——在上海市崇明区新河镇第二届人民代表大会第十一次会议上

2026年1月20日

沈天烨

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告新河镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案，请予审查，并请各位列席人员提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年是“十四五”规划的收官之年，全镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，严格遵循《预算法》，落实“过紧日子”要求，财政收支总体平衡，促进了全镇经济社会平稳健康发展。现将2025年预算执行情况报告如下：

（一）本级财政一般公共预算收支情况

2025年，本级财政一般公共预算收入实现27000万元，完成调整预算的100%；本级财政一般公共预算支出实现27000万元，完成调整预算的100%。

1.本级财政一般公共预算收入为体制结算分成收入27000万元。

2.本级财政一般公共预算支出组成如下：

（1）一般公共服务支出2964.49万元。主要用于人大工作经费14.77万元，机关人员工资福利支出1390.07万元，机关公用经费184.01万元，镇工会经费10万元，各单位预算绩效管理工作经费38万元，党代会及党代表活动经费1万元，镇志出版年鉴编撰专项工作经费7.25万元，档案移交进馆专项经费0.85万元，沪滇合作交流工作经费5.98万元，机关食堂、保洁第三方服务管理经费92.41万元，纪检工作经费2.19万元，统计工作经费4.79万元，审计工作经费6.35万元，经发中心人员工资福利支出410.68万元，经发中心公用经费14.2万元，为民服务中心装修及购买家具经费325.4万元，妇联工作经费3.16万元，共青团工作经费1.46万元，文明办工作经费27万元，宣传工作经费25万元，统战工作经费1.52万元，党群中心人员工资福利支出317.97万元，党群中心公用经费25.49万元，党建4D建设工作经费10.6万元，党员经常性教育经费12.9万元，社区党校工作经费0.55万元，新兴领域党组织工作及考核经费5.35万元，食品药品安全工作经费25.54万元。

（2）教育支出31.74万元。主要用于社区教育工作经费6.29万元，未成年人工作经费17.27万元，教师节活动经费1.78万元，科普教育工作经费0.27万元，普法工作经费4.29万元，基层干部培训经费1.84万元。

（3）科学技术支出800万元。主要用于科技创新类企业扶持800万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出40万元。主要用于文化活动经费17.74万元，文化分中心运行经费2万元，为民服务健身中心管理费用10.24万元，体育活动经费5.85万元，广播维修经费4.17万元。

（5）社会保障和就业支出9306.22万元。主要用于慰问及抚恤金77.43万元，行政及事业单位非在编人员经费14.27万元，行政及事业单位残保金26.34万元，居委会运转经费40万元，受理中心人员工资福利支出357.76万元，受理中心公用经费26.07万元，居家养老服务镇配套经费270万元，老龄工作经费13.97万元，儿童关爱帮扶经费0.29万元，三阳机构运行保障经费10万元，社会组织服务中心运行经费0.11万元，受理中心E本通月租经费6.19万元，受理中心网络搬迁经费23.59万元，社区服务中心运行经费5万元，社区工作者事务所运行保障经费1250万元，社区基本单元运行经费23.35万元，行政及事业单位退休人员生活补贴经费328.3万元，行政及事业单位退休人员福利经费5.13万元，行政及事业单位人员基本养老保险经费469.25万元，行政及事业单位人员职业年金214.5万元，行政及事业单位退休人员活动经费1.11万元，被征地人员缴纳社会保险费补贴155.65万元，社会协管服务社运行保障经费998.64万元，生态养护社运行保障经费2508.38万元，兴利服务社运行保障经费18.42万元，产业发展扶持经费1000万元，经济小区招商工作经费957.58万元，老企业干部及乡村教师等人员补贴141.74万元，促进就业创业经费102.48万元，双拥工作经费15.69万元，优抚对象补助镇配套经费79.75万元，残疾人辅具租赁经费0.13万元，残疾人康复经费0.5万元，残疾人管理考核经费32万元，刑满释放人员临时生活补贴经费1.25万元，红十字会工作经费3.02万元，社区矫正人员临时生活补贴1万元，机关其他退休人员补助63.49万元，长护险镇配套资金20.31万元，低保、重残无业等困难人员粮油帮困镇配套资金14.07万元，粮油帮困卡制作经费0.4万元，三车置换补助镇配套资金29.06万元。

