——在新河镇第四届人民代表大会第七次会议上
副镇长 沈希安
2016年1月7日
各位代表、同志们：
现在，我受新河镇人民政府委托，就2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案向大会作报告，请予审议，并请列席人员提出意见。
一、2015年财政预算执行情况
2015年，在镇党委的领导下，在镇人大的监督下，在全镇各级领导和同志们的支持和配合下，我镇经济建设和社会事业保持持续、健康发展，财政收入继续保持稳定增长。在预算执行过程中，根据县财政局调整的预算控制指标及本镇财政收支的实际情况，我镇对年初预算作了相应调整，调增预算2000万元，并向镇人大主席团作了报告。调整后预算执行情况报告如下：
（一）财政总收入12545万元，占预算的100%，比2014年增27.9%。收入情况如下：
财政总收入12545万元，其中：县托底保障下沉财力2178万元、税收返还收入10117万元、定额上交收入250万元。
（二）财政总支出12545万元，占预算的100%，比2014年增27.9%。支出情况如下：
1、一般公共服务支出1627.72万元，主要用于机关人员经费1031.25万元、机关公用经费233.11万元、政府采购71.45万元、人大经费6万元、总工会及机关工会经费25.42万元、妇联经费7万元、财政所及经管中心人员经费235.58万元、财政所及经管中心公用经费12.91万元、两新工作补贴5万元。
2、教育支出54.46万元，主要用于精神文明创建经费15万元、党员教育经费11.41万元、“六一”儿童节活动经费1.5万元、教师节活动经费6.5万元、幼儿早教经费2.5万元、科普教育经费4.7万元、未成年人教育经费3.5万元、普法经费3万元、社区学校建设及管理经费4.85万元、其他教育经费1.5万元。
3、文化体育与传媒支出176.29万元，主要用于文广站人员经费100.08万元、文广站公用经费11.86万元、广播维修费1万元、健身设施维护经费10万元、体育活动经费7.4万元、文化活动经费23.3万元、文化中心运行费7.65万元、社区文艺团队补贴8.5万元、社区体育团队补贴6.5万元。
4、社会保障与就业支出2162.1万元，主要用于受理中心人员经费228.7万元、受理中心公用经费43.67万元、受理中心信息系统维护费2.73万元、企业稳定就业社保费补贴镇配套资金135.92万元、义务兵优抚金51.23万元、城乡扶贫专项资金30万元、双拥保障经费10万元、优抚对象抚恤金79.93万元、农村重残无业补助镇配套资金100万元、三车置换补助镇配套资金14.7万元、农村低保镇配套资金20万元、残疾人合作医疗补贴14.81万元、农村五保对象生活费补助镇配套资金10万元、农村五保对象大病重病救助镇配套资金10万元、刑释人员生活补助2.5万元、城乡居民养老保险补贴镇配套资金1000万元、失业人员粮油帮困补助1.2万元、公益性岗位人员经费12.11万元、机关及事业单位离退休人员补充养老金260.83万元、机关抚恤金8.77万元、机关慰问金20万元、困难党员补助2.5万元、居委会经费90万元、红十字活动经费0.5万元、农业服务中心退休人员补贴12万元。
5、医疗卫生支出1009.96万元，主要用于合作医疗镇扶持资金853.44万元、计划生育经费51.69万元、献血工作经费1万元、食品安全监管经费23.1万元、爱国卫生经费3.23万元、癌症康复站经费1万元、卫生一体办运行经费70万元、村卫生室诊疗费减免补助6.5万元。
6、节能环保支出408.65万元，主要用于市政市容所人员经费128.83万元、市政市容所公用经费11.82万元、环卫设施维护费145万元、环卫经费118万元、消防经费5万元。
7、城乡社区事务支出828.83万元，主要用于村建所人员经费150.05万元、村建所公用经费11.58万元、道路维修经费29.9万元、道路建设经费45万元、拆违经费25万元、物业管理经费62万元、平安建设经费36万元、稳定经费10万元、禁毒经费4.2万元、反邪教工作经费2万元、社保队经费8万元、人口管理经费4万元、大联动经费50万元、村庄改造及美丽乡村建设镇配套资金220万元、机插秧经费34.8万元、绿肥种植补贴镇配套资金55万元、农田水利经费59万元、家庭农场专项扶持镇配套资金14万元、统战经费0.5万元、民兵训练经费5.8万元、节能推广经费2万元。
8、农林水事务支出457.33万元，主要用于农业服务中心人员经费75.58万元、农业服务中心公务费10.45万元、动物防疫经费20万元、水务所人员经费63.5万元、防汛防台经费5万元、土地流转经费27.8万元、村级扶持资金255万元。
9、商业服务业等事务支出5640.88万元，主要用于经济小区招商经费及企业税收返还5640.88万元。
10、住房保障支出148.78万元，主要用于机关及事业单位人员公积金补贴148.78万元。
11、其他支出30万元，主要用于东后街13号场地硬化14.94万元、黄家河外口保塌工程11.4万元、13年桥梁改造镇配套1.87万元、消防经费0.38万元、征兵集训费1.41万元。
二、2016年财政预算草案
