关于新村乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算的报告

——2020年1月3日在崇明区新村乡第一届人民代表大会第十次会议上

各位代表：

我受新村乡人民政府委托，向大会报告新村乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，全乡上下在区委、区政府和乡党委、政府的坚强领导下，紧紧围绕“美丽新村，幸福小镇”建设目标，认准建设稻米文化小镇的工作思路，牢牢把握稳中求进的工作原则，坚持创新驱动，切实履行财政保障和服务职能，顺利完成年度财政收支任务，为全乡经济和社会事业的持续健康发展提供了坚实保障。

（一）乡级财政一般公共预算收支执行情况

2019年，本乡财政一般公共预算收入19700万元，完成预算的100%。全乡财政一般公共预算支出19700万元，预算执行100%。

1.乡级财政一般公共预算收入执行情况

2019年，乡级财政一般公共预算收入19700万元，主要完成情况如下：

（1）区拨托底保障资金1550万元；

（2）乡体制分成收入18150万元（含营改增政策补贴892万元）。

2.乡级财政一般公共预算支出执行情况

2019年，按照区委、区政府和乡党委、政府的决策部署，乡级预算安排坚持统筹兼顾、突出重点的原则，进一步调整和优化财政支出结构。乡级财政一般公共预算支出19700万元，主要执行情况如下：

（1）一般公共服务支出2438.46万元，完成预算的100%。其中：行政机关正常运转经费支出1437.38万元，党代会、人代会15.39万元，组织、统战269.63万元，纪检、武装10.50万元，工会、团委、妇联23.19万元，档案、机要保密、国家安全15万元，平安维稳、禁毒、法制宣讲74.40万元，安全生产、质量技术管理7万元，财政、农经事务、党建服务等事务支出、党员教育等支出200.71万元，商会及结对帮扶30万元，精神文明建设、四级文明同创113.90万元，预算项目绩效评估及跟踪33万元，占用集体土地补偿、对村级组织的补助、土地流转、各类统计调查经费175万元，党员志愿者活动18万元。

（2）教育支出29.50万元，完成预算的100%。教育青保工作经费3.50万元，教师关爱3万元，幼教等代课老师社保14万元，假日学校3万元，社区学校活动费3万元，庭院学堂2万元，普通话推广1万元。

（3）科学技术支出1007万元，完成预算的100%。注册企业“科技创新引导资金”1000万元，红十字、科普资金4万元，义务献血3万元。

（4）文化与传媒支出127.82万元，完成预算的100%。文化体育广播电视站事业经费82.62万元，文化团队建设和巡演、广播影视、体育经费32.61万元，社区文化活动中心日常运行9.89万元，村级广播维修等其他事业支出2.70万元。

（5）社会保障和就业支出7442.94万元，完成预算的100%。其中：社区事务受理中心事业经费185.88万元，行政事业退休人员活动经费1.56万元，机关事业单位人员养老金及职业年金292.95万元，生态养护、社会协管1224.40万元，双拥专项经费、烈军属、复员、退伍人员等补助91.04万元，敬老院人员补差56万元，三车置换1.50万元，五保、特困补助25.47万元，残疾人事业64万元，农村低保10.33万元，60岁以上老年农民养老金生活补助、老龄工作7万元，稳定就业岗位社保补贴37.92万元，其他社会临时救济补助15.13万元，癌症康复协会5万元，新乐村为老助餐点、困难人员助餐补助50万元，综合为老服务中心、长者之家10万元，睦邻点2万元，村监委工作经费9万元，促进就业奖励资金5353.76万元。

（6）医疗卫生支出202.86万元，完成预算的100%。机关事业单位在职人员缴纳医疗保险106.59万元，人口和计划生育经费28.77万元（计生政策宣传培训、对村独生子女奖励、0-3岁早教、免费孕检、关爱失独家庭、流动人口和外来人口综合服务等），乡村医生人员经费35万元，食品安全32.50万元。

（7）环境保护支出1410.96万元，完成预算的100%。市政市容所事业支出81.08万元，乡级区域内绿化养护41.58万元，集镇公共设施、环卫设施的维护维修及乡镇区域内环境整治10.98万元，垃圾分类工作经费20.62万元，湿垃圾处理站运行经费27.39万元，环卫车辆和巡逻车辆的日常运行维护17.88万元，环卫驾驶员津补贴3.68万元，农村生活污水处理站运行费7.75万元，节能减排专项资金1200万元。

