关于新海镇2021年度财政预算执行情况和2022年度财政预算的报告

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发布时间:2022-01-26 00:00

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    上海市崇明区新海镇人民政府

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    2022-01-26

一、2021年财政预算执行情况

2021年,全镇财政工作在党委、政府的正确领导下,在人大和社会各界的监督支持下,紧紧围绕年初人代会确定的工作目标和任务,积极适应经济发展新常态,牢牢把握财政工作新要求,全力组织收入,突出保障正常运转和民生支出,不断规范管理和效能服务,预算执行情况总体良好。

2021年,年初财政预算28012.88万元,其中一般公共预算27000万元,区财政下拨转移支付指标1012.88万元,后根据区财政要求逐月增加转移支付指标,全年转移支付总额累计4211.37万元,其中基金收入115.70万元,全年预算为31211.37万元。年中根据区财政要求对预算结构予以微调,调增人民政府人员经费200万元,调增花博、防疫等专项经费335.07万元,调减企业扶持资金535.07万元。

(一)2021年财政预算收入执行情况

2021年我镇共11家财政预算单位,其中机关单位1家,参公事业单位1家(现变为执法单位),一般事业单位9家。预算收入31211.37万元,完成年初预算的111.42%。明细如下:

1.上级补助收入9801.60万元,其中,人员经费3880.52万元,公用经费427万元,专项经费5494.08万元(其中定额补贴800万元,营改增补贴收入848万元,社区事务管理站专项经费1507.08万元,社会工作者专项经费927万元,生态岗位组织专项经费1412万元)。

2.转移支付收入4211.37万元。

3.镇级财力17198.40万元。

(二)2021年财政预算支出执行情况

2021年,我镇财政总预算31211.37万元,实际执行30394.62万元,结余816.75万元,预算执行率97.38%。依照以支定收的意见,各预算单位未执行数作如下处理:未执行的转移支付指标(共计158.99万元)2021年作调减预算处理,同时结转到2022年预算。其他未执行的指标(共计657.76万元)统一调整到企业扶持资金。调整后,我镇总预算为31052.38万元,预算执行数与年度预算数完全一致。具体明细如下:

1.一般公共服务支出2439.93万元, 年初预算2089.12万元,完成年初预算的116.79%,主要是增加了转移支付。其中,机关人员、公用支出(不含社保和公积金,下同)1635.71万元,财政所人员、公用支出114.15万元,党群服务中心人员、公用支出154.93万元,武装部专项经费8.99万元,财政资金绩效管理专项经费18.5万元,工会工作专项经费29万元,防汛防台专项经费10万元,人大专项经费24.94万元,花博专项经费65万元,维稳专项经费55万元,法治建设专项经费33.53万元,党建专项经费94.97万元,上级财政下达的转移支付195.21万元,包括全国文明城区创建工作以奖代补等专项补贴。

2.教育支出8.40万元,年初预算12万元,完成年初预算的70%。主要是儿童节、教师节及暑期活动支出。

3.科学技术支出8.83万元,年初预算8万元,完成年初预算的110.38%。其中,绿色健康生活文化素养宣传活动4万元,其他科普宣传经费4.83万元。

4.文化体育与传媒支出750.45万元,年初预算797.89万元,完成年初预算的94.05%。其中,文广站并入党群中心之前的人员、公用支出159.48万元,文化活动中心专项经费306.87万元,文化活动中心多功能厅功能提升等工程280万元,上级财政下达的转移支付4.1万元,均为社区体育健身团队专项补助。

5.社会保障和就业支出4478.86万元,年初预算3075.21万元,完成年初预算的145.64%,主要是增加了转移支付。其中,社区事务受理服务中心人员、公用支出308.49万元,帮困支出58.25万元,双拥支出15.02万元,居委会换届及工作经费150万元,社区工作者人员费用927万元,养老院补贴40万元,机关事业人员养老保险金435.11万元,机关事业人员职业年金219.09万元,低保等事权资金480万元,为老服务中心第三方服务费98.47万元,受理中心信息化维护经费22万元,上级财政下达的转移支付1725.43万元,主要包括农水工程、优抚对象、残疾人事业、林业等专项补助。

