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上海市崇明区新河镇人民政府
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2021-01-19
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新河镇2020年财政预算执行情况
和2021年财政预算草案的报告
——在上海市崇明区新河镇第一届人民代表大会第十次会议上
(2021年1月8日)
王宗友
各位代表、同志们:
我受新河镇人民政府委托,向大会作新河镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告,请予审查,并请列席人员提出意见和建议。
一、2020年财政预算执行情况
2020年,镇财政工作在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,紧紧围绕镇经济发展总体目标和整体工作部署,积极践行新发展理念,充分发挥财政职能,全力保障民生和重点领域支出,着力提升理财服务水平,圆满完成了预算执行任务,为我镇“十三五”规划圆满收官提供了坚实的财政保障。现将2020年预算执行情况报告如下:
(一)财政预算总收入27000万元(一般公共预算收入),完成预算的100%。预算收入组成如下:
1.区托底保障资金5050万元;
2.税收返还收入19617万元;
3.营改增补贴收入300万元;
4.区下沉协管服务社及生态养护社专项收入2033万元。
(二)财政预算总支出27000万元(一般公共预算支出),完成预算的100%。预算支出组成如下:
1.一般公共服务支出2561.74万元,占预算总支出的9.49%,完成预算的100%。主要用于机关人员工资福利支出1163.34万元,机关公用经费232.68万元,政府采购404.1万元,人大经费13.07万元,纪检经费0.07万元,共青团经费2.11万元,妇联经费8.18万元,财政所人员工资福利支出92.43万元,财政所公用经费7.97万元,经管中心人员工资福利支出284.63万元,经管中心公用经费18.67万元,党建中心人员工资福利支出85.86万元,党建中心公用经费7.81万元,居民区党组织服务群众工作经费23.16万元,党员教育经费9.98万元,社区党校工作经费1.48万元,书记工作室经费1.78万元,党员志愿者活动经费0.56万元,“两新”组织工作经费5万元,4D立体式党建服务工作经费9.6万元,食品安全监管经费34.8万元,财政金财工程平台维护费9万元,统计经费39.2万元,机关食堂及会议室装修费48.79万元,食堂第三方管理经费57.47万元。
2.教育支出323.91万元,占预算总支出的1.2%,完成预算的100%。主要用于文明创建经费208.08万元(其中100万元用于列支历年暂付款项),宣传工作经费38.87万元,基层干部培训经费9.74万元,“六一”儿童节活动经费2万元,教师节活动经费2.75万元,幼儿早教经费2万元,科普教育经费4.7万元,未成年人教育经费21.9万元,普法经费3.47万元,社区教育经费18.4万元,其他教育经费12万元。
3.科学技术支出120万元,占预算总支出的0.44%,完成预算的100%。主要用于企业扶持120万元。
4.文化旅游体育与传媒支出266.88万元,占预算总支出的0.99%,完成预算的100%。主要用于文广站人员工资福利支出137.99万元,文广站公用经费18.98万元,广播维修经费4.95万元,体育活动经费33.69万元,文化活动经费37.55万元,文化中心运行经费13.65万元,旅游项目工作经费20.07万元。
