各位代表：

受新河镇人民政府委托，我向大会作新河镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案报告，请予审查，并请列席人员提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年是实施“十四五”规划承上启下重要的一年。我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，紧紧围绕镇党委、政府经济发展总目标，积极组织财政收入，合理安排支出，强化财政精细化管理，顺利完成了年初镇人代会确定的财政预算收支任务。现将2021年预算执行情况报告如下：

（一）本级财政一般公共预算收支情况

2021年，本级财政一般公共预算收入实现29000万元，完成年初预算的100%；本级财政一般公共预算支出实现29000万元，完成年初预算的100%。

1.本级财政一般公共预算收入组成如下：

（1）区托底保障资金5050万元；

（2）体制分成收入23950万元。

2.本级财政一般公共预算支出组成如下：

（1）一般公共服务支出2422.54万元，完成预算的100%。主要用于机关人员工资福利支出1215.93万元，机关公用经费275.63万元，镇志出版专项工作经费30.24万元，档案管理工作经费2.59万元，节水型机关创建经费6.71万元，预算绩效管理经费60万元，党代表工作经费0.51万元，人大经费19.34万元，纪检经费14.47万元，共青团经费4.97万元，妇联经费23.6万元，财政所人员工资福利支出108.99万元，财政所公用经费10.79万元，经发中心人员工资福利支出267.89万元，经发中心公用经费20.15万元，党群中心人员工资福利支出144.04万元，党群中心公用经费13.3万元，居民区党组织服务群众工作经费16.99万元，党员教育经费6.78万元，社区党校工作经费6.45万元，党员志愿者活动经费0.51万元，建党100周年专项经费2.48万元，“两新”组织工作经费4.9万元，4D立体式党建服务工作经费2.89万元，食品药品安全工作经费43万元，统计经费61.01万元，食堂第三方管理经费58.38万元。

（2）教育支出168.04万元，完成预算的100%。主要用于文明系列创建经费66.46万元，宣传工作经费29.57万元，基层干部培训经费0.9万元，“六一”儿童节活动经费3万元，教师节活动经费2.29万元，幼儿早教经费2万元，科普教育经费5.11万元，未成年人教育经费26.5万元，普法经费3.66万元，社区教育经费18.55万元，其他教育经费10万元。

（3）科学技术支出120万元，完成预算的100%。主要用于企业扶持120万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出394.88万元，完成预算的100%。主要用于原文广站人员工资福利支出111.22万元，原文广站公用经费17.97万元，广播维修经费4.76万元，健身设施维护经费4万元，体育活动经费26.75万元，文化活动经费31.94万元，图书室运行经费6.04万元，文化中心运行经费4.34万元，花博会文旅活动经费79.86万元，花博会压力测试经费108万元。

（5）社会保障和就业支出13068.04万元，完成预算的100%。主要用于受理中心人员工资福利支出287.95万元，受理中心公用经费42.75万元，稳定就业促进创业经费84.14万元，农村义务兵优待金2.94万元，优抚对象补助金24.78万元，双拥保障经费15万元，农村重残无业补助镇配套资金241.39万元，农村低保镇配套资金22.21万元，农村特困人员大病救助镇配套资金28.5万元，农村特困人员生活补助镇配套资金74.08万元，残疾人工作者考核管理经费18万元，社区矫正与安置帮教经费0.98万元，联扶平台乡镇负担223.51万元，村居换届选举工作经费43.87万元，社区基本单元运行经费55.1万元，社会协管服务社人员及公用经费1255.3万元，生态养护社人员及公用经费1553.6万元，兴利服务社人员及公用经费19.89万元，征地人员缴纳社会保险费补贴252.73万元，机关抚恤金46.2万元，受理中心信息系统运行维护费7.4万元，失业人员粮油帮困补助14.07万元，社区工作者事务所人员及运行经费797.61万元，各居委会运行经费145万元，红十字会活动经费10.61万元，机关及事业单位退休人员活动费及福利费34.78万元，机关及事业单位人员基本养老保险费333.29万元，机关及事业单位人员职业年金187.36万元，其他就业补助支出7245万元（企业扶持）。

（6）卫生健康支出451.37万元，完成预算的100%。主要用于人口和计划生育服务工作经费29.07万元，70周岁以上高龄老人城乡医保缴费补贴1.11万元，献血工作经费1.19万元，卫生健康工作经费83.24万元，癌症康复站活动经费2.5万元，新冠疫情防控经费119.46万元，机关及事业单位人员医疗保险费214.8万元。

