——在上海市崇明区新河镇第二届人民代表大会第三次会议上

 2022年12月28日

王宗友

各位代表：

受新河镇人民政府委托，我向大会作新河镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的有力监督和各级各部门的亲密协作下，我们克服减收增支困难，狠抓收支管理。经镇人大主席团审议通过，在年初预算基础上，积极盘活结余财力，不断优化财政支出结构，“三保”支出得以有效保障，实现全年财政收支平衡。现将2022年预算执行情况报告如下：

（一）本级财政一般公共预算收支情况

2022年，本级财政一般公共预算收入实现41000万元，完成预算的100%；本级财政一般公共预算支出实现41000万元，完成预算的100%。

1.本级财政一般公共预算收入为体制分成收入41000万元。

2.本级财政一般公共预算支出组成如下：

（1）一般公共服务支出2942.25万元,主要用于机关人员工资福利支出1666.72万元，机关公用经费224.93万元，镇志出版专项工作经费8.59万元，预算绩效管理工作经费60万元，党代会工作经费0.11万元，政府与工会联席会议经费10.04万元，人大经费14.02万元，纪检经费1.52万元，共青团经费3.73万元，妇联经费8.59万元，财政所人员工资福利支出144.89万元，财政所公用经费8.38万元，经发中心人员工资福利支出278.4万元，经发中心公用经费14.62万元，党群中心人员工资福利支出318.47万元，党群中心公用经费27.95万元，居民区党组织服务群众工作经费0.17万元，党员教育经费14.4万元，社区党校工作经费6.52万元，书记工作室经费0.84万元，区域化联建工作经费0.14万元，党员志愿者活动经费1.02万元，老党员工作经费0.58万元，“两新”组织工作经费4.94万元，4D立体式党建服务工作经费4.51万元，食品药品安全工作经费31.86万元，统计经费5.88万元，机关食堂、机关保洁第三方服务管理经费80.43万元。

（2）教育支出139.96万元,主要用于文明系列创建经费29.3万元，宣传工作经费18.56万元，基层干部培训经费1.01万元，“六一”儿童节活动及幼儿早教经费经费2.15万元，科普教育经费5.94万元，未成年人教育经费23.1万元，普法经费3.5万元，社区教育经费16.5万元，其他教育经费10万元，农村数字电影放映点设备更新费29.9万元。

（3）科学技术支出36.12万元,主要用于科技创新类企业扶持36.12万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出95.39万元，主要用于广播维修经费4.96万元，健身设施维护经费3.56万元，体育活动经费14.07万元，文化活动经费14.51万元，图书室运行经费6.4万元，文化中心运行经费3.59万元，文旅工作经费48.3万元。

（5）社会保障和就业支出16222.84万元，主要用于受理中心人员工资福利支出345.95万元，受理中心公用经费42.72万元，稳定就业促进创业经费83.26万元，农村义务兵优待金5.88万元，优抚对象补助金71.67万元，双拥保障经费17.91万元，退役安置补助镇配套资金2.87万元，农村重残无业补助镇配套资金141.9万元，三车置换镇配套资金34.88万元，农村低保镇配套资金16.5万元，城镇低保镇配套资金54万元，城镇重残无业镇配套资金21.9万元，儿童关爱帮扶经费0.21万元，居家养老服务镇配套资金88.81万元，村居退岗、记账中心、土地流转中心等人员经费104万元，农村事务工作者经费31.79万元，农村特困人员大病救助镇配套资金8.7万元，老年综合津贴镇配套资金526.31万元，老龄工作经费146.3万元，支内回沪困难职工补助镇配套资金20.93万元，农村特困人员生活补助镇配套资金39万元，低保、重残无业等困难人员粮油帮困镇配套资金11.98万元，困境儿童临时价格补贴镇配套资金37.15万元，残疾人工作者考核管理经费4.35万元，残疾人康复经费15.89万元，困难家庭节日临时补助经费34万元，特困精神病患者住院费0.29万元，社区矫正与安置帮教经费1万元，联扶平台乡镇负担294.04万元，社区基本单元运行经费34.69万元，E本通月租费7.41万元，受理中心零星维修费0.87万元，社区服务中心人员经费2万元，社会协管服务社人员及公用经费1810.38万元，生态养护社人员及公用经费3121.84万元，兴利服务社人员及公用经费22.83万元，征地人员缴纳社会保险费补贴232.86万元，机关抚恤金66.85万元，社区工作者事务所人员及运行经费1300万元，各居委会运行经费202.75万元，红十字会活动经费9.81万元，机关及事业单位退休人员活动费及福利费108.81万元，机关及事业单位人员基本养老保险费360.94万元，机关及事业单位人员职业年金186.94万元，其他就业补助支出6549.67万元（企业扶持）。