5.社会保障和就业支出14381.42万元,占预算总支出的53.26%,完成预算的100%。主要用于受理中心人员工资福利支出262.45万元,受理中心公用经费47.2万元,促进创业就业工作镇配套资金46.6万元,农村义务兵优待金10.88万元,优抚对象补助金142.07万元,双拥保障经费10万元,农村重残无业补助镇配套资金241.39万元,三车置换补助镇配套资金39.7万元,农村低保镇配套资金21.99万元,农村特困人员大病救助镇配套资金28万元,农村特困人员生活补助镇配套资金62.97万元,残疾人城乡居民医疗补贴18万元,特困精神病人住院镇级承担经费10万元,残疾人康复经费2万元,老龄工作经费15万元,社区矫正与安置帮教经费0.25万元,失业人员粮油帮困补助16.52万元,联扶平台乡镇负担164.86万元,社会协管服务社人员及公用经费1109.67万元,生态养护社人员及公用经费1362.81万元,兴利服务社人员及公用经费31.8万元,征地人员缴纳社会保险费补贴镇配套资金361.24万元,机关抚恤金30.19万元,受理中心信息系统运行维护费36.11万元,城乡居民养老保险镇配套资金415.7万元(用于列支历年暂付款项),社区服务中心人员经费10万元,社区基本单元运行经费7.42万元,社区工作者事务所运行经费700万元,居委会运行经费230.12万元,红十字会活动经费14.59万元,机关及事业单位退休人员活动费及福利费22.94万元,机关及事业单位人员基本养老保险费300.99万元,机关及事业单位人员职业年金149.96万元,其他社会保障和就业支出3032万元(企业扶持),其他就业补助支出5426万元(企业扶持)。
6.卫生健康支出398万元,占预算总支出的1.47%,完成预算的100%。主要用于计划生育经费31.21万元,70周岁以上高龄老人城乡医保缴费补贴0.9万元,献血工作经费3万元,卫生健康工作经费92.34万元,癌症康复站活动经费2.12万元,卫生一体办运行经费36.37万元,疫情防控经费61.54万元,机关及事业单位人员医疗保险费170.52万元。
7.节能环保支出2516.35万元,占预算总支出的9.32%,完成预算的100%。主要用于市政市容所人员工资福利支出102.34万元,市政市容所公用经费14.82万元,环卫经费612.29万元(其中368.33万元用于列支历年暂付款项),消防经费8万元,农村生活污水施工整改工程236.86万元,农村生活污水养护镇配套资金11.79万元,节能降碳经费0.25万元,其他污染减排支出1530万元(企业扶持)。
8.城乡社区支出1748.79万元,占预算总支出的6.48%,完成预算的100%。主要用于村建所人员工资福利支出179万元,村建所公用经费17.86万元,网格中心人员工资福利支出106.32万元,网格中心公用经费14.5万元,城管中队人员工资福利支出160.98万元,城管中队公用经费20.04万元,镇管路灯维护费100万元,小型工程建设项目经费28.6万元,“十四五”规划课题研究费12万元,物业管理经费151.59万元,城管专项整治经费5.71万元,平安建设经费71.68万元,稳定经费10万元,禁毒经费4.2万元,反邪教工作经费3万元,社区安保经费3.5万元,人口管理经费9.79万元,信访经费5万元,道路维修经费765.02万元(其中:642.36万元用于列支历年暂付款项),大联动经费35.42万元,统战经费3.52万元,民防经费9.25万元,法律顾问费15万元,安全生产工作经费0.81万元,农村发展改革补助镇配套16万元。
9.农林水支出1051.3万元,占预算总支出的3.89%,完成预算的100%。主要用于农业服务中心人员工资福利支出171.97万元,农业服务中心公用经费20.42万元,农业技术推广经费9.34万元,动物防疫经费9.65万元,水务所人员工资福利支出117.53万元,水务所公用经费16.16万元,农业水价综合改革镇配套资金40万元,水务所行业业务管理经费15.5万元,土地流转补贴镇配套资金144.22万元,村级扶持资金425万元,机插秧经费13.62万元,水稻保险费2.09万元,防汛工作经费4.95万元,河长制工作经费9.93万元,家庭农场专项扶持镇配套资金12万元,两次供水项目镇配套38.92万元。