（7）节能环保支出2282.19万元，完成预算的100%。主要用于生态保护和市容环境事务所人员工资福利支出119.08万元，生态保护和市容环境事务所公用经费17.95万元，环境设施维护费73.74万元，环卫经费200.04万元，公厕改造经费43.35万元，有机物循环利用中心环评费19万元，市容保障特保服务经费271.2万元，消防经费7.83万元，其他污染减排支出1530万元（企业扶持）。

（8）城乡社区支出2480.63万元，完成预算的100%。主要用于城建中心人员工资福利支出195.31万元，城建中心公用经费19.55万元，城运中心人员工资福利支出116.63万元，城运中心公用经费17.95万元，城管综合执法队人员工资福利支出145.88万元，城管综合执法队公用经费23.48万元，镇管路灯维护费99.19万元，心众菜场运行经费23.82万元，小型工程建设项目经费29.61万元，乡镇国土规划编制经费20万元，生态发展研究编制经费8万元，美丽乡村建设编制经费10万元，生活垃圾收集处置社会化服务经费742.11万元，物业管理经费248万元，垃圾分类专项经费443.32万元，城管专项整治工作经费7.31万元，平安建设经费64.76万元，稳定经费30万元，禁毒经费13万元，社区安保经费36.19万元，人口管理经费2.29万元，信访工作经费0.5万元，农村乱占耕地建房排查工作经费73.91万元，路长制工作经费17.03万元，大联动经费30.96万元，统战经费2.26万元，国防、民防经费7.32万元，健身点设施维护镇配套资金51万元，安全生产工作经费0.47万元，特种设备监管经费0.5万元，违法经营综合治理经费0.28万元。

（9）农林水支出2438.34万元，完成预算的100%。主要用于农业服务中心人员工资福利支出179.12万元，农业服务中心公用经费22.2万元，农业技术推广经费7.16万元，动物防疫经费11.66万元，水务所人员工资福利支出148.76万元，水务所公用经费24.74万元，水务所行业业务管理经费15.5万元，土地流转补贴3.93万元，村级扶持资金535万元，机插秧经费9.43万元，防汛工作经费5万元，河道整治工程费947.45万元（消耗历年暂付），中小河道轮疏镇配套资金413.42万元（消耗历年暂付），民生608河道疏拓工程镇配套资金59.37万元，河长制工作经费14.99万元，镇属河道零星整治经费40.61万元。

（10）商业服务业等支出4505万元，完成预算的100%。主要用于企业扶持及经济小区招商经费4505万元。

（11）住房保障支出668.97万元，完成预算的100%。主要用于机关事业单位人员公积金补贴及一次性购房补贴668.97万元。

2021年度本级财政一般公共预算收支平衡。

（二）专项转移项目预算收支情况

1.2021年区财政下达专项转移项目预算收入22169.31万元（其中年初下达8682.88万元）。区财政下达的专项转移项目预算收入中：

（1）一般公共预算专项转移项目预算收入21972.13万元，组成如下：

①中央级一般公共预算专项转移项目307.83万元；

②市级一般公共预算专项转移项目10305.8万元；

③区级一般公共预算专项转移项目11358.5万元。

（2）政府性基金专项转移项目预算收入197.18万元，组成如下：

①中央级一般公共预算专项转移项目40.5万元；

②市级一般公共预算专项转移项目43.36万元；

③区级一般公共预算专项转移项目113.32万元。

2.2021年区财政下达专项转移项目预算支出19249.19万元。区财政下达的专项转移项目预算支出中：

（1）一般公共预算专项转移项目预算支出19079.32万元，组成如下：

①中央级一般公共预算专项转移项目306.23万元；

②市级一般公共预算专项转移项目9998.36万元；

③区级一般公共预算专项转移项目8774.73万元。

（2）政府性基金专项转移项目预算支出169.87万元，组成如下：

①中央级一般公共预算专项转移项目39万元；

②市级一般公共预算专项转移项目30万元；

③区级一般公共预算专项转移项目100.87万元。

2021年专项转移项目预算收支结余2920.12万元（区财政不定期下达专项转移项目，此结余额截止2021年12月10日）。

各位代表，2021年我镇财政预算执行情况良好，各项财政工作也取得了新的进展，这与大家的共同努力、大力支持是分不开的，在此表示衷心的感谢！同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作还面临一些困难和问题：一是财政增收难度较大，财源建设有待进一步提高；二是公共服务需求和民生改善的刚性支出增长加快，财政收支“紧平衡”依然存在；三是单位预算管理意识有待提升，财政监管力度仍需加强。面对这些困难和问题，我们将进一步增强责任感和紧迫感，并采取有效措施，努力在今后的工作中加以克服。

二、2022年财政预算草案

2022年是新一轮财政体制改革的第一年，着眼新形势，面对新挑战，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实镇党委、政府决策部署，紧密结合镇经济社会发展形势，进一步加强财政工作精细化、科学化管理，严格控制新增暂付款，提高财政资金使用效益，努力推动我镇经济社会发展再上新台阶。现将2022年财政预算草案报告如下：

