一、2025年财政预算执行情况

2025年，全镇财政工作在党委的正确领导下，在人大和社会各界的监督支持下，紧紧围绕年初人代会确定的工作目标和任务，积极适应经济发展新常态，牢牢把握财政工作新要求，突出保障正常运转和民生支出，预算执行情况总体良好。

（一）2025年财政总预算

2025年新海镇年初财政预算28938.70万元，根据区财政局通知，全年陆续调增专项转移支付601.03万元，10月份，根据前三季度招商财力和财政支出实际情况，调增一般公共预算6000万元，调整后总预算35539.73万元。

（二）2025年财政预算收入执行情况

2025年预算收入执行35539.73万元，收入执行率100%。明细如下：

1.上级补助收入9108万元，其中：三农补助6万元，社会保障补助350万元，社会管理补助847万元，生态补偿补助1100万元，营改增补助848万元，农场属地建镇财力补助4537万元，区级贡献存量基数补助670万元，生态岗位补助750万元。

2.区财政专项转移支付982.67万元，其中：一般预算专项转移支付968.96万元，政府性基金专项转移支付13.71万元。

3.镇级财力17260.76万元。

4.光明米业经济园区招商引资收入8188.30万元。

（三）2025年财政预算支出执行情况

2025年，本镇预算支出35539.73万元，实际执行33922.47万元,支出执行率95.45%。预算执行结余1617.26万元，其中：人员经费结余101.91万元，公用经费结余212.68万元，部门专项经费结余544.66万元，工程结余155.96万元，招商专项经费结余418.44万元，专项转移支付结余150.61万元，光明米业经济园区招商引资财力结余33万元。按照区财政局指导意见，对预算结余进行如下分配：对两年内未执行的专项转移支付结余146.96万元，调整到2026年按原用途继续使用；其余结余1470.30万元作为预算稳定调节基金，在2026年用于企业扶持，其中新海镇1437.30万元，光明米业经济园区33万元。

财政预算支出明细如下：

1.一般公共服务支出2363.30万元,年初预算2999.60万元。主要是：机关人员经费支出（不含社保和公积金，下同）1204.40万元，公用经费支出151.73万元，残疾人就业保障金10.67万元，抚恤金9.84万元；党政办机关事业楼保洁服务专项经费35.10万元，门卫特保专项经费31.28万元，食堂劳务外包服务及运行专项经费42.15万元，办公设备维护等其他购买服务12.64万元；人大办人大专项经费12.32万元，人大代表工作经费1.29万元；党群办纪检工作经费0.99万元，党建专项经费10.65万元，武装部专项经费24.84万元，团委妇联工作经费3.38万元，工会专项经费9.50万元，全国文明城区创建专项经费13.80万元，居民区党组织服务群众专项经费11.51万元，党员经常性教育经费4.55万元，区党代表工作经费0.60万元；经济办内审专项经费25万元，乡镇综合保险专项经费14.60万元，人口抽样普查专项经费1万元，品牌培育和电商村建设专项经费0.67万元；规环办防汛抗台专项经费0.69万元；事业办爱心暑托班专项经费5.44万元；平安办维稳专项经费63.36万元，司法专项经费3.32万元；党群服务中心人员经费支出541.14万元，公用经费支出32.22万元，残疾人就业保障金5.14万元，文化活动中心大楼保洁专项经费16.06万元，日常保养维护专项经费29.92万元；乡村振兴服务中心绩效专项经费24.50万元，预算管理一体化专项经费9万元。

2.教育支出2.33万元，年初预算8万元，主要是：事业办儿童节、教师节及暑期活动支出。

3.科学技术支出6.83万元，年初预算39.40万元，均为事业办科普宣传活动支出。

4.文化旅游体育与传媒支出99.49万元，年初预算125.08万元，均为党群服务中心运行专项经费支出。

5.社会保障和就业支出2839.32万元，年初预算3494.55万元。主要是：机关事业单位基本养老保险费388.69万元、职业年金194.34万元，退休人员生活补贴64.55万元；社工办双拥专项经费13.13万元，帮困专项经费28.74万元，移风易俗奖励专项经费10.70万元，综合为老服务专项经费88.72万元，智慧养老服务专项经费22.08万元，家门口养老服务站建设经费1万元，认知障碍友好社区试点区级专项转移支付7.50万元，怡心养老院运行经费30万元，阳光基地专项经费43.92万元，居委会专项经费6.50万元，优抚对象专项经费0.97万元，殡葬服务专项经费0.11万元；受理服务中心人员经费支出353.45万元，公用经费支出14.44万元，运行专项经费16.25万元，好差评页面升级改造费8.65万元，生态组织专项经费1495.16万元，稳定就业岗位补贴50.42万元。