10.商业服务业等支出2996.76万元,占预算总支出的11.10%,完成预算的100%。主要用于经济小区企业税收返还及招商经费2996.76万元。
11.住房保障支出584.85万元,占预算总支出的2.17%,完成预算的100%。主要用于机关事业单位人员公积金补贴277.69万元,购房补贴192.36万元,一次性购房补贴114.8万元。
12.其他支出50万元,占预算总支出的0.19%,完成预算的100%。主要用于各村道路抢修工程50万元。
(三)2020年财政预算执行收支平衡。
2020年,在经济下行、刚性支出加大以及新冠肺炎疫情等综合因素影响下,我镇财政运行仍能保持稳中有进,财政各项工作取得较好成效,这是镇党委坚强领导的结果,是镇人大及代表们支持监督的结果,是全镇各部门、各单位和社会各界齐心协力、共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到,在新形势下,财政运行中还面临着一些困难和挑战,主要体现在:一是虽然财政收入实现稳步增长,但增收基础仍不牢固;二是财政收支“紧平衡”状况日趋明显,重大项目、基建项目需持续资金配套保障;三是预算绩效管理理念尚未牢固树立,硬化预算约束的环境和意识有待加强。对此,我们将高度重视,在今后的工作中认真研究加以解决。
二、2021年财政预算草案
2021年,镇财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实镇党委的决策部署,紧密结合镇经济社会发展形势,坚持稳中求进的工作总基调,进一步规范预算管理,提高财政收入质量,优化财政支出结构,着力保障改善民生,促进镇经济持续健康平稳发展。现将2021年财政预算草案报告如下:
(一)财政预算总收入预计实现37682.88万元,比2020年增39.57%。预算收入组成如下:
1.一般公共预算收入37660.38万元,其中:
(1)区托底保障资金5050万元;
(2)税收返还收入21617万元;
(3)营改增补贴收入300万元;
(4)区下沉协管服务社及生态养护社专项收入2033万元;
(5)专项转移支付收入8660.38万元。
2.政府性基金预算收入22.5万元。
(二)财政预算总支出预计实现37682.88万元,比2020年增39.57%。预算支出组成如下:
1.一般公共预算支出37660.38万元,其中:
(1)一般公共服务支出2671.7万元,占一般公共预算支出的7.09%。主要用于机关人员工资福利支出1288.7万元,机关公用经费354.1万元,镇志出版专项工作经费32万元,档案管理工作经费3万元,节水型机关创建经费8万元,预算绩效管理经费60万元,党代表工作经费2万元,人大经费35.9万元,纪检经费21.2万元,共青团经费5万元,妇联经费50万元,财政所人员工资福利支出113.71万元,财政所公用经费13.08万元,经管中心人员工资福利支出287.26万元,经管中心公用经费26.25万元,党建中心人员工资福利支出95.84万元,党建中心公用经费11.95万元,居民区党组织服务群众工作经费24万元,党员教育经费10.38万元,社区党校工作经费11.98万元,书记工作室工作经费1.8万元,区域化联建工作经费1.05万元,党员志愿者活动经费2万元,党建100周年专项活动经费10万元,“两新”组织工作经费5万元,4D立体式党建服务工作经费10万元,食品安全监管经费48万元,统计经费69.5万元,食堂第三方管理经费70万元。
(2)教育支出197.4万元,占一般公共预算支出的0.52%。主要用于文明系列创建经费60万元,宣传工作经费39万元,基层干部培训经费10万元,“六一”儿童节活动经费3万元,教师节活动经费3万元,幼儿早教经费2万元,科普教育经费8万元,未成年人教育经费32万元,普法经费3.5万元,社区教育经费23.9万元,其他教育经费13万元。
(3)科学技术支出120万元,占一般公共预算支出的0.32%。主要用于企业扶持120万元。