（6）卫生健康支出401.46万元。主要用于除四害工作经费20万元，其他卫生健康工作经费10.15万元，独生子女奖励费9万元，失独家庭慰问及计生人员困难补助经费4.14万元，人口和计划生育服务工作经费1.97万元，行政及事业单位人员医疗保险费225.77万元，70周岁以上高龄老人城乡医保缴费补贴镇配套资金4.44万元，医疗救助镇配套资金125.99万元。

（7）节能环保支出382.32万元。主要用于长江禁捕工作经费0.24万元，环境设施维护费40.78万元，环卫经费341.3万元。

（8）城乡社区支出2592.98万元。主要用于综合行政执法队人员工资福利支出168.54万元，综合行政执法队公用经费13.09万元，综合执法管理专项工作经费28.09万元，城建中心人员工资福利支出616.12万元，城建中心公用经费29.47万元，城运中心人员工资福利支出281.13万元，城运中心公用经费20.93万元，质量强区工作经费0.65万元，人居环境提升工作经费4万元，人口管理工作经费3.1万元，犬类管理等综合管理经费19.1万元，稳定工作经费17.69万元，法律顾问经费15万元，国防、民防建设工作经费5.83万元，陈海公路及崇明大道下通道照明设备运维经费5.82万元，农村公路管理站人员及运行经费33.92万元，镇区物业管理经费108.7万元，安全生产工作经费0.23万元，大联动工作经费31.3万元，防灾减灾工作经费0.12万元，消防工作经费0.25万元，平安建设工作经费43.85万元，路灯养护费97万元，小型工程项目工作经费10万元，垃圾分类专项经费44.05万元，农村生活垃圾收集处置经费995万元。

（9）农林水支出1870.88万元。主要用于乡村振兴服务中心人员工资福利支出278.71万元，乡村振兴服务中心公用经费9.14万元，农业安全生产工作经费3.59万元，动物防疫检疫工作经费10.36万元，农业推广工作经费3.32万元，农业经营主体农业贷款贴息5万元，高标准农田建设项目经费32.41万元，秸秆综合利用专项补贴镇配套资金8.9万元，绿肥种植补贴镇配套资金66.63万元，农田灌溉设施管护镇配套资金49万元，商品有机肥、缓释肥补贴镇配套资金5.5万元，蔬菜综合补贴镇配套资金7.26万元，三峡移民用地土地流转镇配套资金3.93万元，土地流转中心人员经费8.99万元，公益林、生态廊道社会化养护镇配套资金95.71万元，公益林、生态廊道土地流转镇配套资金223.82万元，水产养殖尾水治理工作经费2万元，水稻保险经费1.56万元，防汛应急物资经费2.17万元，河长制工作经费2.25万元，村级扶持资金947.95万元，村居换届退岗人员、记账中心人员等人员经费102.68万元。

（10）资源勘探工业信息等支出3469.13万元。主要用于支持中小企业发展和管理企业扶持资金3469.13万元。

（11）商业服务业等支出4500万元。主要用于产业发展扶持经费4500万元。

（12）住房保障支出640.78万元。主要用于行政事业单位人员公积金补贴经费350.16万元，行政单位人员住房补贴经费259.82万元，行政单位人员一次性购房补贴经费30.8万元。

3.2025年度本级财政一般公共预算收支平衡。

（二）本级财政上解资金收支情况

2025年补充一般性转移支付资金收入7643.55万元。一般转移支付区与乡镇共同承担事项本镇上解支出7643.55万元，主要用于市场监管所经费、计划生育经费、老年综合津贴、生态养老补贴、城乡医疗救助经费、城乡居民基本医疗保险经费、城乡居民养老保险基金等。