6.卫生健康支出340.54万元，年初预算331.40万元。主要是：机关事业单位人员医疗保险经费193.76万元；事业办爱卫专项经费48.58万元，献血专项经费7万元，国家卫生镇创建专项经费8.52万元，计生专项经费1.01万元；受理服务中心医疗救助专项经费72.63万元；乡村振兴服务中心农业综合运行专项经费9.04万元。

7.节能环保支出268.12万元，年初预算246.01万元。主要是：农业办秸秆综合利用专项经费0.84万元；城运中心菜场第三方服务费262.37万元，生活垃圾分类优化提升工作专项经费4.91万元。

8.城乡社区事务支出5732.12万元，年初预算6027.45万元。主要是：党群办文明居住管理专项经费218.43万元,社区事务管理站运行经费1571.66万元，社工运行经费1195万元；经济办安全生产与消防专项经费5.97万元，勋海资产公司运行经费116.50万元；规环办环保工作专项经费1.43万元，公灯公厕专项经费43.16万元，生源物业公司运行经费685.48万元，勋海绿化公司运行经费636.15万元，农贸市场运行经费26.01万元；社工办老年认知障碍友好社区建设专项经费7.50万元；综合行政执法队人员经费支出116.29万元，公用经费支出10.57万元，残疾人就业保障金1.17万元，运行专项经费1万元；城运中心人员经费支出628.14万元，公用经费支出38.50万元，残疾人就业保障金8.93万元，大联动专项经费76.15万元，拆违专项经费6.08万元，生活垃圾减量化专项经费209万元，工程项目支出129万元。

9.农林水支出1182.59万元，年初预算978.31万元，主要是：规环办下水管网维护专项经费60万元，生活污水日常维护专项经费198.63万元，镇级河道市场化养护经费231.48万元，桥梁养护专项经费7.50万元，河长制专项经费0.94万元，长征美丽街区养护经费119.50万元；农业办林业养护经费109万元，土地流转经费78.69万元，农村人居环境长效管护经费1.60万元，禁渔专项经费1.98万元，林长制工作专项经费1.41万元，绿色农业专项经费8.77万元；乡村振兴服务中心人员经费支出350.85万元，公用经费支出8.98万元，残疾人就业保障金3.26万元。

10.交通运输支出113.73万元，年初预算40万元，均为城运中心农村公路养护专项经费。

11.资源勘探工业信息等支出20385.60万元，年初预算13979.87万元，主要是：镇企业扶持资金10230.30万元，镇经济小区工作经费2000万元，光明米业经济园区企业扶持资金2155.30万元，工作经费6000万元。

12.住房保障支出576.34万元，年初预算669.03万元，为机关事业单位公积金支出和机关、综合行政执法队住房补贴。

13.粮油物资储备支出0.45万元，年初未预算，均为秋粮收购专项支出。

14.其他支出11.71万元，年初未预算，为老吾老项目及支持老年助餐服务支出，该费用在彩票公益金中列支。

2025年，新海镇严格落实预算分类管理，坚持“保重点、控一般、禁违规”原则，全力保障“重点保障类”支出，合理安排“合理支持类”项目，大力压减“压缩控制类”预算，坚决杜绝“禁止类”支出。同时，加强政府购买服务管理，严格控制购买服务经费规模，并对重点项目全面实施成本预算绩效分析。圆满完成了“清理一批、瘦身一批、规范一批”的工作目标，全镇预算执行情况总体良好。

二、2026年财政预算

根据崇明区预算会议精神及本镇经济发展与招商引资实际情况，在镇党委的坚强领导下，我们严格落实“过紧日子”要求，统筹各类财政资金，坚持量入为出、量力而行，单项支出参照2025年执行数，严格控制新增政府购买服务项目，以“保基本、抓民生、促重点”为基本原则，编制形成2026年预算草案。

