关于中兴镇2015年财政决算和2016年财政预算草案的报告

信息来源:平台发布

发布时间:2016-02-16 00:00

  • 索引号:

  • 主题分类:

    其他-

  • 公开主体:

    崇明县中兴镇人民政府

  • 发文字号:

  • 成文日期:

  • 发布日期:

    2016-02-16

——在中兴镇第十七届人民代表大会第六次会议上
副镇长  张鲁
2016年1月28日
 
一、关于2015年财政决算
  随着十八届五中全会的召开以及《新预算法》的颁布,深化预算管理制度改革,实施全面规范、公开透明的预算制度成为了财政工作的重中之重。2015年,镇财政工作在镇党委、政府的领导下和镇人大的有效监督下,以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、履行职责、加强管理、优化服务”的财政工作思路为指导,坚持党的路线、方针、政策,深入学习实践科学发展观,充分发挥财政职能,优化收支结构,强化财政监督,较好地完成了2015年年初人代会通过的财政预算,实现了经济和各项社会事业平稳较快发展。从预算执行情况来看,财政管理工作不断加强,公共服务职能不断完善,民生保障取得新进展,强农惠农政策进一步落实,实事工程项目全面落实,预算任务圆满完成。
  
  (一)关于2015年财政预算执行情况
  2015年年初预算收入为9050万元,执行收入为9126.42万元,比预算增加了76.43万元,增长0.84%。
  2015年年初预算支出为9018万元,执行支出为9213.95万元,比预算增加了195.95万元,增长2.17%。
  2015年预算支出具体执行情况如下:
  1、一般公共服务年初预算支出1389.7万元,执行支出1563.15万元,增加了 173.45万元,占总支出的16.97 %。其中行政管理费及后勤保障1367.46万元,党费户9.3 万元,工会经费18 万元。
  2、教育支出年初预算支出17.5万元,执行支出 10.5万元,减少了7万元,占总支出的0.11%。主要用于教委教育经费10.5万元。
  3、科学技术年初预算支出60万元,执行支出60.7万元,增加了0.7万元,占总支出0.66 %。主要用于镇科技创新资金60万元,2014年工业企业扶持0.7万元。
  4、文化体育与传媒年初预算支出104.38万元,执行支出115.69 万元,增加了11.31万元,占总支出的1.26 %。主要用于:文广站经费105.84万元,文艺团队经费5.85万元,学校场地免费开放款3万元,读书社活动经费1万元。
  5、社会保障和就业年初预算支出1527.09万元,执行支出1745.80 万元,增加了218.71 万元,占总支出的18.95%。主要用于:受理中心经费226.91万元,居委会经费32.93 万元,机关退休人员经费123.54 万元,就业补助 109.55万元,民政配套246.25万元,县财政财力清算新农保902.28万元,义务兵30.43万元,失业人员粮油帮困0.91万元,万千百人养老金60万元,爱心服务社10万元,居委会科普示范社区创建镇配套3万元。
  6、医疗卫生年初预算支出816.12万元,执行支出886.39 万元,增加了 70.27万元,占总支出的9.62%。主要用于:县财政财力清算合作医疗702万元,合作医疗经费94.17万元,乡村医生纳保10万元,医疗卫生减免3.24万元,食药监所考核奖10.2万元,行政单位医保经费32.38万元,事业单位医保经费31.40万元,卫生院经费3万元。
  7、环境保护年初预算支出170.02万元,执行支出202.78 万元,增加了32.76万元,占总支出的2.20 %。主要用于市政市容经费157.78万元,垃圾收集经费(镇级执行部门)45万元。
  8、城乡社区事务年初预算支出1120.47万元,执行支出1325.55万元,增加了205.08 万元,占总支出的14.39%。主要用于:村建所经费118.02 万元,社保队经费60.33万元,人口办经费 10.25万元,会计所经费 57.7万元,广福商场办公室经费21 万元,联动中心维修工程及大案人员补贴10.24 万元,拆违经费5.26万元,道路改造项目30万元,陈海公路挖废11万元,小型农田水利配套206.06万元,美丽乡村改造配套124 万元,绿肥配套22.92万元,污水配套工程171.95万,广告招牌制作维修19.91万元,镇区绿化补植工程款24.64万元,农村支路及村保坍工程130.15万元,永南村建垃圾房经费及垃圾清理费3万元,养殖三场工程款99.33万元,设施菜田镇配套款28.95万元,规模化种植补贴11.43万元,平复还耕补助支出60万元,广赢工程款19.15万元,其他零星工程80.26万元。
  9、农林水事务年初预算支出311.66万元,执行支出396.42 万元,增加了 84.75万元,占总支出的4.30 %。主要用于:农技中心经费 85.81万元,兽医站经费16.58万元,堤防站3.5万元,水务所经费48.83万元,白山羊节活动经费5.8万元,村民委员会换届选举经费28.08万,各村春节帮困款22.4万,2014年独生子女奖励32.96万元,老村、老企业干部补贴64.32万元,镇集体农保养老金9.27万元,乡村幼教、兽医补贴27.86万元,各村道路护坡费用2.91万元,其他零星支出48.09万元。
  10、交通运输(中小企业发展)年初预算1800万元,执行支出1800万元,占总支出的19.54%。主要用于现代服务业引导资金。
  11、资源勘探电力信息等事务年初预算1594万元,执行支出1045.33万元,减少了548.67万元,占总支出的11.34%。主要用于自主品牌建设奖励资金及经济小区工作经费。
  12、住房保障年初预算49.73万元,执行支出47.57万元,减少了2.16万元,占总支出的0.51 %。主要用于住房公积金。
  13、其他支出年初预算57.33万元,执行支出14.07万元,减少了43.26万元,占总支出的0.15 %。主要用于财政市政建设经费8万元,红星村帮困慰问3万元,农村集体聚餐安全保险3万元,其他0.07万元。

