——在上海市崇明区新河镇第二届人民代表大会第九次会议上

2025年8月19日

沈天烨

各位代表：

受镇人民政府委托，我向本次大会报告新河镇2024年财政收支决算及2025年上半年财政预算执行和下半年财政预算支出调整情况，请予审查，并请列席人员提出意见和建议。

一、2024年财政收支决算情况

(一)本级财政一般公共预算决算收支情况

1.本级财政一般公共预算收入决算情况

经决算，全镇实现一般公共预算决算收入30000万元，与镇第二届人民代表大会第八次会议审查批准的一般公共预算收入一致。

2.本级财政一般公共预算支出决算情况

经决算，全镇一般公共预算决算支出30000万元，与镇第二届人民代表大会第八次会议审查批准的一般公共预算支出一致。其中：

（1）一般公共服务支出2799.36万元，完成本项目预算的100%，比上年增加1.87%。主要是经发中心、党群中心人员工资福利经费等增加。

（2）教育支出110.92万元，完成本项目预算的100%，比上年增加14.17%。主要是文明城区创建成果经费、文化宣传工作经费等增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出58.6万元，完成本项目预算的100%，比上年减少33.38%。主要是文旅工作经费、体育活动经费等减少。

（4）社会保障和就业支出13506.04万元，完成本项目预算的100%，比上年增加7.1%。主要是社区工作者事务所经费、受理中心人员工资福利经费等增加。

（5）卫生健康支出616.38万元，完成本项目预算的100%，比上年增加42.32%。主要是防疫工作经费（以前年度暂付款）等增加。

（6）节能环保支出988.9万元，完成本项目预算的100%，比上年增加42.53%。主要是环卫经费、农村生活污水养护镇配套资金（当年度暂付款）等增加。

（7）城乡社区支出3267.6万元，完成本项目预算的100%，比上年增加14.36%，主要是城建中心人员工资福利经费、城运中心人员工资福利经费、特保经费（当年度暂付款）、农村生活垃圾收集处置经费（当年度暂付款）等增加。

（8）农林水支出3097.7万元，完成本项目预算的100%，比上年增加72.15%。主要是乡村振兴服务中心人员工资福利经费、村级扶持经费、村庄改造项目经费（以前年度暂付款）等增加。

（9）资源勘探工业信息等支出1100.4万元，完成本项目预算的100%，比上年减少83.94%。主要是支持中小企业发展和管理的扶持减少。

（10）商业服务业等支出3801.9万元，完成本项目预算的100%，比上年增加23.11%。主要是企业扶持及经济小区招商经费增加。

（11）住房保障支出652.2万元，完成本项目预算的100%，比上年增加3.25%。主要是一次性购房补贴、月度购房补贴经费等增加。

3.本级财政收支决算平衡。

（二）上级专项转移项目决算收支情况

1.上级专项转移项目决算收入16687.17万元。其中：

（1）一般公共预算专项转移项目决算收入15379万元。

（2）政府性基金专项转移项目决算收入1308.17万元。

2.上级专项转移项目决算支出16687.17万元。其中：

（1）一般公共预算专项转移项目决算支出15379万元。组成如下：

①一般公共服务支出110.61万元，主要用于区居民区党组织服务群众专项经费、文明城区创建等项目支出。

②社会保障和就业支出2145.39万元，主要用于生态养护社、稳定就业岗位补贴、残疾人专项补助、居家养老服务专项补助等项目支出。

③卫生健康支出1227.88万元，主要用于医疗救助专项补助项目支出。

④节能环保支出649.42万元，主要用于撤制乡镇污水管网完善工程、2024年秸秆综合利用专项补贴等项目支出。

⑤农林水支出11023.84万元，主要用于2024年度乡村振兴专项补助、土地流转费、农村生活污水处理工程等项目支出。

⑥交通运输支出217.86万元，主要用于农村公路、乡村道路养护项目支出。

⑦商业服务业等支出4万元，主要用于2022年度早餐工程补贴项目支出。

（2）政府性基金专项转移支付项目预算支出1308.17万元。组成如下：

①城乡社区支出1273.95万元，主要用于美丽乡村建设、乡村振兴建设和村级河道基础性养护等项目支出。

②农林水支出7.92万元，主要用于大中型水库移民补助项目支出。

③其他支出26.3万元，主要用于2024年度示范睦邻点补贴、2023年度认知障碍友好社区试点和居家环境适老化补贴支出。

3.上级下达专项转移项目决算收支平衡。

各位代表，2024年，在区委区政府、镇党委的坚强领导及镇人大监督支持下，我们紧紧围绕经济社会发展目标，坚持稳中求进工作总基调，强化财政收支管理，优化支出结构，保障重点民生，完成了全年预算任务，决算收支平衡。