（三）专项转移项目预算收支情况

1.2025年上级下达专项转移支付项目预算收入17070.08万元。其中：

（1）一般公共预算专项转移支付项目预算收入15476.76万元。

（2）政府性基金专项转移支付项目预算收入1593.32万元。

2.2025年上级下达专项移支付项目预算支出14241.55万元。其中：

（1）一般公共预算专项转移支付项目预算支出13399.73万元，完成下达数的86.58%。组成如下：

①一般公共服务支出79.89万元，主要用于区人大代表履职经费3.84万元，到村任职选调生工作经费3.66万元，党员经常性教育经费12.59万元，区党代表工作经费1.4万元，崇明区“模范党支部”工作经费0.81万元，文明系列创建及宣传工作经费56.81万元，离退休老干部社区养老补贴经费0.78万元。

②文化旅游体育与传媒支出2万元。主要用于文化活动经费2万元。

③社会保障和就业支出1187.1万元。主要用于居委会补贴经费2万元，被征地人员灵活就业社保补贴经费10.29万元，社统销人员生活补贴12.02万元，促进就业专项岗位补贴143.16万元，优抚对象保障经费5.06万元，成年孤儿社会安置费3万元，居家养老服务专项补助经费557.92万元，家门口养老服务站建设补贴经费1万元，基本殡葬服务专项补助经费2.69万元，残疾人专项补助经费193.27万元，三阳机构改造补贴经费97.79万元，长护险自付费用专项补助经费45.54万元，困难群众生活救助补助53.16万元，农村三车置换人员补助经费60.2万元。

④卫生健康支出1038.06万元。主要用于医疗救助专项补助经费1031.49万元，被征地人员参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴0.47万元，部分70周岁以上人员居民基本医疗保险个人缴费补贴经费6.1万元。

⑤节能环保支出541.06万元。主要用于撤制乡镇污水管网完善工程经费345.63万元，秸秆综合利用专项补助资金195.43万元。

⑥城乡社区支出266.48万元。主要用于环卫公厕适老适幼化改造经费39.31万元，街心花园建设经费199.17万元，多层小区加装电梯专项经费28万元。

⑦农林水支出8275.65万元。主要用于绿色农业政策及其他三农支持资金647.7万元，粮食生产无人农场建设经费300.3万元，农业绿色发展及技术推广补贴711.96万元，绿色种养循环农业试点经费77.38万元，乡村振兴专项补助228.21万元，三峡移民用地土地流转经费15.74万元，农田基础设施管护经费55.87万元，乡村振兴专项运维经费71.1万元，造林奖补经费2.75万元，公益林抚育项目经费212.45万元，林业建设专项经费51.98万元，森林、湿地建设和管养经费421.15万元，森林、湿地等用地土地流转费2005.06万元，经济果林补贴26.09万元，农村生活污水处理工程运行养护费421.67万元，生态河道及断头河整治项目经费1057.22万元，断头河及镇村河道管理养护经费1098.09万元，农村公益林事业建设奖补经费227.42万元，乡村振兴示范村奖补经费133.51万元，村级组织绩效评价奖励510万元。