（一）本级财政一般公共预算收支安排情况

2022年，本级财政一般公共预算收入预计实现39000万元，比上年增加10000万元，增幅34.48%；本级财政一般公共预算支出预计实现39000万元，比上年增加10000万元，增幅34.48%。

1.本级财政一般公共预算收入为体制分成收入39000万元。

2.本级财政一般公共预算支出组成如下：

（1）一般公共服务支出3055.72万元，占一般公共预算支出的7.84%。主要用于机关人员工资福利支出1383.79万元，机关公用经费346.85万元，镇志出版专项工作经费12.5万元，档案管理工作经费1.5万元，预算绩效管理经费60万元，党代表工作经费3万元，人大经费35.42万元，纪检经费8.5万元，共青团经费5万元，妇联经费69.3万元，财政所人员工资福利支出138.01万元，财政所公用经费14.06万元，经发中心人员工资福利支出342.54万元，经发中心公用经费32.96万元，记账中心档案管理经费2万元，党群中心人员工资福利支出312.74万元，党群中心公用经费45.99万元，居民区党组织服务群众工作经费24万元，党员教育经费10.8万元，社区党校工作经费7万元，书记工作室工作经费1.8万元，区域化联建工作经费0.8万元，党员志愿者活动经费2万元，老党员工作经费1.16万元，“两新”组织工作经费5万元，4D立体式党建服务工作经费5万元，食品药品安全工作经费79万元，统计经费10万元，政府与工会联席会议实事项目经费10万元，食堂第三方管理经费85万元。

（2）教育支出202.4万元，占一般公共预算支出的0.52%。主要用于文明系列创建经费60万元，宣传工作经费39万元，基层干部培训经费10万元，“六一”儿童节活动经费3万元，教师节活动经费8万元，幼儿早教经费2万元，科普教育经费8万元，未成年人教育经费32万元，普法经费3.5万元，社区教育经费23.9万元，其他教育经费13万元。

（3）科学技术支出200万元，占一般公共预算支出的0.51%。主要用于企业扶持200万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出112万元，占一般公共预算支出的0.29%。主要用于广播维修经费5万元，健身设施维护经费5万元，体育活动经费30万元，文化活动经费40万元，图书室运行经费7万元，文化中心运行经费5万元，文旅活动经费20万元。

（5）社会保障和就业支出16841万元，占一般公共预算支出的43.18%。主要用于受理中心人员工资福利支出309.17万元，受理中心公用经费55.02万元，稳定就业促进创业经费91万元，农村义务兵优待金5.89万元，退役安置补助经费10万元，优抚对象补助金85.4万元，双拥保障经费20万元，农村重残无业补助镇配套资金530万元，三车置换补助经费45.4万元，农村低保镇配套资金20万元，农村特困人员大病救助镇配套资金28万元，农村特困人员生活补助镇配套资金83.04万元，低保、重残无业等困难人员粮油帮困镇配套资金17.28万元，残疾人工作者考核管理经费18万元，特困精神病人住院镇级承担经费10万元，残疾人康复经费17万元，慈善超市运行经费3万元，救灾减灾物资储备经费5万元，老龄工作经费340万元，社区矫正与安置帮教经费1万元，联扶平台乡镇负担250万元，村居全岗通运行经费5万元，社保自助服务系统维护费1.5万元，社区基本单元运行经费15万元，社会组织服务中心运行经费15万元，社会协管服务社人员及公用经费1983.62万元，生态养护社人员及公用经费2887.11万元，兴利服务社人员及公用经费84.32万元，征地人员缴纳社会保险费补贴315万元，机关抚恤金40万元，受理中心信息系统运行维护费8万元，失业人员粮油帮困补助15万元，粮油帮困卡制作费2万元，社区服务中心人员经费2万元，社区工作者事务所人员及运行经费1000万元，村居换届退岗人员经费85万元，各居委会运行经费170万元，红十字会活动经费27.1万元，儿童关爱帮扶经费3万元，机关及事业单位退休人员活动费及福利费90.52万元，机关及事业单位人员基本养老保险费421.06万元，机关及事业单位人员职业年金220.57万元，其他就业补助支出7506万元（企业扶持）。

（6）卫生健康支出545.26万元，占一般公共预算支出的1.4%。主要用于人口和计划生育服务工作经费43万元，70周岁以上高龄老人城乡医保缴费补贴1.5万元，卫生健康工作经费160万元，癌症康复站活动经费3万元，卫生一体办运行经费60万元，机关及事业单位人员医疗保险费277.76万元。