（6）卫生健康支出1167.6万元，主要用于人口和计划生育服务工作经费24.51万元，70周岁以上高龄老人城乡医保缴费补贴2.01万元，卫生健康工作经费70.86万元，卫生一体办工作经费4.39万元，疫情防控经费829.7万元，机关及事业单位人员医疗保险费236.13万元。

（7）节能环保支出821.58万元，主要用于生态保护和市容环境事务所人员工资福利支出160.73万元，生态保护和市容环境事务所公用经费16.75万元，环境设施维护费96.23万元，环卫经费250.78万元，有机物循环利用中心环评费5万元，市容保障特保服务经费271.2万元，长江禁捕工作经费4万元，消防经费4.9万元，农村生活污水养护镇配套经费11.99万元。

（8）城乡社区支出6446.63万元，主要用于城建中心人员工资福利支出230.57万元，城建中心公用经费14.19万元，城运中心人员工资福利支出143.46万元，城运中心公用经费15.85万元，城管综合执法队人员工资福利支出198.64万元，城管综合执法队公用经费14.25万元，镇管路灯维护费96.68万元，景观路灯维护费1.27万元，镇政府办公楼厕所维修改造经费55.28万元，镇政府会议室维修改造经费9.36万元，历年小型工程建设维修项目经费336.77万元，拆违经费63.77万元，农民建房工作经费4万元，三峡移民公共服务项目镇配套资金8万元，生活垃圾收集处置社会化服务经费2078.06万元（其中964.78万元历年暂付款），物业管理经费164.64万元，垃圾分类专项经费166.32万元，城管专项整治工作经费38.82万元，平安建设经费63.06万元，稳定经费20.09万元，禁毒工作经费3.39万元，社区安保经费40万元，人口管理经费3.01万元，农村道路桥梁维修项目资金99.08万元，农村公路站运行经费52.89万元，乡村振兴示范村建设资金1600万元，村庄改造镇配套资金704.8万元，农村人居环境整治经费84万元，农村污水处理经费36.08万元，法律顾问费15万元，结案律师费及行政诉讼费39.25万元，大联动经费36.36万元，统战经费1.75万元，国防、民防工作经费7.66万元，质量强区工作经费0.28万元。

（9）农林水支出2619.34万元，主要用于农业服务中心人员工资福利支出213.23万元，农业服务中心公用经费17.41万元，农业技术推广经费87.81万元，动物防疫经费13万元，水务所人员工资福利支出186.6万元，水务所公用经费19.11万元，水务所行业业务管理经费12.4万元，公益林、廊道土地流转费镇配套219.49万元，雨污水完善工程项目资金611.5万元，村级扶持资金605万元，水稻病虫害防治经费11.04万元，水稻保险费6万元，蔬菜综合补贴镇配套资金1.32万元，林业养护镇配套资金79.7万元，粮田建设镇配套资金424.16万元，绿肥种植及冬季深耕镇配套资金72.57万元，商品有机肥镇配套资金10万元，家庭农场专项扶持资金19万元，防汛工作经费10万元。