(4)文化旅游体育与传媒支出385.97万元,占一般公共预算支出的1.02%。主要用于文广站人员工资福利支出175.05万元,文广站公用经费27.22万元,广播维修经费5万元,健身设施维护经费5万元,体育活动经费30万元,文化活动经费40万元,图书室运行经费7万元,文化中心运行经费10万元,社区体育健身团队专项补贴6.7万元,花博会文旅活动经费80万元。
(5)社会保障和就业支出16465.58万元,占一般公共预算支出的43.72%。主要用于受理中心人员工资福利支出283.55万元,受理中心公用经费55.33万元,稳定就业促进创业经费287万元,农村义务兵优待金11万元,退役安置补助经费14.15万元,优抚对象补助金596.08万元,双拥保障经费25万元,农村重残无业补助镇配套资金348.8万元,三车置换补助经费75.94万元,残疾人事业专项补助经费820.9万元,农村低保镇配套资金24万元,农村特困人员大病救助镇配套资金28万元,农村特困人员生活补助镇配套资金77.52万元,残疾人城乡居民医疗补贴18万元,残疾人工作者考核管理经费18万元,特困精神病人住院镇级承担经费10万元,残疾人康复经费2万元,慈善超市运行经费3万元,救灾减灾物资储备经费5万元,老龄工作经费50万元,社区矫正与安置帮教经费2万元,失业人员粮油帮困补助81万元,联扶平台乡镇负担170万元,村居换届选举工作经费280万元,村居全岗通运行经费20万元,居家养老服务专项补助经费333万元,长护险自付费用专项补助经费131.64万元,社保自助服务系统维护费1.5万元,社区基本单元运行经费60.4万元,社会组织服务中心运行经费20万元,社会协管服务社人员及公用经费1265.3万元,生态养护社人员及公用经费1612.8万元,兴利服务社人员及公用经费27.3万元,征地人员缴纳社会保险费补贴392万元,社统销人员生活补贴10万元,机关抚恤金30万元,受理中心信息系统运行维护费8万元,社区服务中心人员经费5万元,社区工作者事务所运行经费950万元,居委会运行经费310万元,红十字会活动经费27.1万元,儿童关爱帮扶经费12万元,基本殡葬服务专项补助经费3.3万元,公益性埋葬地建设维护专项补助经费66.64万元,机关及事业单位退休人员活动费及福利费98.03万元,机关及事业单位人员基本养老保险费366.83万元,机关及事业单位人员职业年金183.47万元,其他就业补助支出7245万元(企业扶持)。
(6)卫生健康支出909.78万元,占一般公共预算支出的2.42%。主要用于计划生育经费63万元,城乡居民医疗补助经费261.16万元,优抚对象医疗保障经费18.5万元,70周岁以上高龄老人城乡医保缴费补贴1.5万元,献血工作经费3万元,卫生健康工作经费100万元,癌症康复站活动经费2.5万元,卫生一体办运行经费110万元,养老服务专项补贴经费113.1万元,机关及事业单位人员医疗保险费237.02万元。
(7)节能环保支出2333.3万元,占一般公共预算支出的6.2%。主要用于市政市容所人员工资福利支出110万元,市政市容所公用经费23.29万元,环境设施维护费103.4万元,环卫经费230万元,有机物循环利用中心环评费19万元,秸秆综合利用专项补贴经费16.41万元,市容保障特保服务经费271.2万元,消防经费8万元,农村文明殡葬宣传整治经费3万元,农村生活污水养护镇配套经费16万元,节能降碳经费3万元,其他污染减排支出1530万元(企业扶持)。
