——在崇明区向化镇第一届人民代表大会第三次会议上

2018年1月9日

各位代表、同志们：

   受向化镇人民政府委托，现将本镇2017年财政预算执行情况和2018年预算提请大会审议，请各位人大代表和列席人员提出意见。

一、关于2017年财政决算

2017年，镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有效监督下，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应经济社会发展新常态，坚持以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、履行职责、加强管理、优化服务”的理念为指导，充分发挥财政监督职能作用，进一步提高财政资金使用效率，加强村级财务规范化管理，全面落实有关稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项财税政策措施，较好地完成了2017年年初人代会确定的目标任务，实现了经济和各项社会事业平稳健康发展。从预算执行情况来看，财政管理工作不断加强，公共财政保障能力进一步增强；公共服务职能不断完善，民生保障取得新进展；强农惠农政策进一步落实，实事工程项目全面落实，圆满完成各项预算任务。

（一）关于2017年财政预算执行情况：

2017年收入为10111.50万元,2017年支出为10111.50万元, 具体执行情况如下：

1、一般公共服务年初预算支出为1558.55万元，执行支出1420.19万元，占总支出的14.05%,减少了138.36万元。

其中：

（1）政府行政运行经费1066.99万元，主要是公务员工资及日常办公经费；

（2）人大事务12.92万元；

（3）共产党事务51.75万元；

（4）纪检监察经费2.97万元；

（5）群众团体事务4.94万元；

（6）统计经费15.03万元；

（7）财政事务110.27万元，主要用于财政所人员经费；

（8）其他一般公共服务155.32万元。

2、教育支出年初预算支出为36.00万元，执行支出 25.98万元，占总支出的0.26%。主要用于幼儿园、小学、中学及成人学校经费。

3、科学技术年初预算支出为160.00万元，执行支出为152.22万元，占总支出1.51%。主要用于注册企业扶助资金150.00万元以及科普活动经费2.22万元。

4、文化体育与传媒年初预算支出277.63万元，执行支出为284.96万元，增加了7.33万元，占总支出的2.82%。其中：主要用于文化体育广播电视站人员经费149.89万元，公用经费17.23万元，文体项目专项经费117.84万元，主要用于文艺、体育活动项目支出、灶文化经费以及文化活动中心运行支出。

5、社会保障和就业年初预算支出为2358.59万元，执行支出为2165.77万元，减少了192.82万元，占总支出的21.42%。主要用于：

(1)民政管理事务支出491.81万元，主要用于社区事务受理中心人员工资、公用经费、服务大厅运行经费、清理办经费以及拥军优属经费；

(2)行政事业单位离退休支出344.14万元，主要用于行政事业单位离退休费支出；

(3)就业补助367.41万元，主要用于万、千百人就业项目配套补贴以及小企业促进就业岗位社保补贴；

(4)抚恤经费88.59万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待金、农村籍退役士兵老年生活补助；

(5)退役安置经费11.4万元，主要用于农村退役士兵安置补助；

(6)社会福利事业支出5.00万元，主要用于民政敬老经费补贴；

(7)残疾人事业支出46.32万元，主要用于残疾人康复经费及残疾人农村合作医疗补贴；

(8)红十字事业支出10.80万元；

(9)农村最低生活保障支出72.07万元；

(10)农村五保供养支出83.08万元；

(11)其他农村生活救助165.5万元，主要用于帮困送温暖临时补助费、民政社救一次性补助、农村三车置换人员补助、农村重残无业人员补助费；

(12)其他社会保障支出479.65万元，主要用于失业人员粮油帮困补助、惠民爱心服务专项救助、敬老院经费等。

6、医疗卫生年初预算支出为1650.08万元，执行支出为225.69万元，减少了161.79万元，占总支出的2.23%。基层医疗卫生机构支出38.19万元，主要用于合作医疗管理站经费及乡村医生工资；医疗保障支出138.57万元，主要用于行政事业单位的医疗保险支出；计划生育事务支出36.09万元，计划生育及独生子女奖励经费；其他食品和药品监督管理事务支出12.84万元，主要用于食品安全经费。

7、节能环保支出年初预算支出为1123.34万元，执行支出为1130.32万元，增加了6.98万元，占总支出的11.18%。主要用于其他环境保护管理事务支出930.31万元，主要用于市政市容所工资及日常经费，城乡大联动费用；垃圾车运行费，第三方管理费等。其他污染减排支出200.00万元，主要用于企业扶持资金。