（8）城乡社区事务支出403.36万元，完成预算的100%。村建所、网格化管理中心、城管中队的事业支出298.96万元，村建巡逻车辆日常运行和维护2.37万元，道路桥梁等综合维护8.23万元，集中居住工作经费5.87万元，镇区公房管理4.40万元，联合整治工作经费8.43万元，城管执法车辆的日常运行维护费2.48万元，执法经费68.22万元，拆违宣传工作经费4.40万元。

（9）农林水事务支出295.52万元，完成预算的100%。农业技术服务中心、水务所等事业支出248.48万元，水环境整治、水法宣传、市区镇村河道管理、排涝设施管理2.06万元，防汛防台1.10万元，河长制办公经费5.76万元，农产品安全管理、动物防疫、森林消防、绿色认证等3万元，农药种子运输0.62万元，二麦水稻保险2.84万元，产业结构调整家庭农场经费0.92万元，机插秧30.74万元。

（10）交通运输业支出900万元，完成预算的100%。为现代服务业引导资金支出900万元。

（11）资源勘探电力信息等事务支出3400万元，完成预算的100%。主要为小区招商工作经费2300万元，自主品牌建设奖励资金1100万元。

（12）商业服务等支出1700万元，完成预算的100%。为现代服务业引导奖励资金1700万元。

（13）住房保障支出341.58万元，完成预算的100%。

行政单位、事业参公单位人员的住房公积金、补充公积金以及事业单位人员公积金的单位承担部分184.73万元，行政单位、参公事业单位人员的房改补贴、月住房补贴资金156.85万元。

2019年度本乡乡级财政一般公共预算收支平衡。

（二）2019年本乡财政工作开展情况

2019年，我们紧紧围绕区委、区政府和乡党委、政府的各项决策，切实履行好财政保障和服务职能，进一步完善预算管理，不断优化支出结构，充分发挥财政在经济社会中的保障和服务作用。

1.围绕改善民生，助推乡村发展振兴。坚持“多予少取”的方针，着力改善民生，支农力度不断加大，投入结构不断优化，强农惠农政策取得实效。一是认真落实强农惠农政策，粮食直补、农资综合补贴、机插秧、绿叶蔬菜种植补贴、农机器具、畜禽退养等16项涉农项目，补贴资金2502.36万元，全部通过“一卡通”直接打卡发放到农户。二是大力推进崇明生态建设、乡村振兴，共投入5774.04万元，分别用于2017年、2018年农村生活污水处理工程1125.92万元，社区治理综合服务中心用房加固和修缮29.16万元，稻米文化中心二期项目及恒温冷链建造1085.24万元，党建服务中心外立面改造20.41万元，党建中心多媒体及布展装饰工程90.80万元，新村乡田园综合体外圩土地清障1742.97万元，新村第二敬老院项目工程款700万元，2018年新村乡国家农业综合开发高标准农田建设自筹款148.16万元，新中村新悦坊提升工程19.23万元，中心横河南侧新浜区域内环境整治23万元，2019年新中村区级乡村振兴示范村工程款269.63万元，新村乡派出所机房改造39.40万元，新村乡农业大数据平台建设费26.40万元，新国、新洲村等5个行政村三益邻党建服务中心建设26.81万元，整治“劣Ⅴ类”和黑臭河道187.33万元，湿垃圾处置、垃圾分类定时定点239.58万元。

2.深化“乡财区管”体制改革，确保财政资金规范运行。一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则，组织部门预算编制，认真分析预算执行情况，增强预算约束力；二是狠抓制度建设。制定并下发《进一步加强乡镇财政管理的实施意见（试行）》，提出了加强乡财政管理的新要求，强化制度建设，建立和完善乡财政管理体系。三是开展国库集中支付改革。按照市区关于深化财政预算管理制度改革的相关要求，实施国库单一账户体系和公务卡制度改革。四是全面实施预算绩效管理，加强财政资金支出管理，树立和增强绩效观念，提高财政资金使用效益，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督和结果应用的有机结合，强化预算绩效管理的结果应用，促进预算绩效管理工作实效，全面提升预算绩效管理质量。