(8)城乡社区支出2875.42万元,占一般公共预算支出的7.64%。主要用于村建所人员工资福利支出212.18万元,村建所公用经费28.54万元,网格中心人员工资福利支出117.2万元,网格中心公用经费24.14万元,城管中队人员工资福利支出179.16万元,城管中队公用经费26.38万元,镇管路灯维护费100万元,小型工程建设项目经费30万元,镇国土规划编制经费20万元,生活垃圾收集处置社会化服务经费1113.28万元,物业管理经费198万元,垃圾分类专项经费512.04万元,心众菜场运行经费30万元,城管专项整治经费7.5万元,平安建设经费80万元,稳定经费30万元,禁毒经费13万元,反邪教工作经费3万元,社区安保经费40万元,人口管理经费5万元,信访经费0.5万元,路长制工作经费18万元,大联动经费50万元,统战经费6万元,民防经费7.5万元,法律顾问费15万元,安全生产工作经费2.5万元,诚信示范镇长效管理经费2万元,特种设备监管经费1.5万元,质量强区专项工作经费1.5万元,违法经营综合治理经费1.5万元。
(9)农林水支出8566.03万元,占一般公共预算支出的22.75%。主要用于农业服务中心人员工资福利支出185.5万元,农业服务中心公用经费27.79万元,农业技术推广经费15万元,动物防疫经费15万元,水务所人员工资福利支出150.79万元,水务所公用经费26.26万元,农业水价综合改革镇配套资金70万元,水务所行业业务管理经费15.5万元,土地流转补贴2383.92万元,村级扶持资金535万元,机插秧经费23万元,水稻保险费5万元,防汛工作经费5万元,镇属河道零星整治经费50万元,河长制工作经费10万元,美丽乡村建设专项经费1056万元,家庭农场专项扶持镇配套资金12万元,秸秆还田农业生产专项补贴4万元,农业政策专项补助经费113万元,公益林、廊道养护专项补助经费585.9万元,森林病虫害测报专项补助经费1.5万元,农业绿色生产发展专项补助经费135万元,水利建设专项补助经费1780万元,河道整治工程镇配套资金947.45万元(用于列支历年暂付款项),中小河道轮疏镇配套资金413.42万元(用于列支历年暂付款项)。
(10)商业服务业等支出2505万元,占一般公共预算支出的6.65%。主要用于企业扶持及经济小区招商经费2505万元。
(11)住房保障支出630.2万元,占一般公共预算支出的1.67%。主要用于机关事业单位人员公积金补贴321.9万元,购房补贴228.7万元,一次性购房补贴79.6万元。
2.政府性基金预算支出22.5万元,其中:社区老年人日间照护机构一次性建设补贴22.5万元。占政府性基金预算支出的100%。
(三)2021年财政总预算收支平衡。
三、2021年财政工作重点
2021年,我们将从以下三个方面着手,确保完成全年财政目标任务。
(一)着力加强开源节流,确保财政收入均衡平稳。一是继续优化营商环境,在稳存量的基础上,以平台经济发展作为财源建设的新思路和税收增长的新突破,确保我镇财政收入再上新台阶;二是牢固树立过紧日子思想,强化节流,严肃财经纪律,加大支出结构调整力度,从严控制新增项目支出;三是积极清理暂付款,努力盘活存量资金,对预算单位超过规定时限未使用完的结转结余资金一律收回财政统筹使用。
(二)着力加强预算管理,提高财政保障力度。一是全面树立预算的权威性和严肃性,坚持先有项目,后有预算,先有预算,后有支出,硬化预算约束,规范预算执行;二是科学编制预算,进一步细化预算编制,加强综合预算管理,完善预算监管机制;三是着力优化支出结构,切实把“三保”放在财政支出的优先位置,统筹安排社会事业发展资金。
(三)着力加强绩效管理,提升财政管理水平。一是进一步推进财政工作科学化精细化管理,充分发挥财政监督职能作用,推进财政监督和绩效管理的有机结合。二是加强预算绩效管理,强化支出责任和效率意识,落实“花钱必问效、无效必问责”的理念,压实部门主体责任;三是强化各单位内控制度,加强队伍建设,严格要求、严格管理、严格监督,不断提高了依法行政、依法理财水平。
各位代表、同志们,2021年是“十四五”规划开局之年,也是向第二个百年奋斗目标进军之年,做好明年的财政工作,责任重大,意义深远。新时代开启新征程,新征程呼唤新作为,我们决心在镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督指导下,以更加坚定的信念、务实的作风,不忘初心、砥砺前行,为我镇经济建设和各项社会事业发展做出新的更大的贡献。