8、城乡社区事务年初预算支出为2147.59万元，执行支出为1960.37万元，减少了187.22万元，占总支出的19.39%。主要用于：

(1)村建所和城管中队及网格中心工资及日常经费532.76万元；

(2)维稳、综治经费55.81万元；

(3)农贸市场经费51.00万元；

(4)派出所经费10.00万元；

(5)安全生产经费29.80万元；

(6)财务中心经费173.36万元；

(7)非在编劳务工服务费141.71万元；

（8）镇区绿化养护经费6.41万元；

（9）无物业服务住宅分类管理经费33.93万元；

（10）拆违资金42.36万元；

（11）基本农田建设和保护支出883.23万元，主要用于小型水利配套，污水处理工程以及村庄改造的乡镇配套资金。

9、农林水事务年初预算支出为950.56万元，执行支出为1011.47万元，增加了60.91万元，占总支出的10.00%。主要用于：

（1）农技中心人员经费和公用经费401.57万元；

（2）水务所人员经费和公用经费136.36万元；

（3）村级组织补助资金417.79万元；

（4）农业保险专项支出1.1万元；

（5）管棚设施自筹资金专项支出19.65万元；

（6）特色农民专业合作社资金扶持专项支出35.00万元。

10、支持中小企业发展和管理支出年初预算为650.00万元，执行支出为1268.08万元。占总支出的12.54%。主要用于招商人员的日常经费及企业扶持资金。

11、商业服务业支出年初预算为100.00万元，执行支出为100.00万元, 占总支出的0.98%。

12、住房保障支出年初预算361.76万元，执行支出为366.45万元，增加了4.69万元，占总支出的3.62%，主要用于机关事业单位人员公积金补贴及住房解困补贴。

（二）2017年预算执行及财政工作主要情况

2017年，镇财政工作在镇党委的高度重视和全镇上下共同努力下，采取有效措施，增收节支，开源节流，确保了全镇经济社会事业的全面发展。

1、优化支出结构，提高财政保障力度

一是保基本，促稳定。及时足额安排镇机关和各部门基本运行经费，提高镇机关和部门基本财力保障水平，确保政府机构的正常运转。二是抓民生，促和谐。优化支出结构，大力压缩一般性开支及“三公”经费，着力改善民生福祉，重点保障城乡居民基本养老保险、医疗卫生、社会保障、环境保护、教育、文化等支出，实现基本公共服务均等化，促进社会和谐发展。

2、推进财政改革，优化财政管理机制

一是巩固国库集中收付制度，继续优化流程，规范财政供给范围，真正把有限的资金用在刀刃上，努力节约财政支出，切实减轻财政负担。二是加强各项基础管理工作。加强预算编制和执行管理，不断完善财政预算体系，科学化、精细化编制财政收支预算。三是加强国有资产管理。运用固定资产管理系统，对全镇行政事业单位固定资产实行清查，加强基础建设，提升管理水平。

2017年本镇财政运行总体平稳，财政改革发展取得了新进展。这是镇党委科学决策、坚强领导的结果，是全镇人民齐心协力、团结拼搏的结果，也是镇人大及代表们监督指导、大力支持的结果。与此同时，我们也要清醒认识到，全镇财政仍然存在一些困难和问题，主要表现在：一是财源基础相对薄弱，经济总量偏小，地方财政可用财力较少。二是随着和谐社会建设，民生工程、教育、卫生投入增大，财政资金刚性支出不断增长，财政支出压力不断加大。对此，镇政府高度重视，在今后的工作中，将进一步增强忧患意识、创新意识、责任意识和服务意识，结合推进实施财政改革，采取切实有力措施，认真加以解决。

二、关于2018年财政预算

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，按照镇党委、政府的总体部署，我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大要求建立现代财政管理制度的会议精神，结合区有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，规范扶持管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活财政存量资金，加大社会治理、基层建设、民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；深化镇级财政改革，做好全口径预算管理，实施项目绩效目标管理，进一步深化镇级国库单一账户改革，推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。具体安排如下：

（一）关于2018年财政预算

2018年预算总收入为11000.82万元，比2017年上升 8.80%。其中：税收分成收入7000.82万元，保障托底收入     4000.00万元。

预算总支出为11000.82万元，具体支出项目预算目标如下：

1、一般公共服务预算支出1683.16万元，占预算总支出的15.3%。主要用于行政支出1245.55万元，人大经费30.00万元，统计经费28.00万元，纪检监察经费5.00万元，群众团体事务支出47.00万元，共产党事务支出5.00万元，财政所经费139.36万元，其他一般公共服务支出183.25万元。

