——在崇明区向化镇第一届人民代表大会第一次会议上

2016年12月7日

各位代表、同志们：

　　受向化镇人民政府委托，现将本镇2016年财政预算执行情况和2017年预算草案提请大会审议，请各位人大代表和列席人员提出意见。

一、关于2016年财政决算

　　2016年，镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有效监督下，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应经济社会发展新常态，坚持以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、履行职责、加强管理、优化服务”的理念为指导，充分发挥财政监督职能作用，进一步提高财政资金使用效率，加强村级财务规范化管理，全面落实有关稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项财税政策措施，较好地完成了2016年年初人代会确定的目标任务，实现了经济和各项社会事业平稳健康发展。从预算执行情况来看，财政管理工作不断加强，公共财政保障能力进一步增强；公共服务职能不断完善，民生保障取得新进展；强农惠农政策进一步落实，实事工程项目全面落实，圆满完成各项预算任务。

　　（一）关于2016年财政预算执行情况：

　　2016年收入为9630.00万元,2016年支出为9630.00万元, 具体执行情况如下：

　　1、一般公共服务年初预算支出为1592.19万元，执行支出1449.87万元，减少了 142.32万元，占总支出的15.06%。其中：

　　（1）政府行政运行经费1185.54万元，主要是公务员工资及日常办公经费；

　　（2）人大事务25.00万元；

　　（3）工会经费11.14万元；

　　（4）共产党事务40.83万元；

　　（5）纪检监察经费3.00万元；

　　（6）群众团体事务12.23万元；

　　（7）统计经费15.64万元；

　　（8）财政事务70.17万元，主要用于财政所人员经费；

　　（9）宣传事务2.56万元；

　　（10）其他一般公共服务83.76万元。

　　2、教育支出年初预算支出为36.00万元，执行支出 25.30万元，占总支出的0.26%。主要用于幼儿园、小学、中学及成人学校经费。

　　3、科学技术年初预算支出为20.00万元，执行支出为15.73万元，占总支出0.16 %主要用于注册企业扶助资金10万元以及科普活动经费5.73万元。

　　4、文化体育与传媒年初预算支出296.10万元，执行支出为218.65 万元，减少了77.45万元，占总支出的2.27%。其中：主要用于文化体育广播电视站人员经费88.58万元，文体项目专项经费130.07万元，主要用于文艺、体育活动项目支出、灶文化经费以及文化活动中心运行支出。

　　5、社会保障和就业年初预算支出为1706.81万元，执行支出为1609.76 万元，减少了97.05万元，占总支出的16.72%。主要用于：

　　(1)民政管理事务支出453.34万元，主要用于社区事务受理中心人员工资、公用经费、服务大厅运行经费、清理办经费以及拥军优属经费；

　　(2)行政事业单位离退休支出255.48万元，主要用于行政事业单位离退休费支出；

　　(3)就业补助255.59万元，主要用于万、千百人就业项目配套补贴以及小企业促进就业岗位社保补贴；

　　(4)抚恤经费71.28万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待金、农村籍退役士兵老年生活补助；

　　(5)退役安置经费10.00万元，主要用于农村退役士兵安置补助；

　　(6)社会福利事业支出3.50万元，主要用于民政敬老经费补贴；

　　(7)残疾人事业支出21.50万元，主要用于残疾人康复经费及残疾人农村合作医疗补贴；

　　(8)红十字事业支出8.00万元；

　　(9)农村最低生活保障支出61.42万元；

　　(10)农村五保供养支出38.48万元；

　　(11)其他农村生活救助120.77万元，主要用于帮困送温暖临时补助费、民政社救一次性补助、农村三车置换人员补助、农村重残无业人员补助费；

　　(12)其他社会保障支出310.4万元，主要用于失业人员粮油帮困补助、惠民爱心服务专项救助、敬老院经费等。

　　6、医疗卫生年初预算支出为1063.44万元，执行支出为299.35万元，减少了764.09万元，占总支出的3.11%。主要用于基层医疗卫生机构支出58.20万元，合作医疗管理站经费及乡村医生工资；新农村合作医疗经费1000.00万元;医疗保障支出170.88万元，主要用于行政事业单位的医疗保险支出；计划生育事务支出41.33万元，计划生育及独生子女奖励经费；其他食品和药品监督管理事务支出28.94万元，主要用于食品安全经费；

　　7、节能环保支出年初预算支出为732.28万元，执行支出为992.28万元，增加了260.00万元，占总支出的10.30%。主要用于其他环境保护管理事务支出947.28万元，主要用于市政市容所工资及日常经费，城乡大联动费用；垃圾车运行费，第三方管理费等。其他污染减排支出45.00万元，主要用于企业扶持资金。