3.压缩“三公”经费，推进财政信息公开。按照上级部门要求，在政府门户网站上公开乡“三公”经费预算情况，进一步提高财政预算的透明度。2019年，区财政局、区纪委、区审计局三部门联合对新村乡机关事业单位的“三公”经费进行不定期的督查，对我乡工作表示肯定。全乡2019年“三公”经费累计支出67.68万元，同比增长41.58%，其中，因公出国出境3.62万元，比2018年减少14.28万元，主要是因2019年领导出国出境学习人次减少，仅1人次；公务接待14.13万元，同比增加45 %，主要是因为稻米文化小镇建设需要，举办稻米文化节活动等，增加了公务接待的人次和经费；公务用车49.93万元，同比增加45.10万元，其中公务车运行费4.2万元，同比下降13%；公务用车购置45.73万元，因区委、区政府政策因素要求，公务车使用全电瓶汽车，新村乡拍卖2辆汽油车重新购置2辆全电瓶车，导致公务车费用增加。

2019年，乡级公共财政收入完成年初预算目标，并保持在平稳的增长区间；财政支出结构得以优化，全乡重点事业项目得到有力保障；财政改革稳步推进，体制结构不断健全，各项工作顺利开展。但是在预算执行中仍存在一些困难，一是受财政、税收体制各方面因素影响，乡财政收入和可用财力增长困难，而公共财政刚性支出不断增加，财政收支压力较大，收支矛盾依然突出，乡财政无法满足各部门单位的支出需求，财政收支结构仍需要优化，防范和化解财政风险的任务依然艰巨；二是区与乡财权、事权需要进一步匹配，财政分配管理需要调整、完善。对于这些问题我们必须高度重视，并采取有效措施加以解决。

二、2020年财政预算草案

2020年，我乡财政预算管理的指导思想是：全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，严格执行新修订的《预算法》，紧紧围绕乡党委、政府工作的总体要求，深化财政预算管理改革，加强综合预算管理、优化财政支出结构，强化预算执行监督，提高财政资金使用效益，为全乡经济社会全面、健康、可持续发展提供坚实的财力保障。

2020年财政一般公共预算安排

2019年，本乡财政一般公共预算收入21000万元，比上年增加1300万元；全乡财政一般公共预算支出21000万元，比上年增加1300万元。

按照《预算法》，乡本级财政预算由新村乡人民代表大会审查并批准。为便于各位代表审议，现将有关情况说明如下：

1.乡级财政一般公共预算收入21000万元

（1）托底保障资金收入1550万元，占财政预算收入的7.38%；

（2）体制分成收入万元19450万元，占财政预算收入的92.62%。

2.乡级财政一般公共预算支出21000万元

（1）一般公共服务支出2982.44万元，占财政支出14.20%。主要用于安排行政机关正常运转经费支出，党代会、人代会、组织、纪检、宣传、武装、工会、团委、妇联、统战、档案、机要保密、国家安全、党员教育、平安维稳、禁毒、法制宣讲、人民调解、安全生产、质量技术管理、财政、农经事务、党建服务等事务支出，商会及结对帮扶、精神文明建设、四级文明同创、预算项目绩效评估及跟踪、占用集体土地补偿、对村级组织的补助、土地流转、各类统计调查经费、党员志愿者活动等支出。

（2）教育支出29.50万元，占财政支出0.14%。主要用于安排教育青保工作经费、教师关爱、幼教等代课老师社保、假日学校、社区学校等工作经费。

（3）科学技术支出1013.50万元，占财政支出4.83%。

主要用于安排科技创新引导资金、红十字、科普、义务献血等的培训宣传费用。

（4）文化与传媒支出157.14万元，占财政支出0.75%。主要用于安排文化体育广播电视站事业经费、文化团队建设和巡演、广播影视、体育、社区文化活动中心日常运行、村级广播维修等其他事业支出。

（5）社会保障和就业支出7191.75万元，占财政支出34.25%。主要用于安排社区事务受理中心事业经费、行政事业退休人员活动经费、机关事业单位人员养老金及职业年金、生态养护社会协管经费、双拥专项经费、烈军属、复员、退伍人员等补助、农村养老保险补贴、敬老院人员补差、五保补助、残疾人事业、农村低保、60岁以上老年农民养老金生活补助、老村干部补贴、稳定就业岗位社保补贴及其他社会临时救济补助、为老助餐点、为老综合服务中心、长者之家、老龄工作、三峡移民项目、村监委工作经费、癌症康复协会经费、防灾减灾、促进就业奖励资金等。