2、教育事业预算支出31.00万元，占预算总支出的0.28%。主要用于学前教育、小学教育、初中教育及成教经费。

3、科学技术预算支出210.00万元，占总支出1.91%。主要用于注册企业扶助资金200.00万元，科普活动经费10.00万元。

4、文化体育与传媒预算支出256.27万元，占预算总支出的2.33%。主要用于文广站经费及文化活动中心经费。

5、社会保障和就业预算支出2432.00万元，占预算总支出的22.11%。主要用于居委会经费90.00万元，受理中心经费及机关事业单位养老保险1038.04万元，就业补贴300.00万元，在乡复员、退伍军人生活补助2.80万元，义务兵优待32.60万元，农村籍退役士兵老年生活补助85.00万元，其他优抚支出28.06万元，退役士兵安置15.00万元，老年福利6.00万元，其他残疾人事业支出30.00万元，其他红十字事业支出10.00万元，农村最低生活保障金支出70.00万元，农村特困人员救助供养支出124.00万元，其他农村生活救助197.00万元，其他社会保障和就业支出403.50万元。

6、医疗卫生费预算支出237.70万元，占预算总支出的2.16%。主要用于计划生育事务支出35.00万元，食品和药品监督管理事务支出10.00万元，行政及事业单位的医疗补贴142.70万元，合作医疗经费15.00万元，其他医疗卫生与计划生育支出35.00万元。

7、环境保护预算支出1002.30万元，占预算总支出的9.11%。主要用于市政市容经费752.30万元，节能减排专项资金250.00万元（用于注册企业扶助资金）。

8、城乡社区事务预算支出1086.96万元，占预算总支出的9.88%。主要用于维稳、综治经费93.00万元，非在编劳务工服务费190.00万元，安全生产经费30.00万元，村建所经费167.20万元，网格化经费36.30万元，城管中队经费105.85万元，农贸市场经费45.00万元，镇区绿化养护经费10.00万元，无物业服务住宅分类管理经费35.00万元，农村公路养护专项支出22.00万元，售后公房平改坡工程经费20.00万元，记账中心人员公用经费支出120.00万元，其他城乡社区事务支出212.61万元。

9、农林水事务费预算支出1100.36万元，占预算总支出的10.00%。主要用于农技中心经费395.96万元，水务所经费200.40万元，村级组织补助专项支出450.00万元，农业保险专项支出2.00万元，其他农林水事务支出52.00万元。

10、资源勘探电力信息等事务预算支出2325.57万元，占总支出的21.14%。主要用于注册企业扶助资金及经济小区工作经费。

11、商业服务业支出预算150.00万元，占总支出的1.36%，主要用于注册企业扶助资金。

12、住房保障预算支出为485.50万元，占总支出的4.42%。主要用于住房公积金及住房补贴。

（二）关于2018年财政主要工作：

为确保2018年预算任务的完成，我们要着重抓好以下几方面的工作：
  1、继续优化支出结构，提升财政职能作用

规范和加强镇财政性资金管理，坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，继续加大对城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、就业补贴等民生领域的投入力度。健全民生投入稳定增长机制，预算安排优先考虑民生，财政支出优先保障民生。

落实好种粮补贴、农资综合补贴、良种补贴、水稻机插秧补贴等各种惠农补贴资金的发放。加强财政性资金的监督检查管理，确保强农惠农政策得到有效落实。及时建好财政性资金台账资料，以便于中央、市区对财政性资金的检查和审计。

2、严格预算执行管理，提高财政支出绩效
   一是强化预算执行约束，严格执行人大审议通过的预算，加强控制支出总量规模，进一步减少和规范预算调整事项；二是健全预算支出责任制度，预算单位尽早启动预算项目实施等工作，以加快资金拨付；三是建立预算编制、执行、监督、绩效评价、政府采购、资产管理“六位一体”的预算管理体系和财政运行机制，切实保障城乡居民基本养老保险、教育、科技、医疗卫生、社会保障和环境保护资金重点支出。

3、推进部门预算公开，提升依法理财水平
   按照《新预算法》的要求，严格预算执行，强化支出责任，按预算、程序、进度拨付资金，确保预算资金尽快落实到具体项目和单位。    

加强资金安全管理。完善内部稽核、内部制衡和相互纠错机制，严格财政资金管理。认真执行国库集中支付各项政策要求和制度规定。健全财政与预算单位、银行之间定期对账机制。

加强财政监督管理。积极推进财政收支监管和内部审计检查，提高财政资金安全系数，防止漏洞发生。推进预决算及“三公”经费公开，主动接受社会各界监督，进一步提高依法行政、依法理财水平。

各位代表、同志们，完成2018年预算意义重大。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、镇党委的领导下，诚恳接受镇人大的指导监督，克难攻坚，为加快实现富民强镇，打造人文向化而努力奋斗！