  (二)2015年预算执行及财政工作主要情况
  2015年,镇财政工作在镇党委的高度重视和全镇上下共同努力下,采取有力措施,增收节支,开源节流,确保了全镇经济社会事业的全面发展。
  1、优化支出结构,提高财政保障力度
  一是保基本,促稳定。及时足额安排镇机关和各部门基本运行经费,提高镇机关和部门基本财力保障水平,确保政府机构的正常运转。二是抓民生,促和谐。优化支出结构,大力压缩一般性开支及“三公”经费,着力改善民生福祉,重点保障医疗卫生、社会保障、环境保护、教育、文化等支出,实现基本公共服务均等,促进社会和谐发展。医疗卫生支出886.39万元,社会保障支出 1745.80万元,住房保障支出47.57万元,环境保护支出202.78万元,教育事业支出10.5万元,文化体育支出115.69万元,农林水事务支出396.42万元。
  2、推进财政改革,优化财政管理机制
  一是巩固国库集中收付制度,继续优化流程,规范财政供给范围,真正把有限的资金用在刀刃上,努力节约财政支出,切实减轻财政负担。二是加强各项基础管理工作。加强预算编制和执行管理,不断完善财政预算体系,科学化、精细化编制财政收支预算。三是加强国有资产管理,运用固定资产管理系统,对全镇行政事业单位固定资产实行清查,加强基础建设,提升管理水平。
  
  各位代表,2015年,我们能够顺利完成预算任务,得益于全镇各企、事业单位,各村、居委的大力支持。与此同时,大家也要清醒认识到全镇财政仍然存在一些困难和问题,主要表现在:一是财源基础相对薄弱,经济总量偏小,地方财政可用财力较少;二是随着和谐社会建设,民生工程、教育、卫生投入增大,财政资金刚性支出不断增长,财政支出压力不断加大。对于这些问题和困难,我们一定要正确对待,认真分析原因,在今后的工作中逐步加以克服和解决。
 