（10）资源勘探工业信息等支出886.24万元，主要用于支持中小企业发展和管理企业扶持886.24万元。

（11）商业服务业等支出8909.19万元，主要用于企业扶持及经济小区招商经费8909.19万元。

（12）住房保障支出712.86万元，主要用于机关事业单位人员公积金补贴354.31万元，月度购房补贴251.51万元，一次性购房补贴107.04万元。

3.2022年度本级财政一般公共预算收支平衡。

（二）专项转移项目预算收支情况

1.截止2022年12月18日，上级下达专项转移支付项目预算收入41639.06万元。其中：

（1）一般公共预算专项转移支付项目预算收入31193.93万元。

（2）政府性基金专项转移支付项目预算收入10445.13万元。

2.截止2022年12月18日，上级下达专项转移支付项目预算支出32796.77万元。其中：

（1）一般公共预算专项转移支付项目预算支出23920.68万元，完成下达数的76.68%。组成如下：

①一般公共服务支出40.35万元，主要用于区人大代表小组活动经费4.32万元，全国文明城区创建经费14.49万元，“两新”组织党建工作经费0.16万元，党员经常性教育经费14.42万元，党支部示范点建设经费0.4万元，村任职选调生工作经费6.09万元，模范党支部创建工作经费0.47万元。

②教育支出3.78万元，主要用于未成年人暑期工作经费1.67万元，学生社区实践指导站工作经费2.11万元。

③科学技术支出12万元，主要用于科普教育经费12万元。

④文化旅游体育与传媒支出6.15万元，主要用于文化服务中心运行费0.8万元，社区体育健身团队专项经费5.35万元。

⑤社会保障和就业支出2426.19万元，主要用于助餐点运行经费5.74万元，居家养老服务专项补助经费361.89万元，优抚对象补助经费73.16万元，三车置换补助经费36万元，残疾人交通补贴77.89万元，残疾人康复经费6.53万元，退役安置补助经费2.4万元，残疾人就业补贴309.08万元，三阳机构改造补贴18.79万元，残疾人文化体育建设经费6万元，残疾人基层队伍建设经费61.21万元，残疾人社会保障及福利经费18.28万元，残疾人维权经费16.93万元，阳光之家补助经费12.35万元，普通型家庭残疾人无障碍改造资金0.77万元，基层残疾人工作者队伍补贴资金0.74万元，新河敬老院改造资金452.65万元，新民敬老院改造资金518.58万元，长护险自付费用专项补助经费34.69万元，粮油帮困补助资金63.98万元，社保自助服务系统维护费1.5万元，基本殡葬服务专项补助经费1.26万元，生态养护社管理人员经费54.6万元，被征地人员灵活就业社保费补贴37.25万元，社统销人员生活补贴11.82万元，稳岗就业补贴155.51万元，困难群众社会救助专项补贴1.18万元，居委会经费85.41万元。