（一）2026年财政预算收入

2026年，本镇安排财政预算收入32902.76万元，明细如下：

1.上级补助收入9058万元，其中，三农补助6万元，社会保障补助350万元，社会管理补助847万元，生态补偿补助1100万元，营改增补助848万元，农场属地建镇财力补助4537万元，区级贡献存量基数补助670万元，生态岗位补助700万元。

2.区财政专项转移支付432.46万元，其中2025年结转的专项转移支付146.96万元，区财政提前下达的转移支付285.50万元。

3.镇级财力15379.30万元。

4.光明米业经济园区招商引资收入8033万元。

（二）2026年财政预算支出

2026年，本镇安排财政支出32902.76万元，主要包括：镇一般公共预算支出23000万元，其中机关事业单位人员经费4822.79万元，公用经费510.64万元，部门专项7556.89万元，实事工程385万元，镇企业扶持资金6467.54万元，招商工作经费3257.14万元；镇预算稳定调节基金1437.30万元（用于企业扶持）；区财政转移支付支出432.46万元；光明米业经济园区招商引资财力8033万元。

按支出功能分类，明细如下：

1.一般公共服务支出2797.95万元，主要是：机关人员经费支出1217.19万元，公用经费支出319.37万元，残疾人就业保障金11.32万元；党政办保洁服务专项经费51.87万元，门卫特保专项经费28万元，食堂劳务外包服务及运行专项经费43.30万元，东西部协作实地考察专项经费6万元；人大办人大专项经费63.10万元，区人大代表补选工作经费14.20万元，区人大代表小组活动经费0.91万元；党群办纪检工作经费2万元，党建专项经费19万元，党代表工作经费0.90万元，武装部专项经费8万元，团委工作经费1.50万元，妇联工作经费3.85万元，工会专项经费18万元，全国文明城区创建专项经费43.15万元，基层理论宣讲及新闻官工作经费2.30万元，网络安全管理工作经费0.60万元，居民区党组织服务群众专项经费47.76万元，党员经常性教育经费6万元，爱心暑托班专项经费1万元；经济办内审专项经费10万元，乡镇综合保险专项经费14.86万元，品牌培育和电商村建设专项经费8万元；规环办防汛抗台专项经费10万元；平安办维稳专项经费64万元，老房汇专项经费3万元，司法专项经费10.50万元；社工办志愿服务工作经费2万元，新兴领域党建工作经费3万元，党建引领基层治理工作经费5万元，综合为老服务保洁保绿专项经费2.80万元；党群服务中心人员经费支出592.02万元，公用经费支出52.49万元，残疾人就业保障金5.46万元，文化活动中心大楼保洁、设备保养等专项经费75万元；乡村振兴服务中心绩效专项经费24.50万元，预算管理一体化专项经费6万元。

2.教育支出17万元，主要是：事业办儿童节、教师节及特色教育支出。

3.科学技术支出32万元，主要是：经济办高新技术企业培育专项经费30万元，事业办科普专项经费2万元。

4.文化旅游体育与传媒支出70.98万元，均为党群服务中心运行专项经费支出。

5.社会保障和就业支出2994.02万元，主要是：机关事业单位基本养老保险费409.15万元、职业年金206.85万元，退休人员生活补贴79.27万元；社工办双拥专项经费16万元，帮困专项经费30万元，粮油帮困补贴配套资金14.50万元，移风易俗奖励专项经费12万元，综合为老服务专项经费75万元，智慧养老服务专项经费30万元，养老时光汇和养老服务阵地运行经费10万元，怡心养老院运行经费120.89万元，阳光基地专项经费15.76万元，居委会专项经费51.43万元，优抚对象专项经费0.12万元；受理服务中心人员经费支出369.02万元，公用经费支出25.09万元，运行专项经费18.50万元，生态组织专项经费1414.78万元，稳定就业岗位补贴27万元，区财政促进就业等专项转移支付68.66万元。