（7）节能环保支出3989.41万元，占一般公共预算支出的10.23%。主要用于生态保护和市容环境事务所人员工资福利支出163.91万元，生态保护和市容环境事务所公用经费32.3万元，环境设施维护费100万元，环卫经费230万元，有机物循环利用中心环评费5万元，市容保障特保服务经费271.2万元，消防经费8万元，长江禁捕工作经费5万元，农村生活污水养护镇配套经费12万元，节能降碳经费2万元，其他污染减排支出3160万元（企业扶持）。

（8）城乡社区支出2769.04万元，占一般公共预算支出的7.1%。主要用于城建中心人员工资福利支出223.68万元，城建中心公用经费30.41万元，城运中心人员工资福利支出134.99万元，城运中心公用经费25.62万元，城管综合执法队人员工资福利支出194.39万元，城管综合执法队公用经费30.53万元，镇管路灯维护费100万元，景观灯维护费3万元，小型工程建设项目经费30万元，农民建房工作经费5万元，农村公路管理站运行经费47.4万元，生活垃圾收集处置社会化服务经费1113.28万元，下通道路照明设备运维费10万元，物业管理经费215.74万元，垃圾分类专项经费260万元，城管专项整治工作经费60万元，平安建设经费75万元，稳定经费30万元，禁毒经费10万元，反邪教工作经费2万元，社区安保经费40万元，人口管理经费5万元，信访工作经费0.5万元，路长制工作经费15万元，大联动经费50万元，统战经费6万元，国防、民防经费7.5万元，三峡移民公共服务项目镇配套资金10万元，人居环境优化提升工作经费10万元，法律顾问费15万元，安全生产工作经费2.5万元，诚信示范镇长效管理经费2万元，特种设备监管经费1.5万元，质量强区专项工作经费1.5万元，违法经营综合治理经费1.5万元。

（9）农林水支出1392.83万元，占一般公共预算支出的3.57%。主要用于农业服务中心人员工资福利支出225.29万元，农业服务中心公用经费31.75万元，农业技术推广经费115万元，动物防疫经费15万元，水务所人员工资福利支出168.21万元，水务所公用经费26.08万元，农业水价综合改革镇配套资金52万元，水务所行业业务管理经费15.5万元，土地流转补贴70万元，村级扶持资金605万元，机插秧经费10万元，水稻病虫害防治经费15万元，新型农业经营主体培育经费3万元，水稻保险费6万元，防汛工作经费10万元，河长制工作经费10万元，家庭农场专项扶持镇配套资金15万元。

（10）商业服务业等支出9107万元，占一般公共预算支出的23.35%。主要用于企业扶持及经济小区招商经费9107万元。

（11）住房保障支出785.34万元，占一般公共预算支出的2.01%。主要用于机关事业单位人员公积金补贴362.39万元，购房补贴310.35万元，一次性购房补贴112.6万元。

2022年度本级财政一般公共预算收支平衡。

（二）关于2022年专项转移项目的预算说明

1.2021年专项转移项目结余2920.12万元结转至2022年，其中：一般公共预算专项转移项目2892.81万元，政府性基金专项转移项目27.31万元。

2.新增专项转移支付项目，根据区财政下达2022年专项转移项目通知，及时调整编制专项转移项目预算。

三、完成2022年财政预算主要措施

（一）全力招商引资，打造收入增长新动力

立足全年收入目标，始终把增收放在财政工作的重要位置。准确把握中央、市、区各类税收及招商政策，加大招商力度，引进效益好、科技含量高、持续发展后劲强的成长型企业。持续优化营商环境，不断强化服务意识，提供优质合理的政策指导和扶持，营造良好的投资发展环境。着力提高收入增长的稳定性和可持续性，确保财政收入目标按时高质量完成。

（二）优化支出结构，足额保障“三保”支出

深入贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树牢过“紧日子”思想，压缩一般性开支，严控“三公”经费支出。坚持“保基本民生、保工资、保运转”支出在财政支出中的优先顺序，集中财力支持普惠性、基础性、兜底性民生建设，坚决兜紧兜牢“三保”底线。继续优化支出结构，按轻重缓急安排项目支出，确保重点项目顺利推进。

（三）强化财政监管，提高依法理财水平

强化预算执行管理，落实部门主体责任，坚持先有预算、后有支出，严控超预算，无预算支出。全面实施绩效管理，建立健全预算绩效评价体系，强化绩效目标管理，加强绩效跟踪监控，将监控结果作为预算安排的重要依据。进一步规范行政事业单位内控制度，完善政府采购管理。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

各位代表！新一年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督下，在社会各界的大力支持下，齐心协力、奋发进取，确保圆满完成全年任务。