　　8、城乡社区事务年初预算支出为1731.67万元，执行支出为1528.13万元，减少了203.54万元，占总支出的15.87%。主要用于：

　　（1）村建所和城管中队及网格中心工资及日常经费460.47万元；

　　（2）维稳、综治经费30.00万元；

　　（3）农贸市场经费55.00万元；

　　（4）派出所经费26.00万元；

　　（5）安全生产经费8.00万元；

　　（6）财务中心经费117.68万元；

　　（7）非在编劳务工服务费142.91万元；

　　（8）镇区绿化养护经费9.60万元；

　　（9）无物业服务住宅分类管理经费53.24万元；

　　（10）三无船只专项整治经费55.44万元；

　　（11）基本农田建设和保护支出569.79万元，主要用于小型水利配套，绿肥补贴，污水处理工程以及村庄改造的乡镇配套资金。

　　9、农林水事务年初预算支出为1001.76万元，执行支出为1047.15万元，增加了45.39万元，占总支出的10.87%。主要用于：

　　（1）农技中心人员经费和公用经费305.90万元；

　　（2）水务所人员经费和公用经费105.54万元；

　　（3）村级组织补助资金403.50万元；

　　（4）河道轮疏自筹资金140.99万元；

　　（5）设施菜田建设项目自筹资金91.22万元。

　　10、支持中小企业发展和管理支出年初预算为2300.04万元，同年初预算持平。占总支出的23.88%。主要用于招商人员的工资及奖励。

　　11、住房保障支出年初预算149.71万元，执行支出为143.74万元，减少5.97万元，占总支出的1.49%，主要用于机关事业单位人员公积金补贴及住房解困补贴。

　　（二）2016年预算执行及财政工作主要情况

　　2016年，镇财政工作在镇党委的高度重视和全镇上下共同努力下，采取有效措施，增收节支，开源节流，确保了全镇经济社会事业的全面发展。

　　1、优化支出结构，提高财政保障力度

　　一是保基本，促稳定。及时足额安排镇机关和各部门基本运行经费，提高镇机关和部门基本财力保障水平，确保政府机构的正常运转。二是抓民生，促和谐。优化支出结构，大力压缩一般性开支及“三公”经费，着力改善民生福祉，重点保障城乡居民基本养老保险、医疗卫生、社会保障、环境保护、教育、文化等支出，实现基本公共服务均等化，促进社会和谐发展。

　　2、推进财政改革，优化财政管理机制

　　一是巩固国库集中收付制度，继续优化流程，规范财政供给范围，真正把有限的资金用在刀刃上，努力节约财政支出，切实减轻财政负担。二是加强各项基础管理工作。加强预算编制和执行管理，不断完善财政预算体系，科学化、精细化编制财政收支预算。三是加强国有资产管理。运用固定资产管理系统，对全镇行政事业单位固定资产实行清查，加强基础建设，提升管理水平。

　　2016年本镇财政运行总体平稳，财政改革发展取得了新进展。这是镇党委科学决策、坚强领导的结果，是全镇人民齐心协力、团结拼搏的结果，也是镇人大及代表们监督指导、大力支持的结果。与此同时，我们也要清醒认识到，全镇财政仍然存在一些困难和问题，主要表现在：一是财源基础相对薄弱，经济总量偏小，地方财政可用财力较少。二是随着和谐社会建设，民生工程、教育、卫生投入增大，财政资金刚性支出不断增长，财政支出压力不断加大。对此，镇政府高度重视，在今后的工作中，将进一步增强忧患意识、创新意识、责任意识和服务意识，结合推进实施财政改革和“十三五”规划，采取切实有力措施，认真加以解决。

二、关于2017年财政预算（草案）

　　2017年是落实“十三五”规划各项工作目标的关键之年。我镇的发展既面临难得的历史机遇，也面临诸多挑战，我们将继续以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大要求建立现代财政管理制度的会议精神，紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，进一步深化预算管理改革，细化预算编制，继续优化支出结构，密切关注“三农”和民生问题，遵循保法定、保运转、保民生、保发展的原则，加强财政资金综合管理，建立规范、合理的财政管理机制，切实提高财政资金的使用效益，促进全镇经济社会发展。按照上述指导思想及本镇经济社会发展目标，对2017年的财政预算作如下安排。

　　（一）关于2017年财政预算（草案）

　　2017年预算总收入为 10111.50万元，比2016年上升 5.00%。其中：税收分成收入8770.50万元，保障托底收入1341.00万元。

　　预算总支出为10111.50万元，具体支出项目预算目标如下：

　　1、一般公共服务预算支出1,679.30万元，占预算总支出的16.61%。主要用于行政支出1326.07万元，人大经费20.00万元，统计经费30.00万元，财政所经费109.06万元，群众团体事务支出39.00万元，共产党事务支出13.30万元，其他一般公共服务支出141.87万元。