二、2025年上半年财政预算收支执行情况

2025年上半年，我镇财政工作按照年初预算安排，结合区财政新下达的上级专项转移支付项目，坚持“保民生、保工资、保运转”的原则，以钉钉子精神抓落实、抓管理，预算执行总体平稳。现将2025年上半年财政预算执行情况报告如下：

（一）本级财政一般公共预算收支执行情况

上半年，本级财政一般公共预算收入实现17000万元，完成年初预算收入的58.62%；本级财政一般公共预算支出16380.54万元，完成年初预算支出的56.48%。

1.本级财政一般公共预算收入组成如下：

本级财政一般公共预算收入为体制分成收入。

2.本级财政一般公共预算支出组成如下：

（1）一般公共服务支出1444.08万元，完成本项目支出的48.2%。主要用于机关人员工资福利支出874.77万元，机关公用经费95.87万元，人大经费8.28万元，镇志出版专项工作经费3.6万元，档案管理工作经费0.84万元，党代会及党代表活动经费0.99万元，共青团活动经费0.35万元，妇联经费1.33万元，经发中心人员工资福利支出201.82万元，经发中心公用经费10.08万元，党群中心人员工资福利支出155.98万元，党群中心公用经费16.23万元，党建4D建设工作经费9.7万元，老党员工作经费0.16万元，新兴领域党组织工作经费5.06万元，食品药品安全工作经费8.74万元，统战工作经费0.6万元，机关食堂、机关保洁第三方服务管理费46.21万元，统计经费0.2万元，文明办工作经费0.2万元，宣传科工作经费3.07万元。

（2）教育支出5.53万元，完成本项目支出的11%。主要用于未成年人工作经费4.81万元，普法及三所联动工作经费0.72万元。

（3）科学技术支出768.2万元，完成本项目支出的96.03%。

主要用于科技创新类企业扶持。

（4）文化旅游体育与传媒支出17.65万元，完成本项目支出的34.28%。主要用于广播维修经费1.75万元，体育活动经费2.09万元，文化活动经费5.33万元，富盛广场健身中心管理经费7万元，文化中心运行经费1.48万元。

（5）社会保障和就业支出5111.42万元，完成本项目支出的42.28%。主要用于受理中心人员工资福利支出170.69万元，受理中心公用经费10.2万元，优抚对象补助经费33.18万元，双拥保障经费0.2万元，老龄工作经费209.44万元，受理中心E本通月租费3.49万元,受理中心标准化建设经费2.22万元,三阳机构运行保障经费2.5万元,被征地人员缴纳社会保险费补贴镇配套资金87.5万元，机关慰问及抚恤金25.49万元，社区工作者事务所人员及运行经费850万元，社区基本单元运行经费10.19万元，各居委会运行经费40万元，机关及事业单位退休人员生活补贴165.29万元，机关及事业单位退休人员活动费及福利费2.59万元，机关及事业单位人员基本养老保险费226.57万元，机关及事业单位人员职业年金113.35万元，机关及事业单位非在编人员经费35.49万元，老企业退休及乡村教师等人员补贴77.12万元，促进创业就业、稳岗就业等补贴51.59万元，优化营商环境工作经费500万元，产业发展扶持资金847.2万元（企业扶持），生态养护社经费1160.78万元，社会协管服务社经费468.53万元，兴利服务社经费7.26万元，残疾人管理考核经费10.55万元。

（6）卫生健康支出132.69万元，完成本项目支出的38.72%。主要用于人口和计划生育工作经费9.45万元，机关及事业单位人员医疗保险费111.73万元，卫生健康工作经费11.46万元，70周岁以上高龄老人城乡医保缴费补贴镇配套资金0.05万元。

（7）节能环保支出203.13万元，完成本项目支出的45.93%。主要用于环境设施维护费29.18万元，环卫经费173.95万元。

（8）城乡社区支出749.52万元，完成本项目支出的41.51%。主要用于城建中心人员工资福利支出307.42万元，城建中心公用经费22.27万元，城运中心人员工资福利支出140.5万元，城运中心公用经费15.32万元，城管综合执法队人员工资福利支出101.25万元，城管综合执法队公用经费5.97万元，景观灯及电梯维护经费0.33万元，农村公路管理站运行经费15.33万元，陈海公路下通道路照明设备运维费0.19万元，物业管理经费40万元，垃圾分类专项经费22.45万元，城管专项整治工作经费2.59万元，平安建设经费26.07万元，社区安保经费10.89万元，人口管理经费1.72万元，大联动经费17.95万元，国防、民防工作经费3.16万元，法律顾问费15万元，消防工作经费0.04万元，交通设施标志更换经费0.84万元，安全生产工作经费0.23万元。

