——2016年1月16日在向化镇第十七届
人民代表大会第六次会议上
关于2015年财政预算的执行情况
2015年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下,在县财政局的大力支持下，以科学发展观为指导,以保增长、保民生、保稳定、促发展为总体要求，强化财源培植、优化收支管理、狠抓财政工作各项措施，全力服务项目建设，努力搞好增收节支，较好地完成了年度各项工作任务，全年预算执行情况良好。
一、2015年预算执行情况
2015年预算执行结果是：镇财政收入为10120.01万元。其中：分成收入8779.01万元，县托底资金1341.00 万元。
决算总支出为10120.01万元，当年收支平衡。
支出的执行情况是：
1、一般公共服务支出：1029.92万元，占总支出的10.18％，其中包括政府机构事务支出902.45万元，人大经费10.29万元，统计经费2.69万元，财政事务支出64.35万元，群众团体事务23.76万元、宣传经费25.88万元，共产党事务支出0.50万元。
2、教育支出：28.25万元，占总支出的0.28％，其中学前教育1.77万元，小学教育1.48万元，初中教育1.00万元，社区学校24.00万元。
3、科学技术：2.10万元，占总支出的0.02％，主要是用于科普活动。
4、文化体育与传媒：813.56万元，占总支出的8.04％。主要用于文化活动中心工程预付款650.00万元及文广站人员经费、设备购置、演出及比赛经费、文化活动中心运行等支出163.56万元。
5、社会保障和就业：1863.65万元，占总支出的18.42％，其中：财政对城乡居民社会养老保险的补助592.05万元，行政事业退休人员经费100.23万元，对企业的就业补助250.63万元，抚恤87.87万元，退役安置12.00万元，社会福利敬老经费3.00万元，残疾人事业支出7.71万元，红十字会经费4.00万元，农村低保补助镇配套35.18万元，农村五保供养30.90万元，村企离任干部及社统销人员生活费215.01万元，农村生活救助92.88万元，居委会经费73.34万元，受理中心民政管理事务支出237.09万元，其他社会保障和就业支出121.76万元。
6、医疗卫生经费：705.35万元，占总支出的6.97％，其中：农村合作医疗486.32万元，计划生育43.41万元，食药监支出11.13万元，行政事业单位医保经费65.45万元，乡村医生纳保、合作医疗管理站、乡村医生经费、村卫生室废弃物处理费等经费99.04万元。
7、节能环保：520.39万元，占总支出的5.14％，主要用于环卫车购置及运行经费支出68.07万元，保安保洁经费117.47万元，城乡大联动资金157.63，市政市容经费137.22万元，以及注册企业节能减排支出40.00万元。
8、城乡社区事务：905.66万元，占总支出的8.95％，主要用于村庄改造484.43万元，记账中心经费94.65万元、网格中心装修经费18.39万元，农村公路养护经费55.00万元，农贸市场经费80.00万元，维稳综治及禁毒经费28.77万元，村建所97.55万元，绿肥补贴26.37万元，其他安全生产、镇区绿化养护等经费支出20.50万元。
9、农林水事务支出：846.30万元，占总支出的8.36％，主要用于农技中心经费93.63万元，动物防疫52.01万元，水务所经费47.37万元，小型农田水利及河道轮疏乡镇配套资金156.71万元，村级经济补助496.58万元。
10、资源勘探电力信息等事务：3354.62万元，占总支出的33.14％，主要是扶持经济小区及乡镇财政扶持资金（企业）。
11、住房保障支出：50.21万元，占总支出的0.50％，主要是职工的住房公积金及购房补贴支出。
二、预算执行主要特点
各位代表：从2015年财政预算执行情况来看，财政运行总体平稳。主要特点为：
（一）以培植税源为目标，竭力服务经济发展。统筹预算内外财力，集中办大事、保重点、保运转、保发展。大力支持政府中心工作，全力支持招商引资、基础设施建设，力促工业经济实现新增长，财政收入谋求新突破。积极争取及配合各部门向上争取各项专项资金与专项的申报，为财政争得大量预算外收入，壮大了财政实力。
（二）以组织收入为中心，全力完成目标任务。优化整合征管资源，强化部门协作，对下达的任务指标，我们做到任务早分解，责任早落实，细化到月份，分解到人头。2015年在全镇广大干群的共同努力与大力支持下，圆满完成了全年财政收入任务指标，同时与全县其他乡镇相比，运作成本也降到最低，为财政节约了大量资金。