⑥卫生健康支出1606万元，主要用于医疗救助专项补助经费1062.24万元，优抚对象医疗保障经费35.76万元，防疫经费508万元。

⑦节能环保支出23.4万元，主要用于生活垃圾分类奖补资金23.4万元。

⑧城乡社区支出310.36万元，主要用于农村房屋普查工作经费13.58万元，美丽街区创建经费8万元，崇明生态大道绿道新建工程288.78万元。

⑨农林水支出19492.45万元，主要用于绿色食品及有机食品认证补贴81.62万元，农机购置补贴39.96万元，林业养护费299.56万元，公益林、廊道养护专项经费196.65万元，森林资源管理经费241.66万元，新林市场化养护费178.21万元，植保经费7.1万元，公益林土地流转补贴13.06万元，春季在田绿肥种植及冬季深耕补贴653.14万元，水产养殖尾水治理经费90.02万元，森林病虫害测报专项补贴1.59万元，农村生活污水处理设施建设及运维经费8445.35万元，二次供水设施改造经费26.39万元，新型农业主体培育经费27.72万元，绿色有机认证经费55.71万元，扶持壮大村级集体经济资金45万元，村庄改造奖补资金1433.89万元，疫情期间农机作业补贴8.59万元，促进蔬菜高品质发展等补贴11.88万元，农民种粮补贴70.4万元，化肥减量增效补贴577.1万元，耕地地方保护补贴资金445.49万元，2021年镇公益林建设项目资金60.82万元，水稻秸秆机械化还田资金59.82万元，中小河道长效管理专项补助经费50.6万元，美丽乡村专项奖补资金72.25万元，“五棚整治”专项补贴资金840.75万元，土地流转过渡期补贴资金17.12万元，农田基础设施管护奖补资金73.24万元，农业经营主体贷款贴息30.5万元，土地流转费2026.1万元，农业土地招商补贴40.71万元，水稻秸秆离田经费155.64万元，村级断头河整治经费825.62万元，小型农田水利工程建设资金381.94万元，新民横河等河道整治工程506.07万元，老南横引河河道治理工程542.88万元，中小河道长效管理经费759.12万元，经济果林生态补偿金99.18万元。

（2）政府性基金专项转移支付项目预算支出8876.09万元，完成下达数的84.98%。组成如下：

①社会保障和就业支出8.1万元，主要用于大中型水库移民补助资金8.1万元。

②城乡社区支出7238.51万元，主要用于减量化补助资金2294.8万元，农村公路乡村道养护项目经费202.07万元，2021年乡村振兴示范村项目资金968万元，中小河道养护及村级河道生态治理项目50.64万元，新民集镇区域污水管网完善工程2600万元，新河老镇区污水管网完善工程1123万元。

③其他支出1629.48万元，主要用于关爱功臣服务老兵经费12.45万元，新民敬老院改造项目资金1005.17万元，2020年度标准化老年活动室建设资金40万元，新河敬老院改造项目资金571.86万元。

3.截止2022年12月18日，2022年度上级下达专项转移支付项目预算收支结余8842.29万元。

各位代表，2022年我镇财政各项工作稳步推进，这与大家的共同努力、大力支持是分不开的，在此表示衷心的感谢！同时，我们也清醒地认识到，因疫情形势变化，加大了财政收入的不确定性，制约了我镇的经济发展，财政收入水平降低；叠加实施的减税降费政策，财政收入压力持续显现。接下来，我们将提前研判收入态势，多维度加强收入形势分析。同时，大力增收节支，落实厉行节省措施，切实强化财政监管，提高财政资金使用效益，促进我镇经济和各项社会事业的良性发展。

2023年我们将坚持以党的二十大精神为指导，全面贯彻落实中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，紧紧围绕镇党委、镇政府中心工作，坚持稳中求进工作总基调，深入落实零基预算理念，持续调整优化支出结构，把过紧日子作为长期坚持的方针，将财政资金投向重点领域、重点项目、重点工作，为推进我镇经济社会高质量发展提供坚实的保障。现将2023年财政预算草案报告如下：

二、2023年财政预算草案

（一）本级财政一般公共预算收支安排情况

2023年，本级财政一般公共预算收入预计实现32000万元，本级财政一般公共预算支出预计实现32000万元。

1.本级财政一般公共预算收入为体制分成收入32000万元。

2.本级财政一般公共预算支出组成如下：

（1）一般公共服务支出 3334.91万元，占一般公共预算支出的10.42 %。主要用于机关人员工资福利支出 1631.87万元，机关公用经费 297.58万元，镇志出版专项工作经费 11.5万元，档案管理工作经费 1.5万元，预算绩效管理工作经费 60万元，党代会及党代表活动经费 3万元，镇工会经费 20万元,人大经费 31.92万元，纪检经费 8.5万元，共青团经费 6万元，妇联经费 12万元，财政所人员工资福利支出 159.02万元，财政所公用经费 13.15万元，经发中心人员工资福利支出 359.81万元，经发中心公用经费 29.29万元，记账中心档案管理经费 2万元，党群中心人员工资福利支出 397万元，党群中心公用经费 41.88万元，居民区党组织服务群众工作经费 24万元，党员教育经费 14.41万元，社区党校工作经费 7.57万元，书记工作室工作经费 1.4万元，区域化联建工作经费 0.7万元，党员志愿者活动经费 1.6万元，老党员工作经费 1.21万元，“两新”组织工作经费 5万元，党建4D建设经费 5万元，食品药品安全工作经费60 万元，统计工作经费 22万元，机关值班点名系统建设及运行经费 12 万元，机关食堂、机关保洁第三方服务管理费 94万元。