　　2、教育事业预算支出36.00万元，占预算总支出的0.36%。主要用于学前教育、小学教育、初中教育及成教经费。

　　3、科学技术预算支出160.00万元，占总支出1.58%。主要用于注册企业扶助资金150.00万元，科普活动经费10.00万元。

　　4、文化体育与传媒预算支出277.80万元，占预算总支出的2.75%。主要用于文广站经费及文化活动中心经费。

　　5、社会保障和就业预算支出2358.63万元，占预算总支出的23.33%。主要用于居委会经费47.00万元，受理中心经费及机关事业单位养老保险964.77万元，就业补贴150万元，稳定就业社保补贴250.00万元，在乡复员、退伍军人生活补助3.80万元，义务兵优待30.00万元，农村籍退役士兵老年生活补助80.00万元，其他优抚支出12.06万元，退役士兵安置10.00万元，老年福利5.00万元，其他残疾人事业支出27.00万元，其他红十字事业支出8.00万元，农村最低生活保障金支出60.00万元，农村特困人员救助供养支出50.00万元，其他农村生活救助188.00万元，其他社会保障和就业支出473.00万元。

　　6、医疗卫生费预算支出387.48万元，占预算总支出的3.83%。主要用于合作医疗经费105.00万元，计划生育事务支出40.00万元，食品和药品监督管理事务支出58.00万元，行政及事业单位的医疗补贴136.28万元，其他医疗卫生与计划生育支出48.20万元。

　　7、环境保护预算支出1124.22万元，占预算总支出的11.12%。主要用于市政市容经924.22万元，节能减排专项资金200.00万元（用于注册企业扶助资金）。

　　8、城乡社区事务预算支出2143.83万元，占预算总支出的21.19%。主要用于维稳、综治经费50.00万元，非在编劳务工服务费163.86万元，安全生产经费50.00万元，村建所经费112.04万元，网格化经费168.40万元，城管中队经费183.74万元，农贸市场经费84.00万元，镇区绿化养护经费10.00万元，无物业服务住宅分类管理经费40.00万元，灶花法韵法制休闲区建设专项支出25.00万元，农村公路养护专项支出48.00万元，售后公房平改坡工程经费60.00万元，派出所专项支出25.00万元，记账中心人员公用经费支出125.00万元，镇区绿化养护专项支出10.00万元，小型水利配套200.00万元，村综合整治482.82万元，污水处理工程168.47万元，其他城乡社区事务支出137.50万元。

　　9、农林水事务费预算支出952.48万元，占预算总支出的9.42%。主要用于农技中心经费396.79万元，水务所经费150.69万元，村级组织补助专项支出400.00万元，农业保险专项支出5.00万元。

　　10、资源勘探电力信息等事务预算支出750.00万元，占总支出的7.42%。主要用于注册企业扶助资金及经济小区工作经费。

　　11、住房保障预算支出为241.76万元，占总支出的2.39%。主要用于住房公积金及住房补贴。

　　（二）关于2017年财政主要工作：

　　为确保2017年预算任务的完成，我们要着重抓好以下几方面的工作：
　　1、继续优化支出结构，提升财政职能作用

　　规范和加强镇财政性资金管理，坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，继续加大对城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、就业补贴等民生领域的投入力度。健全民生投入稳定增长机制，预算安排优先考虑民生，财政支出优先保障民生。

　　落实好种粮补贴、农资综合补贴、良种补贴、水稻机插秧补贴、绿肥种植补贴等各种惠农补贴资金的发放。加强财政性资金的监督检查管理，确保强农惠农政策得到有效落实。及时建好财政性资金台账资料，以便于中央、市县对财政性资金的检查和审计。

　　2、严格预算执行管理，提高财政支出绩效
    一是强化预算执行约束，严格执行人大审议通过的预算，加强控制支出总量规模，进一步减少和规范预算调整事项；二是健全预算支出责任制度，预算单位尽早启动预算项目实施等工作，以加快资金拨付；三是建立预算编制、执行、监督、绩效评价、政府采购、资产管理“六位一体”的预算管理体系和财政运行机制，切实保障城乡居民基本养老保险、教育、科技、医疗卫生、社会保障和环境保护资金重点支出。

　　3、推进部门预算公开，提升依法理财水平
    按照《新预算法》的要求，严格预算执行，强化支出责任，按预算、程序、进度拨付资金，确保预算资金尽快落实到具体项目和单位。   

　　加强资金安全管理。完善内部稽核、内部制衡和相互纠错机制，严格财政资金管理。认真执行国库集中支付各项政策要求和制度规定。健全财政与预算单位、银行之间定期对账机制。

　　加强财政监督管理。积极推进财政收支监管和内部审计检查，提高财政资金安全系数，防止漏洞发生。推进预决算及“三公”经费公开，主动接受社会各界监督，进一步提高依法行政、依法理财水平。

　　
　　各位代表、同志们，完成2017年预算意义重大。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、镇党委的领导下，诚恳接受镇人大的指导监督，克难攻坚，为加快实现富民强镇，打造人文向化而努力奋斗！