（三）以改革创新为重点，着力增强发展能力。实施预算绩效管理，积极推行绩效目标管理，实行支出绩效跟踪问效，逐步建立起预算编制有目标、预算执行有监控的预算绩效管理模式，实行总额控制，细化公开内容，落实节约措施，规范公开行为，实行支出问责，强化长效管理，确保管得严、控得住，切实提高财政资金使用效益，降低了政府的行政成本。
（四）以民生建设为根本，致力提高幸福指数。一是保障强农惠民政策的落实。认真落实粮食直补、农资综合补贴、良种补贴等惠农补贴政策，及时将各项补贴政策落到实处；加大财政投入力度，健全社会保障体系，落实低保、农村“五保”、残疾人救助政策，切实保障困难群众、弱势群体“全覆盖”。各项惠民政策均及时、安全、准确、足额发放到农户手中。二是保障民政定补对象、退职人员、五保户、低保户，移民对象补助费的按时发放；三是保障政府行政运转经费的需要，确保政府机关的正常运转。四是保障全镇重点支出优先安排，重点项目全力统筹，重点建设资金及时拨付，从而维护了社会大局的稳定，保证了我镇经济持续、健康、有序发展。
虽然2015年全镇财政预算执行情况总体较好,但财政经济运行和财政管理仍存在一些较为突出的矛盾和问题。主要表现在：财政收支矛盾比较突出，收入质量有待提高，支出结构尚需优化，财税持续增长缺乏支撑，税源税基脆弱，工业经济税收增长不快，财政支出压力较大，各方面支出的预期需求很高。我们将正视当前的财政收支状况以及所面临的困难和矛盾，强化忧患意识，增强危机感、紧迫感和责任感，集中人力、物力、财力，多方培植财源，努力增收节支，力求圆满完成各项财政任务。
关于2016年财政预算（草案）
2016年收支预算安排的指导思想：全面贯彻落实党的十八届四中、五中全会精神，紧紧围绕“富民强镇”的总体目标，进一步深化改革，提高乡镇财政管理水平，促进本镇社会公平和长治久安；进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、医疗卫生、社会保障、节能环保的支持力度；牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约、“过紧日子”的思想，坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，从严控制一般性支出，加强财政科学管理，切实提高财政资金使用效益，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。
根据上述指导思想， 2016年预算编制将遵循以下要求：
一、关于2016年财政预算（草案）
2016预算总收入为10630.00万元。其中：分成收入9289.00万元，县托底资金1341.00万元。预算总支出为10630.00万元。具体支出项目预算目标如下：
1、一般公共服务支出：1592.19万元，占总支出的14.98％。主要用于政府办公经费1248.38万元，统计支出27.30万元，财政事务支出88.52万元，纪检监察事务支出3.00万元，群众团体支出40.00万元，宣传支出20.00万元，共产党事务支出48.68万元，其他公共服务支出116.31万元。
2、教育支出：36.00万元，占总支出的0.34％。其中学前教育2.00万元，小学教育2.00万元，初中教育2.00万元，社区学校30.00万元。
3、科学技术：20.00万元，占总支出的0.18％，主要是用于科普活动。
4、文化体育与传媒：296.10万元，占总支出的2.78％。主要用于文广站人员经费129.60万元，文体活动经费76.00万元，灶文化经费22.80万元，文化活动中心运行费67.70万元。
5、社会保障和就业：1706.81万元，占总支出的16.06％。主要用于居委会经费115.00万元，行政事业退休人员经费23.90万元，稳定就业社保费补贴208.00万元，对企业的就业补助45.00万元，在乡复员、退伍军人生活补助3.00万元，义务兵优待金3.00万元，农村籍退役士兵老年生活补助70.00万元，优抚经费12.06万元，农村退役士兵安置补助10.00万元，敬老经费5.00万元，残疾人事业支出31.50万元，红十字会经费5.00万元，农村低保补助镇配套45.00万元，农村五保补助45.00万元，农村残疾人经费80.00万元,民政帮困送温暖经费33.00万元，社工经费210.00万元，村企离任干部及社统销人员生活费等230.00万元，其他就业保障（包括受理中心经费）532.35万元。
6、医疗卫生经费：1063.44万元，占总支出的10.01％。主要用于农村合作医疗700.00万元，乡村医生纳保15.00万元，合作医疗管理站30.00万元，乡村医生经费80.00万元，独生子女补贴45.00万元，食品安全经费10.00万元，市场监督所经费20.00万元，爱国卫生健康促进经费30.00万元，其他医疗卫生经费133.44万元。