（2）教育支出 215.8万元，占一般公共预算支出的 0.67%。主要用于文明创建经费 70万元，宣传工作经费 54万元，基层干部培训经费 10万元，“六一”儿童节活动经费 3万元，教师节活动经费 8万元，幼儿早教经费 2万元，科普教育经费 6.4万元，未成年人工作经费 30万元，普法经费 3.5万元，社区教育经费 18.9万元，其他教育经费 10万元。

（3）科学技术支出50万元，占一般公共预算支出的 0.16%。主要用于科技创新类企业扶持。

（4）文化旅游体育与传媒支出 105.5万元，占一般公共预算支出的 0.33%。主要用于广播维修经费 5万元，体育活动经费 25万元，文化活动经费 25万元，社区公共体育设施维护经费4万元,非遗传承基地活动经费5万元,图书室运行经费7.5 万元，文化中心运行经费 4万元，文旅工作经费 30万元。

（5）社会保障和就业支出 15734.08万元，占一般公共预算支出的 49.17%。主要用于受理中心人员工资福利支出 384.89万元，受理中心公用经费 55万元，农村义务兵优待金 8.83万元，优抚对象补助金85.5 万元，双拥保障经费 42.48万元，农村重残无业补助镇配套资金 248.64万元，三车置换补助镇配套资金 25万元，农村低保镇配套资金 20万元，农村特困人员大病救助镇配套资金15万元，因病支出型贫困家庭生活救助镇配套资金2万元,长期护理保险镇配套资金50万元,老年综合津贴镇配套资金626万元,支内回沪困难职工补助镇配套资金30万元,社会救助对象及困境儿童等临时价格补贴镇配套资金110万元,孤儿养育镇配套资金1万元,困难对象临时救助经费1万元,农村特困供养人员补助镇配套资金 45万元，低保、重残无业等困难人员粮油帮困镇配套资金35 万元，残疾人工作者管理考核经费 36万元，特困精神病人住院镇级承担经费 8万元，残疾人康复经费 5万元，困难家庭节日临时补助镇配套资金27万元,城镇低保镇配套资金85万元,城镇重残无业补助镇配套资金26.64万元,村居换届退岗、记账中心、土地流转中心等人员经费179万元,慈善超市运行经费 1万元，救灾减灾物资储备经费 2万元，睦邻点运行经费15万元，居家养老服务镇配套资金300万元，新河敬老院门岗改造经费50万元，老龄工作经费 44万元，促进创业就业工作经费156万元,社保卡制卡机购置及运行经费5万元，E本通月租费8万元,基本殡葬服务专项补助镇配套资金1万元,受理中心标准化建设经费70万元,社区矫正与安置帮教经费 2万元，联扶平台乡镇负担经费 300万元，村居全岗通运行经费 4万元，社区基本单元运行经费 50万元，社会组织服务中心运行经费 12万元，三阳机构运行保障经费20万元,社会协管服务社人员及公用经费 1674.38万元，生态养护社人员及公用经费3142.79 万元，兴利服务社人员及公用经费 18.75万元，征地人员缴纳社会保险费补贴镇配套资金 300万元，机关慰问及抚恤金 55万元，受理中心人员服装费18万元,粮油帮困卡制作费 2万元，社区服务中心人员经费 10万元，社区工作者事务所人员及运行经费 1500万元，各居委会运行经费 120万元，红十字会活动经费 18万元，儿童关爱帮扶经费 3万元，机关及事业单位退休人员活动费及福利费 91.23万元，机关及事业单位人员基本养老保险费 553.96万元，机关及事业单位人员职业年金 251.77万元，机关及事业单位退休人员补贴338.32万元，其他就业补助支出4445万元（企业扶持）。