6.医疗卫生与计划生育支出412.84万元,年初预算347.89万元,完成年初预算的118.67%。其中,机关事业人员医疗保险经费214.02万元,计划生育经费2.33万元,动物防疫经费16万元,食品安全和爱卫支出(含新冠防疫经费)148.60万元,上级财政下达的转移支付31.89万元,主要包括养老服务等专项补助。

7.节能环保支出5672.97万元,年初预算5679.88万元,完成年初预算的99.88%。其中,市容所人员、公用支出260.22万元,生态岗位组织补贴款1496万元,生源物业和绿化公司补贴1500.40万元,菜场第三方服务费及管理费267万元,农村公路养护配套资金60万元,廊道养护经费85万元,支付节能环保型企业扶持资金2000万元,上级财政下达的转移支付4.35万元,均为水稻种植的补贴资金。

8.城乡社区事务支出5487.25万元,年初预算5495.21万元,完成年初预算的99.86%。其中,城管中队人员、公用支出135.59万元,社区事务管理站人员、公用支出1507.08万元,城市建设管理事务中心人员、公用支出161.50万元,城市运行管理中心人员、公用支出118.36万元,联动工作经费209.23万元,安全生产和消防经费30.19万元,创建工作专项经费196.65万元,垃圾分类专项经费257.55万元,公灯公厕专项经费44.68万元,拆违及房屋承重结构检测经费82.40万元,中心横河及两侧景观提升、长征美丽街区等实事工程款2383.12万元,文明居住积分经费200.90万元,河长制专项管理经费20万元,上级财政下达的转移支付140万元,均为美丽街区专项补贴经费。

9.农林水支出2191.38万元,年初预算1097.79万元,完成年初预算的199.62%,主要是增加了转移支付。其中,农技中心人员、公用支出79.17万元,水务所人员、公用支出102.04万元,河道管理专项经费121万元,污水管网维护等支出66.78万元,上级财政下达的转移支付1822.39万元,主要包括农水工程资金和公益林、廊道养护专项补助。

10.支持中小企业发展和管理支出8748.67万元,年初预算8701.59万元,完成年初预算的100.54%。其中,支付企业扶持资金6023.74万元,经济小区及招商窗口工作经费2724.93万元。

11.商业服务业等支出45万元,年初无预算,是上级财政下达的转移支付,均为2020年度集贸市场绩效管理考核补贴资金。

12.住房公积金支出692.10万元,年初预算688.30万元,完成年初预算的100.55%。为机关事业单位公积金支出和机关人员住房补贴。

13.其他支出115.70万元,年初无预算,均为上级财政下达的转移支付(基金),主要是社区老年人日间照护机构一次性建设等补贴款。

2021年我镇预算执行情况总体良好,财政项目资金均按要求予以绩效申报,对镇财政所支出开展了部门整体评价,对生态岗位组织和公灯公厕两个专项经费进行了专家评审,三个项目评审结果均为优秀。

 

二、2022年财政预算

2022年是崇明乡镇新一轮财政管理体制实施的第一年,受制于政策要求,我镇财政更加紧张。经镇党委讨论决定,所有人员经费(含专项经费中的人员经费,如生态、社工、社区事务管理站、物业公司和绿化公司等只涉及到人员经费的专项经费)全额保障,已签订购买服务的专项经费暂时全额保障,其他费用均大幅减少,其中:公用经费核减10%,不涉及人员费用和购买服务的专项经费减幅约30%,工程项目减少约60%。

(一)2022年财政预算收入预计

2022年,我镇安排财政预算收入29500万元,具体明细如下:

1.上级补助8167.2万元,其中,均衡性转移支付2300万元,营改增基数补贴515.2万元,生态岗位组织专项经费815万元,市财政下放基数4537万元。

2.镇级财力21332.80万元,均为镇招商财力,其中预计区招商窗口直接拨付的企业扶持资金11000.28万元。

(二)2022年财政预算支出预计

2022年,我镇安排财政支出29500万元,明细如下:

1.一般公共服务支出2507.63 万元,占预算的8.50%。其中,机关人员、公用支出(不含社保和公积金,下同)1639.34万元,财政所人员、公用支出148.13万元,党建服务中心人员、公用支出382.66万元,维稳专项经费55万元,长征产业办专项经费100万元,司法专项经费21万元,党建专项经费90万元,人大专项经费18万元,工会工作经费20万元,防汛防台专项经费10万元,财政资金绩效管理经费18.5万元,武装部专项经费5万元。

2.教育支出9万元,占预算的0.03%。主要用于六一儿童节、教师节及暑期活动支出。

3.科学技术支出34万元,占预算的0.12%,其中高新技术企业培育专项经费30万元,科普宣传教育经费4万元。

4.文化体育与传媒支出215万元,占预算的0.73%。均为文化活动中心专项经费。

5.社会保障和就业支出4192.62 万元,占预算的14.21%。其中,社区事务受理服务中心人员、公用支出384.40万元,帮困专项经费60万元,双拥专项经费16万元,居委会工作经费60万元,社区工作者人员费用1114.26万元,社区事务管理站专项经费1554.53万元,机关事业人员养老保险金、职业年金651.43万元,为老服务中心改造工程300万元,养老院亏损补贴32万元,受理中心信息化项目运行经费18万元,新海镇红十字会费及困难学生慰问2万元。

6.卫生健康支出424.93万元,占预算的1.44%。其中,医疗保险经费230.43万元,计划生育经费7万元,爱卫和防疫经费187.5万元。

7.节能环保支出6275.31万元,占预算的21.27%。其中,市容所人员、公用支出288.48万元,菜场第三方服务费288万元,生源物业补贴772.48万元、绿化公司补贴846.35万元,生态岗位组织专项经费2080万元,节能环保型企业扶持款2000万元。

8.城乡社区事务支出2771.79万元,占预算的9.40%。其中,综合行政执法队人员、公用支出153.40万元,城市建设管理事务中心人员、公用支出197.63万元,城市运行管理中心人员、公用支出162.06万元,联动工作经费200万元,廊道养护和租赁费118.7万元,为老服务专项经费106万元,老房汇专项经费30万元,社会组织参与住宅小区综合管理服务专项经费6万元,农村公路养护经费40万元,资产经营公司专项经费60万元,国土空间规划编制专项经费95万元,长征产业发展控详规调整专项经费65万元,安全生产和消防经费15万元,公灯公厕专项经费55万元,拆违及房屋承重结构检测经费60万元,薄弱点综合整治工程100万元,售后公房修缮工程150万元,电梯加装工程50万元,水塔彩绘30万元,三阳机构改造115万元,法律服务体系建设30万元,廉政教育基地工程40万元,小型工程预备费285万元,创建工作专项经费100万元,垃圾分类处置经费220万元,文明居住积分奖励经费210万元,一枝黄花和禁渔专项经费10万元,河道管理专项经费68万元。

9.农林水支出514.40万元,占预算的1.74%。其中,农技中心人员、公用支出97.87万元,水务所人员、公用支出120.03万元,河长制专项经费10万元,农产品安全监管及水稻种植专项经费1.5万元,生活污水日常维护经费45万元,污水管网维护及配套资金40万元,中心横河整治工程200万元。

10.支持中小企业发展和管理支出11761.28万元,占预算的39.87%,其中,支付企业扶持资金9001.28万元,经济小区及招商窗口工作经费2760万元。

11.住房公积金支出794.04万元,占预算的2.69%,均为机关事业单位的公积金支出。

根据上级财政要求,我镇对全部财政项目进行了绩效申报,对帮困专款和物业公司补贴进行了预评审。


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