7、节能环保：732.28万元，占总支出的6.89％。主要用于市政市容经费79.58万元，建卫生镇经费300.00万元，购置垃圾车经费38.00万元，市政经费169.70万元，公共服务综合服务社经费100.00万元，注册企业节能减排支出45.00万元。
8、城乡社区事务：1731.67万元，占总支出的16.29％。主要用于村庄改造329.79万元，小型农田水利乡镇配套200.00万元，记账中心经费125.00万元，农村公路养护经费48.00万元，农贸市场经费61.00万元，维稳综治及禁毒经费30.00万元，网格化经费168.05万元，城管经费329.14万元，保安保洁经费150.00万元，村建所109.69万元，派出所经费40.00万元，售后公房平改坡工程60.00万元，无物业服务住宅分类管理经费25.00万元，绿肥补贴40.00万元，其他安全生产、镇区绿化养护等经费支出16.00万元。
9、农林水事务支出：1001.76万元，占总支出的9.42％。主要用于农技中心经费333.99万元，水务所经费103.97万元，村级经济补助403.50万元，文化活动中心工程款150.00万元，其他农林水事务支出10.30万元。
10、资源勘探电力信息等事务：1500.04万元，占总支出的14.12％。主要是扶持经济小区及乡镇财政扶持资金（企业）。
11、商业服务业等事务支出：800.00万元，占总支出的7.52％。主要是商业服务业企业扶持资金。
12、住房保障支出：149.71万元，占总支出的1.41％。主要用于职工的住房公积金及购房补贴支出。
二、团结拼搏，开拓进取，确保完成2016年预算任务
各位代表：2016年，我们坚信在镇党委的正确领导下，在各单位的共同努力下，在干部群众一如既往的支持和配合下，共同承担起应尽的义务和责任，随着经济的进一步发展，财力必将得到进一步增强。为顺利实施2016年财政预算，我们将重点抓好以下几方面工作：
一、抓增收节支，确保财政平稳健康运行。高度关注经济走势和中央财税政策调整影响，加强财政运行动态分析；发挥税收保障平台作用，完善各部门的信息联网系统，进一步提升税源分析水平。牢固树立勤俭节约的思想，严格控制一般性行政支出，加强政府重大节庆活动的经费管理，控制会议规模、档次，对公务购车用车、公务接待费用、出国出境经费等实行零增长。进一步强化预算执行意识，加强预算执行的监督和管理，增强部门预算执行的严肃性和约束力，切实做好预算平衡工作。
二、抓对上争取，增强全镇经济发展后劲。全面贯彻落实国家宏观调控政策，继续用足用好财税优惠政策，围绕支持全镇企业创新转型升级，补充完善相关扶持引导政策，突出重点，加大资金扶持力度，集中力量助推本地本土重点企业发展，切实推动经济发展方式的转变。充分发挥财政资金导向性、引导性和“四两拨千斤”的效益，通过利用贷款贴息、以奖代补等方式，引导和鼓励民间资本投向重大基础设施、重大民生项目、新兴产业和现代服务业等项目。积极向上争取，认真研究、准确把握国家产业政策和投资导向，立足于早计划、早动手，加强前期调研和筛选工作，建立起完备的项目库，增强横向联系、纵向沟通，保证对上争取工作落到实处，取得新突破。
三、抓保障民生，促进社会事业均衡发展。认真按照“保运转、保民生、保稳定、促发展”的原则，更加注重处理好财政增收与改善民生的关系，在加快经济发展、壮大财政实力的同时，努力让更多人共享改革发展成果，逐步实现基本公共服务均等化。继续加大财政对“三农”的支持力度，努力缩小城乡之间发展差距，加快推进“美丽乡村”建设进度，不断改善城乡环境质量和面貌。继续加大财政对民生实事的投入力度，科学统筹财力支持重点项目、重点行业和重点领域支出，优先保障教育、文化、医疗卫生、就业和社会保障等公共服务领域的投入，促进全镇经济社会协调发展。
四、抓深化改革，不断提高财政管理水平。深入推进绩效评价工作，在全面总结分析上年工作开展情况的基础上，进一步提高我镇财政绩效评价工作的覆盖面，努力挖掘深度，提升内涵，探索建立绩效评价结果与预算管理有效结合的长效管理机制。结合2015年财政结算体制，全面总结现行的镇结算体制执行情况，并加大分析评估力度，按照财权与事权相匹配的原则，科学界定收支基数，合理调整结算比例，完善镇财政结算办法。逐步理顺全镇地方政府债务管理制度，不断细化监管环节，动态掌握债务规模，增强防范风险能力。进一步规范政府性投资项目资金管理，严把资金拨付审核关，避免资金使用风险。
各位代表，做好2016年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，进一步解放思想、坚定信心、扎实工作，统筹各种有利因素，采取更加科学有效的措施，攻坚克难，完成各项财政工作目标，为建设我镇美丽乡镇发挥新的、更大的作用！