（6）医疗卫生支出308.68万元，占财政支出1.47%。主要用于安排机关事业单位在职人员缴纳医疗保险、人口和计划生育经费（计生政策宣传培训、对村独生子女奖励、0-3岁早教、免费孕检、关爱失独家庭、流动人口和外来人口综合服务等）、乡村医生人员经费、食品安全（家庭办酒保险）、爱国卫生经费、巩卫经费、智慧健康小屋创建等支出。

（7）环境保护支出1392.03万元，占财政支出6.62%。主要安排市政市容所事业支出、乡级区域内绿化养护、集镇菜场等公共设施的维护维修、垃圾分类工作经费、环卫车辆和巡逻车辆的日常运行维护、乡镇区域的环境整治、节能减排系列活动、质量安全月经费、节能减排专项资金等支出。

（8）城乡社区事务支出693.53万元，占财政支出3.30%。主要用于安排村建所、网格化管理中心、城管中队的事业支出，道路桥梁等综合维护、集中居住工作经费、镇区公房管理、联合整治工作经费、城管执法车辆的日常运行维护费、执法经费、拆违宣传工作经费、稻米文化小镇建设、郊野单元规划编制、镇区基础设施维修维护、小型项目工程询价审价等支出。

（9）农林水事务支出665.61万元，占财政支出3.18 %。主要用于安排农业技术服务中心、水务所等事业支出、水环境整治、防汛防台、市区镇村河道管理、河长制办公经费、农业综合水价改革、断头河整治、污水处理日常运行、农产品安全管理、动物防疫、森林消防、机插秧、绿色认证、农药种子运输、二麦水稻保险、病虫害监测、农业产业结构调整（家庭农场）等支出。

（10）交通运输业支出1000万元，占财政支出4.76%，主要为现代服务业引导资金支出。

（11）资源勘探电力信息等事务支出3500万元，占财政支出16.67%，主要为小区招商工作经费和自主品牌建设奖励资金。

（12）商业服务等支出1700万元，占财政支出8.09%，主要为现代服务业引导奖励资金支出。

（13）住房保障支出365.82万元，占财政支出1.74%。

主要用于机关事业单位人员单位负担部分的住房公积金，公务员的房改补贴、单位承担的补充公积金、月住房补贴等。

三、2020年乡财政工作重点

2020年，我们将紧紧围绕稻米文化小镇建设工作思路，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，切实发挥财政各项职能，努力为全乡经济社会持续健康协调发展提供财力保障。

（一）努力组织财政收入，确保完成2020年预算收入任务

一是进一步调整产业结构，不断转变经济增长方式，培育新的增长点。二是在招商引资政策完善的同时，适应新形势、新政策，群策群力，调动各方面的积极性，使我乡2020年税收收入实现年度增长目标。三是进一步加强集体资产管理，盘活现有的存量资产，增加财政收入。四是及时掌握、认真领会上级政策调整变化情况，做好一年一度与区财政的财力结算，通过各种渠道和途径，积极争取区级财力支持。

（二）以造福百姓为根本任务，着力打造和谐财政

继续加大支农力度，科学安排资金，推进农村基础设施建设，用足用活强农惠农补贴政策，不断改善农村生产生活条件。继续落实财政强农惠农政策，进一步完善“一卡通”发放办法，不断放大致富农民财政政策效应，促进城乡协调发展。进一步支持教育、科技、卫生、文化等社会事业发展，提高新型农村合作医疗保险参保率，加快发展公益性事业，逐步实现公共服务均等化，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求。加强党风廉政建设，不断提高财政的保障能力，建设和谐社会。

（三）推进预算支出标准化建设，提高财政科学化，精细化管理水平

一是继续深化部门预算管理制度改革，调整完善部门预算的编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。对基本支出实行定员定额管理，其中人员经费按基本工资、津补贴、奖金、社保缴费、对个人和家庭补助等项目按定员核定。公用经费按公务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费等内容按区级标准定额核定。二是强化非税收入管理改革，更深一步推行乡镇国库集中收付制度改革，统筹安排收入，提升财政管理水平。三是切实加强组织领导，贯彻执行“内控制度规范”，健全财政风险防控机制，促进我乡财政工作进一步规范、透明、高效。

各位代表:

2020年，我们将在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督下，认真执行好各项决策部署，巩固好全乡经济发展基础，开拓进取、扎实工作，确保完成本乡2020年财政预算任务，为建设稻米文化小镇作出新贡献！