（6）卫生健康支出 625.97万元，占一般公共预算支出的 1.96%。主要用于人口和计划生育服务工作经费 35万元，70周岁以上高龄老人城乡医保缴费补贴 8万元，献血工作经费 3万元,防疫工作经费105万元,卫生健康工作经费 105万元，卫生一体办运行经费 48万元，机关及事业单位人员医疗保险费 321.97万元。

（7）节能环保支出 1144.49万元，占一般公共预算支出的 3.58%。主要用于生态保护和市容环境事务所人员工资福利支出181.9 万元，生态保护和市容环境事务所公用经费 28万元，环境设施维护费 111.5万元，环卫经费 296.5万元，市容保障特保服务经费 262.08万元，消防经费 7万元，长江禁捕工作经费 3万元，撤制镇污水泵站及管道养护经费100万元,农村文明殡葬宣传整治经费1万元,农污终端出水水质检测经费8万元,农污设施长效运维数据服务项目经费20.6万元,农村生活污水养护镇配套经费 123.41万元，节能降耗工作经费 1.5 万元。

（8）城乡社区支出 3583.45万元，占一般公共预算支出的 11.2%。主要用于城建中心人员工资福利支出 276.81万元，城建中心公用经费 28.5万元，城运中心人员工资福利支出 180.39万元，城运中心公用经费 25.23万元，城管综合执法队人员工资福利支出 221.11万元，城管综合执法队公用经费 21.61万元，镇管路灯维护费 97万元，自建房安全排查整治专项经费150万元,景观灯维护经费 3万元，小区雨污混接改造工程镇配套资金70万元，镇雨污水管网完善工程镇配套资金120万元,街心花园建设镇配套资金240万元,小型工程建设项目经费 30万元，农民建房工作经费 5万元，宅基地管理工作经费3万元,农村公路管理站运行经费 43.2万元，市级美丽乡村示范村创建经费20万元,乡村治理工作推进经费3万元,生活垃圾收集处置社会化服务经费 995万元，陈海公路下通道路照明设备运维费 5万元，物业管理经费 123.7万元，垃圾分类专项经费 114.6万元，城管专项整治工作经费 71.1万元，平安建设经费 47万元，稳定经费 20万元，禁毒经费 3.4万元，防范电信诈骗工作经费1.6万元,社区管理公共责任保险经费20万元,社区安保经费 44万元，人口管理经费 4万元，新申路步道建设经费76万元,农村道路桥梁维修项目镇配套资金140万元,道路改造及维修经费100万元,路长制工作经费 5万元，大联动经费 45万元，统战经费4万元，国防、民防工作经费 12万元，三峡移民公共服务项目镇配套资金 5万元，村级河道断头河整治项目经费 30万元，人居环境优化提升工作经费8万元,撤制镇污水完善项目经费150万元,法律顾问费 15万元，安全生产工作经费2万元，诚信示范镇长效管理经费1万元，特种设备监管经费 1.2万元，质量强区专项工作经费1万元，违法经营综合治理经费1万元。

（9）农林水支出 2299.32万元，占一般公共预算支出的 7.19%。主要用于农业服务中心人员工资福利支出 252.97万元，农业服务中心公用经费 28.39万元，农业技术推广经费 58万元，农业安全生产工作经费3万元，动物防疫经费 15万元，水务所人员工资福利支出 196.32万元，水务所公用经费 23.76万元，水务所行业业务管理经费 15.5万元，土地流转补贴镇配套资金 50万元，村级扶持资金 984万元，公益林、生态廊道社会化养护镇配套资金154.35万元,机插秧经费 23万元，新型农业经营主体培育经费3万元，秸秆综合利用专项补贴镇配套资金11.35万元,环岛运河生态廊道及陈海公路沿线生态廊道养护镇配套资金1.21万元,新林移交养护镇配套资金1.54万元,老林社会化养护镇配套资金59.68万元,公益林养护镇配套资金7.84万元,经营主体贷款贴息经费7万元,水稻保险费6万元，防汛工作经费 5万元，公益林、生态廊道土地流转镇配套资金224.34万元,河长制工作经费5万元，农田灌溉设施管护经费55万元,蔬菜综合补贴镇配套资金17.47万元,绿肥种植补贴镇配套资金80.6万元,商品有机肥补贴镇配套资金10万元。