⑧交通运输支出278.62万元。主要用于农村公路乡村道路养护项目经费278.62万元。

⑨资源勘探工业信息等支出1444.84万元。主要用于支持中小企业发展和管理企业扶持资金1444.84万元。

⑩粮油物资储备支出286.03万元。主要用于农户秋粮收购补贴286.03万元。

（2）政府性基金专项转移支付项目预算支出841.82万元，完成下达数的52.83%。组成如下：

①城乡社区支出814.44万元。主要用于美丽乡村示范村运维经费2万元，乡村振兴示范村建设经费812.44万元。

②农林水支出7.86万元。主要用于大中型水库移民补助资金7.86万元。

③其他支出19.52万元。主要用于居家环境适老化补贴16.8万元，老年助餐服务补助资金2.72万元。

3.2025年度上级下达专项转移支付项目预算收支结余2828.53万元结转下年（其中632.54万元统筹）。

补充说明：按照区财政局对“农林水支出”科目执行率应达到100%或超过一般公共预算总体执行率的工作提示及上级转移支付相关文件规定，2025年上级专项转移一般公共预算支出中，对结余和连续一年未用完的“农林水支出”科目1444.84万元统筹用于支持中小企业发展和管理企业扶持资金支出；对结转下年的上级专项转移一般公共预算支付项目中的结余和连续一年未用完的632.54万元统筹用于生态养护社运行及保障经费。

各位代表，2025年我镇财政坚守“三保”底线，优先保障人员经费、基本运转和民生支出，各项工作扎实有序推进，财政收支运行情况总体良好，这是镇党委、政府正确领导的结果，是镇人大及代表们有效监督的结果，是全镇各部门、各单位和社会各方面齐心协力、共同努力的结果。在此，对一贯关心、理解、支持镇财政工作的各位领导、各位代表和同志们表示衷心的感谢！

二、2026年财政预算草案

2026年预算编制以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届四中全会精神，紧扣镇党委、政府中心工作，坚持“量入为出、有保有压、零基预算、注重绩效”原则，确保预算编制科学合规、保障有力。现将2026年财政预算草案报告如下：

（一）本级财政一般公共预算收支安排情况

2026年，本级财政一般公共预算收入预计实现29000万元，本级财政一般公共预算支出预计实现29000万元。

1.本级财政一般公共预算收入为体制分成收入29000万元。

2.本级财政一般公共预算支出组成如下：

（1）一般公共服务支出3175.62万元。主要用于人大工作经费134.1万元，机关人员工资福利支出1551.78万元，机关公用经费256.66万元，镇工会经费20万元，各单位预算绩效管理工作经费38万元，镇志出版年鉴编撰专项工作经费9.5万元，档案移交进馆专项经费1.5万元，沪滇合作交流工作经费6万元，纪检工作经费4.25万元，党代会及党代表活动经费1.2万元，机关食堂、保洁第三方服务管理经费94万元，财政一体化支付系统运维费9万元，统计及全国第四次农业普查工作经费47万元，询价及审价工作经费20万元，审计工作经费10万元，经发中心人员工资福利支出440.99万元，经发中心公用经费22.12万元，妇联工作经费3.6万元，共青团工作经费2.8万元，文明办工作经费27万元，宣传工作经费25万元，党群中心人员工资福利支出321.86万元，党群中心公用经费31.51万元，党建4D建设工作经费4.6万元，新兴领域党组织工作及考核经费6.8万元，党员经常性教育经费12.75万元，老党员、书记工作室及社区党校工作经费3.28万元，区域化党建联建工作经费2万元，居民区党组织服务群众工作经费23.32万元，统战工作经费2.5万元，食品药品安全工作经费42.5万元。

（2）教育支出40.3万元。主要用于社区教育工作经费11万元，未成年人工作经费19万元，科普教育工作经费1万元，教师节活动经费3万元，普法工作经费4.3万元，基层干部培训经费2万元。

（3）科学技术支出1000万元。主要用于科技创新类企业扶持1000万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出71.5万元。主要用于图书室运行经费3万元，文旅工作经费20万元，文化活动经费23.5万元，文化分中心运行经费2万元，体育活动经费6万元，为民服务健身中心管理费用10万元，社区公共体育设施维护经费2万元，广播维修经费5万元。