（9）农林水支出748.37万元，完成本项目支出的33%。主要用于乡村振兴服务中心人员工资福利支出140.42万元，乡村振兴服务中心公用经费6.93万元，农业推广经费1.25万元，动物防疫经费1.83万元，农业经营主体贷款贴息经费1.94万元，村级扶持资金479.88万元，村居退岗、记账中心等人员经费71.53万元，高标准农田建设项目经费32.41万元，秸秆综合利用补贴8.9万元，水稻保险支出1.56万元，防汛应急物资经费1.72万元。

（10）资源勘探工业信息等支出2414.2万元，完成本项目支出的86.22%。主要用于支持中小企业发展和管理企业扶持。

（11）商业服务业等支出4452.4万元，完成本项目支出的98.94%。主要用于商业服务业类企业扶持。

（12）住房保障支出333.35万元，完成本项目支出的39%。主要用于机关事业单位人员公积金补贴173.85万元，一次性购房补贴30.8万元，住房补贴128.7万元。

3.上半年本级财政预算收支相抵结余619.46万元。

 (二）上级专项转移项目预算收支情况

1.上半年上级下达专项转移项目收入13805.51万元(年初预下达9522.99万元）,其中：

（1）一般公共预算专项转移项目收入12861.55万元。

（2）政府性基金专项转移项目收入943.96万元。

2.上半年上级下达专项转移项目支出4085.2万元。其中：

（1）一般公共预算专项转移支付项目预算支出3889.46万元。组成如下：

①一般公共服务支出4.54万元,完成本项目支出的3.45%。主要用于党代表工作经费0.7万元，区级人大代表履职及活动经费3.84万元。

②社会保障和就业支出313.46万元,完成本项目支出的19.48%。主要用于基本殡葬服务专项补助经费1.32万元，被征地人员灵活就业社保补5.45万元，残疾人专项补助经费111.42万元，困难群众生活救助补贴33.79万元，居委会补贴2万元，社会救助与社会福利补助41.15万元，长护险自付费用专项补助45.27万元，促进就业专项岗位补贴73.06万元。

③卫生健康支出579.06万元,完成本项目支出的55.26%。主要用于城乡医疗救助专项补助579.06万元。

④节能环保支出441.89万元，完成本项目支出的48.15%。主要用于撤制镇污水管网完善工程资金345.64万元，秸秆综合利用专项补贴96.25万元。

⑤城乡社区支出199.17万元，完成本项目支出的69.41%。主要用于街心花园补贴支出199.17万元。

⑥农林水支出2224.27万元，完成本项目支出的26.01%。主要用于农村生活污水处理设施运行养护费228.72万元，支持绿色农业政策及其他三农资金102.66万元，乡村振兴农业绿色发展蔬菜补贴9.11万元，乡村振兴贷款贴息15.48万元，农业绿色发展及技术推广经费26万元，农田建设管护费3.9万元，森林、湿地建设和管养工作经费81.93万元，水利建设专项补助经费1130.67万元，乡村振兴运维项目经费115.8万元，村级组织绩效评价奖励510万元。

⑦粮油物资储备支出127.07万元，完成本项目支出的92.17%。主要用于秋粮收购农户价外补贴127.07万元。

（2）政府性基金专项转移支付项目预算支出195.74万元，组成如下：

①城乡社区支出178.94元,完成本项目支出的19.59%。主要用于农村基础设施建设资金178.94万元。

②其他支出16.8万元，完成本项目支出的54.74%。主要用于居家环境适老化改造资金16.8万元。

3.上半年上级下达专项转移项目额度结余9720.31万元。

各位代表，上半年，我镇收入运行总体平稳，支出进度合理，财政管理持续加强，这是镇党委坚强领导、镇人大有效监督和全镇人民共同努力的结果。在此，对一直以来关心支持镇财政工作的各位代表和全体同志表示衷心的感谢！

三、2025年下半年财政预算支出调整情况

根据市财政局关于切实《加强本市“三保”保障做好财政收支平衡工作的通知》，并严格落实财政部“关于规范地方财政暂付性款项”的文件要求，结合本镇上半年财政预算执行情况，下半年对部分财政支出项目作调整。调整情况报告如下：

（一）上级下达专项转移一般公共预算项目支出调整情况

1.上级下达专项转移一般公共预算项目调减998.12万元。组成如下：

农林水支出调减998.12万元，其中：乡村振兴示范村奖补资金416.41万元，美丽乡村建设村庄改造资金581.71万元。

2.上级下达专项转移一般公共预算项目调增998.12万元。组成如下：

农林水支出调增998.12万元，其中：农村生活垃圾收集处置费746.25万元，农村生活污水处置及养护费251.87万元。

（二）上级下达专项转移一般公共预算项目调整后收支平衡。

各位代表，我镇2024年财政决算实现收支平衡，2025年上半年“三保”资金保障到位，但要完成全年目标需加大努力，我们将坚决贯彻落实镇党委的决策部署，扎实做好财政各项工作，为全镇经济社会发展提供坚实保障。