2016年，镇财政工作总的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照“积极稳妥、统筹兼顾，重保障、惠民生”的原则，努力实现财政收入稳定增长，财政支出合理安排，为我镇经济社会又好又快发展提供有效的财力保障。综合考虑我镇经济社会发展目标和财政经济发展趋势，2016年财政预算安排如下：
（一）财政预算总收入13172.25万元，比2015年增5%。预算收入组成如下：
预算总收入13172.25万元，其中：县托底保障下沉财力2178万元、税收返还收入10744.25万元、定额上交收入250万元。
（二）财政预算总支出13172.25万元，比2015年增5%。预算支出组成如下：
1、一般公共服务支出1908.14万元，主要用于机关人员经费1079.06万元、机关公用经费276.66万元、政府采购22.1万元、人大经费10万元、纪检经费5万元、总工会及机关工会经费25万元、共青团经费3万元、妇联经费7万元、财政所及经管中心人员经费332.36万元、财政所及经管中心公用经费22.81万元、党建中心人员经费78.35万元、党建中心公用经费12.8万元、居民区党组织服务群众工作经费24万元、两新工作补贴5万元、统计经费5万元。
2、教育支出342.51万元，主要用于文明创建经费300万元、党员教育经费11.41万元、“六一”儿童节活动经费1.5万元、教师节活动经费3万元、幼儿早教经费2.5万元、科普教育经费4.7万元、未成年人教育经费3.5万元、普法经费3.5万元、社区学校建设及管理经费10.4万元、其他教育经费2万元。
3、文化体育与传媒支出211.38万元，主要用于文广站人员经费116.74万元、文广站公用经费22.44万元、广播维修费4万元、健身设施维护经费10万元、体育活动经费10万元、文化活动经费24.2万元、文化中心运行费16万元、社区文艺团队补贴4万元、社区体育团队补贴4万元。
4、社会保障与就业支出1279.97万元，主要用于受理中心人员经费255.83万元、受理中心公用经费36.79万元、企业稳定就业社保费补贴镇配套资金160万元、义务兵优抚金70万元、城乡扶贫专项资金30万元、双拥保障经费10万元、优抚对象抚恤金106.65万元、农村重残无业补助镇配套资金120万元、三车置换补助镇配套资金15万元、农村低保镇配套资金24万元、残疾人合作医疗补贴18万元、特困精神病人住院镇级承担5万元、残疾人康复经费2万元、农村五保对象生活费补助镇配套资金15万元、农村五保对象大病重病救助镇配套资金10万元、老龄工作经费1.5万元、乱埋乱葬整治经费16万元、刑释人员生活补助2.5万元、失业人员粮油帮困补助1.2万元、千百人就业补助50万元、社区综合协管经费40万元、公益性岗位人员经费6.5万元、机关抚恤金10万元、机关慰问金20万元、困难党员补助3万元、居委会经费250万元、红十字活动经费1万元。
5、医疗卫生支出1341.88万元，主要用于合作医疗镇扶持资金1100万元、计划生育经费65万元、献血工作经费2万元、食品安全监管经费62.38万元、爱国卫生经费35万元、癌症康复站经费1万元、卫生一体办运行经费70万元、村卫生室诊疗费减免补助6.5万元。
6、节能环保支出593.8万元，主要用于市政市容所人员经费78.5万元、市政市容所公用经费15.3万元、环境设施维护费200万元、环卫经费130万元、市容管理社会化管理经费160万元、消防经费10万元。
7、城乡社区事务支出1597.62万元，主要用于村建所人员经费155.67万元、村建所公用经费14.48万元、网格中心人员经费78.35万元、网格中心公用经费12.8万元、城管中队人员经费131.03万元、城管中队公用经费25.89万元、城管专项整治经费30万元、道路维修经费30万元、道路建设经费70万元、拆违经费50万元、物业管理经费62万元、平安建设经费59万元、稳定经费10万元、禁毒经费8.4万元、反邪教工作经费2万元、社保队经费8万元、人口管理经费4万元、大联动经费50万元、村庄改造及美丽乡村建设镇配套资金600万元、机插秧经费30万元、绿肥种植补贴镇配套资金55万元、农村生活污水处理工程养护经费25万元、镇属河道社会化养护经费50万元、育秧基地镇配套资金10万元、家庭农场专项扶持镇配套资金10万元、统战经费6万元、民兵民防建设经费6万元、节能推广经费2万元、诚信示范镇建设经费2万元。
8、农林水事务支出797.13万元，主要用于农业服务中心人员经费140.63万元、农业服务中心公用经费18.01万元、农业推广经费15万元、动物防疫经费20万元、水务所人员经费129.12万元、水务所公用经费13.87万元、水务行业管理经费12.5万元、土地流转经费23万元、村级扶持资金425万元。
9、商业服务业等事务支出4830万元，主要用于经济小区招商经费及企业税收返还4830万元。
10、住房保障支出229.82万元，主要用于机关及事业单位人员公积金补贴229.82万元。
11、其他支出40万元，主要用于机动财力40万元。
以上财政预算收支平衡。
各位代表，2016年是“十三五”规划的开局之年，是机遇与挑战并存的一年。我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，充分履行财政管理职能，执行好各项决策部署，确保完成财政收支工作，为推动全镇经济社会发展作出新的贡献。
