一、2018年新海镇一般公共预算收支决算情况
　　2017年10月份，根据区财政预算会议要求，我镇安排2018年年初预算13587.56万元，均为一般公共预算收支。在2018年10月份，我镇根据实际情况对预算进行了有针对性的调整，调整后的预算总额为15022.50万元，年初预算和预算调整均经镇人大表决同意，也均上报区财政审核认可,在镇党委和上级财政的有力领导下，新海镇比较顺利地完成了2018年财政决算。
　　（一）新海镇一般公共预算收入决算情况
　　2018年新海镇一般公共决算收入15629.79万元，比调整后预算增加607.29万元,完成调整后预算的104.04%，比上年决算增长7.78%。其中：
　　1、区财政拨款收入15022.50万元，完成调整后预算的100%，比2017年决算增量1434.94万元，增幅10.56%。对照年初预算，主要是企业扶持资金增加1000万元，人员经费增加434.94万元(区财政根据上年决算数来核定今年的年初预算数，故2018年的年初预算数等于上年的决算数)。
　　2、其他收入607.29万元，其他收入主要为条线工作经费(条线经费有很大的不确定性，按往年惯例，每年年初都不预算)。2018年条线工作经费比2017年决算中的条线工作经费减少306.15万元，减幅33.52%，主要是创建相关专项经费的减少。
　　（二）新海镇一般公共预算支出决算情况
　　2018年新海镇一般公共预算支出15234.23万元，完成调整后预算的101.41%，比上年决算增长15.37%。具体为：
　　1.一般公共服务支出1678.48万元，完成调整后预算的123.26%，比上年决算增长18.31%。
　　2.文化体育与传媒支出421.48万元，完成调整后预算的121.69%，比上年决算增长1.11%。
　　3.社会保障和就业支出3460.59万元，完成调整后预算的95.53%，比上年决算增长113.05%。
　　4.医疗卫生与计划生育支出261.02万元，完成调整后预算的91.01%，比上年决算增长21.60%。
　　5.节能环保支出675.11万元，完成调整后预算的101.35%，比上年决算增长134.94%。
　　6.城乡社区支出4179.31万元，完成调整后预算的99.36%，比上年决算增长47.40%。
　　7.农林水支出402.80万元，完成调整后预算的106.78%，比上年决算增长113.76%。
　　8.资源勘探信息（即企业扶持资金和招商工作经费）支出3488.84万元，完成调整后预算的100%，比上年决算减少39.49%。
　　9.住房保障支出666.60万元，完成调整后预算的100%，比上年决算增长53.09%。
　　10.2018年新海镇未安排教育和科学技术支出，其实际发生的费用在条线工作经费列支，计入一般公共服务支出。
　　（三）预算单位和人员编制
　　2018年新海镇共11家行政事业单位，其中行政单位1家，参公事业单位1家，其他事业单位9家。人员编制125个，其中机关编制40个，参公事业编制6个，其他事业编制79个。年末实际人数114人，其中机关编制38人，参公事业编制6人，其他事业编制70人(说明，上海新海社区事务管理站是区财政认可的财政补助单位，根据区财政意见，在财政决算时，社区事务管理站的费用并入新海镇人民政府，但人员编制不统计在决算年报中)。
　　（四）“三公”经费支出决算情况
　　2018年新海镇因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费（以下简称“三公”经费）支出，合计36.17万元，年初预算为90.60万元，决算比预算下降60.08%。其中：因公出国（境）经费7.67万元，年初预算为10万元，决算比预算下降23.30%；公务用车运行维护费7.90万元，年初预算为41.50万元，决算比预算下降80.96%，预算执行率很低主要是年初预算的添置公务用车实际上未购买；公务接待费20.61万元，年初预算为39.10万元，决算比预算下降47.29%。
　　2018年“三公”经费决算数比预算数减少，主要是严格执行中央八项规定，切实落实厉行节约有关要求，压缩“三公”经费，减少了相关支出。
　　（五）存量资金管理
2018年，根据区财政的有关会议精神，我镇于2018年3月份清理收回2017年部门结余资金733.73万元，该部分资金在2018年9月预算调整时，重新安排用于镇自筹实事工程项目。
　　（六）财政资金绩效管理
　　根据崇明区财政局要求，2018年新海镇财政资金项目全部实施了绩效申报，并对其中三个重点项目进行了绩效后评价，其中2016-2018年对镇属企业（含物业公司、绿化公司、菜场、养老院）的补贴款，预算执行资金3297.24万元，绩效后评得93分，评价等级优秀；2018年新海镇大联动工作经费，预算执行资金120.90万元，绩效后评得93.20分，评价等级优秀；2018年文化活动中心日常运行专项经费，预算执行资金130.60万元，绩效后评得93.46分，评价等级优秀。
　　（七）2018年新海镇预算执行效果
　　2018年，按照镇人大有关决议，坚持稳中求进工作总基调，财政收支结构持续优化，民生重点项目保障有力，较好地完成了年度预算收支目标。
　　二、2019年上半年新海镇预算执行情况
　　（一）财政拨款与招商税收（收入部分）
　　2019年上半年，区财政每月预拨经费400万元，一共已预拨2400万元。
　　2019年上半年，我镇招商税收总额15033.91万元（其中增值税2306.96万元，企业所得税1032.84万元，城建税486.46万元，印花税977.36万元，土地增值税77.13万元，车船使用税0.13万元，房产税60.64万元，营改增7895.64万元，个人所得税2196.75万元）。2019年上半年我镇税收地方实得7994.86万元（其中增值税1153.48万元，所得税413.14万元，城建税486.46万元，印花税977.36万元，土地增值税77.13万元，车船使用税0.13万元，房产税60.64万元，营改增3947.82万元，个人所得税878.70万元）。
　　（二）2019年上半年预算执行（支出部分）
　　根据区财政要求，上半年我镇预算执行要达到70%，在各部门的大力配合下，我镇实际预算执行13132.75万元，预算执行率71.37%，较好地完成了区财政下达的目标，具体明细如下。
　　1、一般公共服务支出929.85万元，完成预算的30.46%；
　　2、教育支出2万元，完成预算的100%；
　　3、科学技术支出185万元，完成预算的78.72%；
　　4、文化旅游体育与传媒支出140.68万元，完成预算的43.01%；
　　5、社会保障和就业支出2072.01万元，完成预算的79.99%；
　　6、卫生健康支出155.75万元，完成预算的47.51%；
　　7、节能环保支出1570.73万元，完成预算的93.26%；
　　8、城乡社区支出3373.95万元，完成预算的80.43%；
　　9、农林水支出909.19万元，完成预算的77.21%；
　　10、企业扶持支出和招商工作经费3467.67万元，完成预算的83.91%；
　　11、住房保障支出325.92万元，完成预算的48.22%。
　　（三）部门结余资金上缴和使用情况
　　2018年底各预算单位财政预算结余资金288.82万元，已按照区财政要求，在今年3月份全部上缴镇财政单一账户，该部分资金将在今年9月份预算调整时重新安排。