（5）社会保障和就业支出8727.31万元。主要用于慰问及抚恤金90万元，行政及事业单位残保金63.8万元，村居委换届选举工作经费10万元，居委会运转经费30万元，村居全岗通工作经费1.5万元，居家养老服务镇配套资金270万元，老年人助餐项目经费190万元，社会组织运行经费13.5万元，双拥工作经费30万元，社区综合为老服务中心运行经费46.5万元，老龄工作经费15.5万元，受理中心人员工资福利支出395.03万元，受理中心公用经费40.65万元，就业平台、医保平台维护经费4万元，社区基本单元运行经费40万元，社区服务中心运行经费3万元，受理中心网络运维经费15万元，社区工作者事务所运行保障经费1700万元，行政及事业单位退休人员生活补贴经费344.81万元，行政及事业单位退休人员福利经费83.58万元，行政及事业单位人员基本养老保险经费507.98万元，行政及事业单位人员职业年金256.54万元，行政及事业单位退休人员活动经费7.6万元，被征地人员缴纳社会保险费补贴280万元，兴利服务社运行保障经费22.14万元，社会协管服务社运行保障经费898.81万元，生态养护社运行保障经费1678.31万元，经济小区招商工作经费1000万元，促进就业创业经费136万元，优抚对象补助镇配套资金89.56万元，基本殡葬服务专项补助镇配套资金1万元，临时帮困救助镇配套资金6万元，残疾人工作者劳务派遣及考核经费32万元，红十字会工作经费6万元，社区矫正人员临时生活补贴1万元，行政及事业单位非在编人员经费78万元，低保、重残无业等困难人员粮油帮困镇配套资金37万元，长护险镇配套资金50万元，孤儿养育镇配套资金1万元，三车置换补助镇配套资金28万元，困难对象临时价格补贴镇配套资金50万元，粮油帮困卡制作经费3.5万元，老企业干部及乡村教师等人员补贴170万元。

（6）卫生健康支出600.39万元。主要用于除四害工作经费20万元，献血工作经费3万元，健康家庭项目活动经费4万元，康协新河站活动经费3万元，健康促进工作经费4万元，精神病患者关爱经费1万元，村卫生室日常运行经费24万元，医师节、护士节活动经费6万元，计生特扶家庭居家代理服务经费4万元，人口和计划生育服务工作经费2万元，独生子女奖励费12万元，失独家庭慰问及计生人员困难补助经费3.75万元，行政及事业单位人员医疗保险费263.83万元，70周岁以上高龄老人城乡医保缴费补贴镇配套资金6万元，医疗救助镇配套资金243.81万元。

（7）节能环保支出1394.62万元。主要用于长江禁捕工作经费1万元，环境设施维护费22.8万元，环卫经费370.82万元，镇村生活垃圾收集处置经费1000万元。

（8）城乡社区支出2211.86万元。主要用于综合行政执法队人员工资福利支出197.01万元，综合行政执法队公用经费21.09万元，综合执法管理专项工作经费92.2万元，质量强区工作经费1万元，国防、民防建设工作经费12.2万元，新民村老岸河等河道整治镇配套资金70万元，人居环境提升工作经费4万元，平安综合管理工作经费68万元，法律顾问经费15万元，特保服务经费79万元，城建中心人员工资福利支出649.25万元，城建中心公用经费57.48万元，公厕管理运维经费14.5万元，陈海公路及崇明大道下通道照明设备运维经费8万元，农村公路管理站人员及运行经费39万元，镇区物业管理经费99.2万元，自建房安全排查整治工作经费49万元，城运中心人员工资福利支出294.01万元，城运中心公用经费23.75万元，特种设备日常监管经费1万元，大联动工作经费51.8万元，防灾减灾工作经费1万元，消防工作经费4.5万元，安全生产工作经费1.3万元，城运中心残保金2.8万元，稳定工作经费20万元，平安建设工作经费67万元，路灯养护费107万元，镇区市政管道区域雨污混接排查工作经费52.36万元，农污纳管雨污混接排查工作经费39.85万元，环卫车辆、垃圾收运电瓶车、垃圾桶更新等运维经费53.66万元，垃圾分类专项经费15.9万元。