二、关于2016年财政预算(草案)
  2016年是实施“十三五”规划的开局之年。我镇的发展既面临难得的历史机遇,也面临诸多挑战,我们将继续以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十八届五中全会关于建立现代财政管理制度的精神,紧紧围绕镇党委、政府的决策部署,进一步深化预算管理改革,细化预算编制,继续优化支出结构,密切关注“三农”和民生问题,遵循保法定、保运转、保民生、保发展的原则,加强财政资金综合管理,建立规范、合理的财政管理机制,切实提高财政资金的使用效益,促进全镇经济社会发展。按照上述指导思想及本镇经济社会发展目标,对2016年的财政预算作如下安排。
  (一)关于2016年财政预算(草案)
  2016年预算总收入为9643.84万元,比2015年执行总收入上升5.67%,增长了517.42万元,其中:税收返还分成收入8350.84万元,保障托底收入1293万元。
  2016年预算总支出为9643.84万元,比2015年执行总支出上升4.66%,增长了429.89万元,具体增减如下:
  1、一般公共服务经费增加299.939万元,主要增加于创城工作经费,人民政府、财政所、经济中心的人员经费,党建服务中心的经费(新增单位)。
  2、教育事业费减少教委工作经费0.5万元。
  3、科学技术经费增加5.3万元。
  4、文化体育与传媒经费增加47.241万元,主要增加于文广站的项目经费。
  5、社会保障和就业经费减少1057.123万元,主要减少于新农保匹配资金(收县财政局通知:2015年新农保资金由县和市级通过上解支出缴纳,相应乡镇结算时扣除资金,2016年乡镇不必安排新农保配套资金。)
  6、医疗卫生费减少53.4万元,行政、事业单位医保经费列入各行政、事业单位的预算。
  7、环境保护增加1077.143万元,主要增加于节能减排专项经费和市政市容项目经费。
  8、城乡社区事务增加82.951万元,主要增加于网格化和城管中队的经费(新增单位)。
  9、农林水事务增加88.279万元,主要增加于农技中心和水务所经费(从绩效工资预算单位调整为镇全额预算单位)。
  10、交通运输经费增加180万元。
  11、资源勘探电力信息等事务经费减少258.13万元。
  12、住房保障增加30.26万元,主要增加于各行政、事业单位的住房公积金。
  13、其他支出减少12.07万元。
  2016年预算总支出具体支出项目预算目标如下:
  1、一般公共服务预算支出1863.089万元,占预算总支出的19.32%。主要用于:行政管理及后勤保障支出1499.3万元,2016年人大工作经费45万元,财政所经费97.804万元,经济中心经费155.847万元,党建中心经费31.638万元,工会经费10万元,党费户11万元,居委党建工作经费2.5万元,派出所经费10万元。
  2、教育事业费预算支出10万元,占预算总支出的0.10%。主要用于教委经费10万元。
  3、科学技术预算支出为66万元,占总支出0.68%。主要用于镇科技创新资金66万元。
  4、文化体育与传媒预算支出162.931万元,占预算总支出的1.69%。主要用于文广站经费152.931万元,社区群众文艺团队补贴10万元。
  5、社会保障和就业预算支出688.677万元,占预算总支出的7.14%。主要用于:受理中心经费234.787万元,居委会经费42.56万元,就业补贴110万元,民政配套269.9万元,义务兵30.43万元,粮油补贴1万元。
  6、医疗卫生费预算支出832.99万元,占预算总支出的8.64%。主要用于:合作医疗镇配套702万元,合作医疗经费100.99万元,医疗卫生减免4万元,市场监督管理所经费26万元。
  7、环境保护预算支出1279.923万元,占预算总支出的13.27%。主要用于:市政市容经费367.533万元,垃圾收集经费10万元,节能减排专项资金902.29万元。
  8、城乡社区事务预算支出1408.501万元,占预算总支出的14.61%。主要用于:村建所经费109.341万元,网格化中心经费110.172万元,城管中队经费162.028万元,社保队、人口办经费58万元,会计所经费59.3万元,红星大公挖废11万元,绿肥及秸秆补贴26万元,“美丽乡村”镇配套517万元,小型农田水利配套201万元,中小河道、菜田设施等50万元,农村生活污水处理费83万元,广福商场经费21.66万元。
  9、农林水事务费预算支出484.699万元,占预算总支出的5.03%。主要用于:农技中心经费167.977万元,兽医站、堤防站经费15.416万元,水务所经费121.306万元,对村投入部分180万元。
  10、交通运输(中小企业发展)预算支出1980万元,占总支出的20.53%。主要用于现代服务业引导资金。
  11、资源勘探电力信息等事务预算支出787.2万元,占总支出的8.16%。主要用于自主品牌建设奖励资金及经济小区工作经费。
  12、住房保障预算支出为77.83万元,占总支出的0.81%。主要用于各行政、事业单位的住房公积金。
  13、其他支出2万元,占预算总支出的 0.02%。

  (二)关于2016年财政主要工作
  为确保2016年预算任务的完成,我们要着重抓好以下几方面的工作:
    1、继续优化支出结构,提升财政职能作用
  规范和加强乡镇财政性资金管理,坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,继续加大对合作医疗、就业补贴等民生领域的投入力度。健全民生投入稳定增长机制,预算安排优先考虑民生,财政支出优先保障民生。
  落实好种粮补贴、农资综合补贴、良种补贴、水稻机插秧补贴、绿肥种植补贴等各种惠农补贴资金的发放。加强财政性资金的监督检查管理,确保强农惠农政策得到有效落实。及时建好财政性资金台账资料,以便于中央、市县对财政性资金的检查和审计。
  2严格预算执行管理,提高财政支出绩效
    一是强化预算执行约束,严格执行人大审议通过的预算,加强控制支出总量规模,进一步减少和规范预算调整事项;二是健全预算支出责任制度,预算单位尽早启动预算项目实施等工作,以加快资金拨付;三是建立预算编制、执行、监督、绩效评价、政府采购、资产管理“六位一体”的预算管理体系和财政运行机制,切实保障教育、科技、医疗卫生、社会保障和环境保护等重点支出。
  3推进预算公开,提升依法理财水平
    按照《新预算法》的要求,严格预算执行,强化支出责任,按预算、程序、进度拨付资金,确保预算资金尽快落实到具体项目和单位。
    加强资金安全管理。完善内部稽核、内部制衡和相互纠错机制,严格财政资金管理。认真执行国库集中支付各项政策要求和制度规定,严格控制将零余额账户资金转入实有资金账户。健全财政与预算单位、银行之间定期对账机制。
    加强财政监督管理。积极推进财政收支监管和内部审计检查,提高财政资金安全系数,防止漏洞发生。推进预决算及“三公”经费公开,主动接受社会各界监督,进一步提高依法行政、依法理财水平。

  各位代表、同志们,完成2016年的财政预算任务,面临诸多新情况、新问题、新要求,但我们相信,在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的监督指导下,我们将与时俱进,开拓创新,努力完成全年财政工作任务,为实现中兴镇新一轮发展做出新的更大的贡献!
扫一扫在手机打开当前页
Scan me!
公众评价

0位公众参与评价,0位公众认为信息有帮助。