（10）资源勘探工业信息等支出1581.88万元，占一般公共预算支出的 4.94%。主要用于支持中小企业发展和管理企业扶持。

（11）商业服务业等支出2483.49万元，占一般公共预算支出的 7.76%。主要用于商业服务业企业扶持及经济小区招商经费。

（12）住房保障支出 841.11万元，占一般公共预算支出的 2.63%。主要用于机关事业单位人员公积金补贴 444.36万元，月度购房补贴 296.75万元，一次性购房补贴 100万元。

3.2023年度本级财政一般公共预算收支平衡。

（二）2023年上级下达专项转移项目收支安排情况

1.2023年预计实现上级专项转移项目收入15628.81万元。其中：

（1）2022年度上级下达专项转移项目结余8842.29万元结转至2023年，其中：一般公共预算专项转移项目7273.25万元，政府性基金专项转移项目1569.04万元。

（2）截止2022年12月19日，2023年区对本镇专项转移支付提前告知项目收入6786.52万元，其中：一般公共预算专项转移项目6786.52万元。

2.2023年预计实现上级专项转移项目支出15628.81万元。其中：

（1）一般公共预算专项转移支付项目预算支出14059.77万元。组成如下：

①一般公共服务支出143.5万元，主要用于党代表工作经费1.7万元，人大经费2.98万元，全国文明城区创建经费76.67万元，居民区党组织服务群众工作经费53.57万元，“两新”组织党建工作经费1.84万元，党支部示范点建设经费0.6万元，村任职选调生工作经费3.01万元，模范党支部创建工作经费3.13万元。

②教育支出0.62万元，主要用于主要用于未成年人暑期工作经费0.23万元，学生社区实践指导站工作经费0.39万元。。

③文化旅游体育与传媒支出8.75万元，主要用于主要用于文化服务中心运行费0.7万元，社区体育健身团队专项经费1.35万元，体育团队扶持资金6.7万元。

④社会保障和就业支出2085.63万元，主要用于企业退休复员干部困难补助3.6万元，区级“关爱功臣”项目资金3.4万元，在乡老复员军人遗孀补助0.96万元，生态养护社管理人员经费23.4万元，养老生活补贴11.7万元，被征地人员灵活就业社保补贴21.62万元，稳定就业岗位补贴338.33万元，助餐点运营补贴6.79万元，居家养老服务补贴600.37万元，优抚对象补助经费4.15万元，居委会补贴资金62.59万元，成年孤儿安置费40万元，农村三车置换人员补助78.94万元，残疾人交通补贴0.05万元，残疾人康复经费1.95万元，退役安置补助经费21.85万元，残疾人就业补贴106.42万元，残疾人文化体育建设经费7.1万元，残疾人维权经费2.68万元，阳光之家补助经费7.75万元，残疾人基层队伍建设经费3.45万元，离休干部社区高龄养老经费0.32万元，老年人认知障碍友好社区建设试点经费22.5万元，博爱家园建设专项补助2.3万元，长护险自付费用专项补助经费88.63万元，社保自助服务系统维护费0.05万元，困难群众粮油帮困补贴65.12万元，社统销人员生活补贴13万元，基本殡葬服务专项补助经费6.94万元，残疾人专项补贴经费539.67万元。