（9）农林水支出2495万元。主要用于乡村振兴服务中心人员工资福利支出374.6万元，乡村振兴服务中心公用经费16.8万元，农业安全生产工作经费5.7万元，动物防疫检疫工作经费13.5万元，农业推广工作经费3.5万元，农业经营主体农业贷款贴息9.2万元，蔬菜综合补贴镇配套资金14.9万元，商品有机肥、缓释肥补贴镇配套资金9万元，秸秆综合利用专项补贴镇配套资金9.5万元，绿肥种植补贴镇配套资金60万元，农田灌溉设施管护镇配套资金52万元，河长制工作经费2.5万元，防汛应急物资经费2.5万元，土地流转中心人员经费16.5万元，三峡移民用地土地流转镇配套资金4万元，公益林、生态廊道土地流转镇配套资金225万元，公益林抚育项目镇配套资金98万元，公益林、生态廊道社会化养护镇配套资金135万元，老林社会化养护经费74万元，水务行业业务管理工作经费8.25万元，农村生活污水处理设施长效运维数据服务费17.5万元，农村生活污水处理设施出水水质监测工作经费7.95万元，农村生活污水养护费124万元，水稻保险经费5万元，新民地区污水泵站及管道养护经费99.1万元，水产养殖尾水治理工作经费2万元，村居换届退岗人员、记账中心人员等人员经费115万元，村级扶持资金990万元。

（10）资源勘探工业信息等支出3274.75万元。主要用于支持中小企业发展和管理企业扶持资金3274.75万元。

（11）商业服务业等支出5147.94万元。主要用于产业发展扶持经费5147.94万元。

（12）住房保障支出860.71万元。主要用于行政事业单位人员公积金补贴经费450.58万元，行政单位人员住房补贴经费307.33万元，行政单位人员一次性购房补贴经费102.8万元。

3.2026年度本级财政一般公共预算收支平衡。

（二）本级财政上解资金收支情况

2026年补充一般性转移支付资金收入7171.81万元。一般转移支付区与乡镇共同承担事项本镇上解支出7171.81万元，主要用于市场监管所经费、计划生育经费、老年综合津贴、生态养老补贴、城乡医疗救助经费、城乡居民基本医疗保险经费、城乡居民养老保险基金等。

（三）2026年上级下达专项转移项目收支安排情况

1.截止2025年12月25日，2026年上级专项转移项目收入6519.77万元。其中：

（1）2025年度上级下达专项转移项目结余结转2828.53万元，其中：一般公共预算专项转移项目2077.03万元，政府性基金专项转移项目751.5万元。

（2）2026年区对本镇预下达项目收入3691.24万元，其中：一般公共预算专项转移项目3685.24万元，政府性基金专项转移项目6万元。

2.截止2025年12月25日，2026年上级专项转移项目支出6519.77万元。其中：

（1）一般公共预算专项转移支付项目预算支出5762.27万元。

（2）政府性基金专项转移支付项目预算支出757.5万元，

补充说明：以上是2025年结转及2026年年初预下达的部分上级专项转移支付收支情况，中央、市、区其他专项资金转移支付资金根据区下达指标后再编入预算。因数据不定期有变化，故2026年上级专项转移支付项目收支预算明细在年终执行完毕后报告。

三、2026年财政重点工作

为确保2026年预算目标顺利实现，重点抓好以下工作：

（一）强化财源建设，增强增收后劲

加强重点行业、重点企业跟踪服务，做好安商稳商工作。聚焦特色产业和新兴产业，培育新的收入增长点。

（二）优化支出结构，提高资金效益

坚守“过紧日子”底线，从严控制一般性支出，压减非急需、非刚性支出，将节省资金集中用于重点领域和民生保障。

（三）严守财经纪律，筑牢安全防线

加强资金全程监管，依托预算管理一体化系统，对财政资金实行全流程动态监控，规范政府采购和工程项目管理，杜绝违规支出。

各位代表，2026年是全面贯彻落实“十五五”规划的开局之年，做好财政工作意义重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督指导，凝心聚力、务实担当，确保预算目标顺利实现，为全镇经济社会高质量发展提供坚实财政保障！