6.卫生健康支出304.66万元，主要是：机关事业单位人员医疗保险经费203.58万元；事业办爱卫专项经费55.50万元，献血专项经费10万元，健康街镇建设专项经费5.60万元，计生专项经费2.70万元；受理服务中心贫困人员城居保参保补贴0.66万元，城乡居民基本医疗保险补贴0.22万元，医疗救助专项经费14.90万元；乡村振兴服务中心农业综合运行专项经费11.50万元。

7.节能环保支出153.55万元，主要是：城运中心菜场第三方服务费133.47万元，生活垃圾分类优化提升工作专项经费20.08万元。

8.城乡社区事务支出5649.68万元，主要是：党群办文明居住（经营）管理专项经费218.85万元，社区事务管理站运行经费415.50万元，社工运行经费1208.30万元；经济办安全生产与消防专项经费7万元，勋海资产公司运行经费500.67万元（其中工程项目经费385万元）；规环办公灯公厕专项经费55万元，生源物业公司运行经费820.29万元，农贸市场运行经费142.38万元，桥梁养护专项经费7.50万元；社工办老年认知障碍友好社区建设专项经费12万元，海灵苑开办费30万元；农业办勋海绿化公司运行经费947.42万元；综合行政执法队人员经费支出136.02万元，公用经费支出15.44万元，残疾人就业保障金1.48万元、运行专项经费3.72万元；城运中心人员经费支出656.69万元，公用经费支出65.26万元，残疾人就业保障金3.49万元，大联动专项经费146.95万元，拆违专项经费20万元，生活垃圾减量化专项经费211.36万元，生态市集项目建设补贴资金21.88万元，公厕适老化适幼化改造补贴2.48万元。

9.农林水支出1044.21万元，主要是：经济办农业普查专项经费2万元，规环办下水管网维护专项经费60万元，生活污水日常维护专项经费47万元，镇级河道市场化养护经费185.61万元，环保工作专项经费5万元，河长制专项经费2.50万元，长征美丽街区养护经费120万元；农业办林业养护经费138.25万元，土地流转经费78.82万元，农村人居环境长效管护经费8万元，禁渔专项经费2万元，林长制工作专项经费8万元，绿色农业专项经费1.65万元；乡村振兴服务中心人员经费支出365.12万元，公用经费支出19.16万元，残疾人就业保障金1.10万元。

10.交通运输支出40万元，均为城运中心农村公路养护专项经费。

11.资源勘探工业信息等支出19194.99万元，主要是：镇企业扶持资金7904.85万元，镇经济小区工作经费3257.14万元，光明米业经济园区企业扶持资金2533万元，工作经费5500万元。

12.住房保障支出601.72万元，为机关事业单位公积金支出和机关、综合行政执法队住房补贴。

13.其他支出2万元，为老吾老项目及支持老年助餐服务支出，该费用在彩票公益金中列支。

三、其他报告事项

（一）上解支出

区财政核定我镇2026年上解支出833.60万元，上解支出在财力结算时予以扣除。

（二）土地减量化资金安排情况

受区财政核定我镇2026年预算总额的限制，我镇准备在土地减量化资金列支1886万元，用于镇实事工程支出，具体明细如下：

1.新海镇北沿公路3364号（原为新海电影院）房屋修缮工程，计划投资额390万元。

2.海辉路道路修复工程，计划总投资400万元。

3.洪联新村旁小微水体整治工程，计划总投资100万元。

4.2026年新海镇老旧公房修缮工程，计划总投资160万元。

5.新海“童耆乐园”建设工程，计划总投资300万元。

6.长征菜场局部改造及周边防水维修工程，计划总投资20万元。

7.新海镇社区党群服务中心屋顶及立面维修工程，计划总投资98万元。

8.新海镇社区党群服务中心户外廊架及凉亭维修工程，计划总投资18万元。

9.崇明区西部北部片区雨污混接整治和排水系统提标工程，我镇配套资金400万元。

各位代表，2026年是本镇本轮财政管理体制的收官之年，做好全年财政工作意义重大、任务艰巨。我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的法律监督和工作监督，虚心听取各位代表和社会各界的意见建议，以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加高效的执行，全面实施好本次大会审查批准的预算。我们将坚持精打细算、提质增效，切实管好用好每一笔财政资金，全力保障民生福祉和重点项目建设，确保圆满完成全年各项目标任务，努力为谱写“区域联动 和睦新海”高质量发展新篇章提供坚实的财政保障！