⑤卫生健康支出538.4万元，主要用于城乡医疗救助专项补助518.39万元，优抚对象医疗保障经费0.13万元，养老服务专项补助19.88万元。

⑥节能环保支出75.52万元，主要用于生活垃圾分类奖补资金75.52万元。

⑦城乡社区支出145.49万元，主要用于农村房屋普查工作经费2.85万元，生活垃圾分类专项资金104.64万元，美丽街区、林业专项补助资金38万元。

⑧农林水支出11061.86万元，主要用于土地流转费2021.59万元，植保经费及养护费650.85万元，美丽乡村示范村建设项目3636.78万元，农业资源及生态保护补助资金94.35万元，林业专项补助经费6.72万元，农机购置补贴28.42万元，农业生产秸秆还田0.01万元，春季在田绿肥种植及冬季深耕补贴0.77万元，森林病虫害测报专项补贴0.4万元，农村生活污水处理设施建设及运维经费4059.03万元，农田排涝设施养护经费3.06万元，农村改革发展奖补资金10.6万元，耕地地方保护补贴资金0.3万元，2021年镇公益林建设项目0.71万元，中小河道长效管理专项补助经费0.4万元，“五棚整治”专项补贴101.63万元，土地流转过渡期补贴12.72万元，农田基础设施管护奖补资金47.27万元，乡村振兴示范村奖补资金370.4万元，2022年三峡移民土地流转补贴15.74万元，经济果林生态补偿金0.11万元。

（2）政府性基金专项转移支付项目预算支出1569.04万元，组成如下：

①城乡社区支出1546.34万元，主要用于崇明生态大道绿道新建工程288.76万元，减量化补助资金78.25万元，农村公路乡村道养护项目经费219.03万元，乡村振兴示范村项目资金632万元，中小河道养护及村级河道生态治理项目49.15万元，金桥村公益林建设项目17.21万元，新河镇公益林建设项目140.98万元，林业养护费（土地出让金）120.96万元。

②其他支出22.7万元，主要用于社会福利事业专项资金1.5万元，标准化老年活动室建设资金5.2万元，示范睦邻点补贴16万元。

3.2023年上级专项转移支付项目收支平衡。

（关于上级专项转移支付项目的说明：因2023年上级专项转移项目不定期下达，故镇财政根据上级下达的相关通知，及时调整编制专项转移项目预算收支。）

三、2023年财政重点工作

2023年是保障任务较重的一年，制约收入增长的不确定因素依然存在，财政支出压力有增无减。面对新形势和新挑战，我们将按照镇党委、镇政府的工作部署，在“提质增效、更可持续”上下功夫，提高财政资金的配置效率和使用效益，全力保障重点领域支出，重点抓好以下几方面工作：

（一）全力以赴抓收入，发挥财政支撑和保障作用

持续优化营商环境，不断强化服务意识，提供优质合理的政策指导和扶持，营造良好的投资发展环境。在稳存量的基础上，始终把增收放在财政工作的重要位置。尽早细化落实收入任务，做到“早部署、早安排、早落实”，确保财政收入目标按时高质量完成。

（二）继续优化支出结构，严格财政支出管理

强化预算执行管理，落实部门主体责任。树牢过“紧日子”思想，严格控制一般性支出和“三公”经费支出，大力压减非急需非刚性支出，增强“三保”等刚性支出和乡村振兴等重大发展任务财政保障能力。加大存量资金清理盘活力度，当年预算支出结余和列年结余及时收回，统筹使用。

（三）切实加强财政监管，提高财政资金使用效益

进一步推进财政工作科学化精细化管理，充分发挥财政监督职能，推进财政监督和绩效管理的有机结合。全面深化预算绩效管理，建立健全预算绩效评价体系，强化绩效评估管理，加强绩效重点评价，将评价结果作为预算安排的重要依据。强化支出责任和效率意识，落实“花钱必问效、无效必问责”的理念，提高财政资金使用效益。

各位代表，在过去的一年里，财政工作在各有关部门的大力支持和密切配合下，取得了一定的成绩。在此，我们对多年来一直关心、支持财政工作的各位代表和同志们再次表示衷心的感谢。新的一年里，我们将继续在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督下，迎难而上，抢抓机遇，开拓创新，确保全年各项任务圆满完成。