各位代表、同志们：
　　下面：我代表新村乡人民政府，向大会报告2015年1-10月财政预算执行情况和2015年度财政预算调整情况，请予审议，同时请列席代表提出意见。

　　一、2015年1-10月财政预算执行情况
　　今年以来，在乡党委的正确领导下，在乡人大的依法监督下，在县有关部门和单位的关心支持下，一至三季度，乡财政收支完成了2015年财政预算目标任务75%。1-10月，我们根据本乡经济发展所取得实际财力，坚持“量力而行，量入而出”的原则，加强财政支出管理的力度，保持收支平衡。为全乡经济和社会发展，提供更好的公共服务，提高财政资金的使用效益，促进我乡经济社会各项事业的持续、稳定、协调发展。
　　2015年财政公共预算收入为6038.24万元，基金预算收入211万，财政总收入为6249.24万元，比上年5570.07万元增加12.19%。截止2015年10月31日，财政总收入为5434万元，完成年度预算收入的86.95%，其中：财政体制分成收入4936万元，财政补助收入498万元。2015年1-10月财政总支出为5805.29万元，预算执行完成率为92.89%，其中分成支出5573.69万元，上级补助支出231.6万元。这些支出主要用于以下几个方面：
　　（一）一般公共服务支出1032万元，预算执行完成率89.00%；
　　（二）教育支出10万元，预算执行完成率38.02%；
　　（三）科学技术支出234.55万元，预算执行完成率111.18%；
　　（四）文化体育与传媒支出75.69万元，预算执行完成率54.09%；
　　（五）社会保障事业和就业支出1122.75万元，预算执行完成率64.54%；
　　（六）医疗卫生支出716.02万元，预算执行完成率119.41%；
　　（七）节能环保支出515.81万元，预算执行完成率92.76%；
　　（八）城乡社区事务支出317.17万元，预算执行完成率53.04%；
　　（九）农、林、水事务支出91.9万元，预算执行完成率70.57%；
　　（十）支持中小企业发展和管理支出1184.10万元，预算执行完成率171.61%。
　　（十一）工业商业金融等支出150万元 ，预算执行完成率100%。
　　（十二）商业服务支出300万元，预算执行完成率100%。
　　（十三）、住房公积金47.3万元，预算执行完成率41.08%.
　　（十四）其他支出8万。

　　二、2015年度财政预算调整情况
　　2015年年初预算情况：1、一般公共服务支出1159.51万元； 2、教育支出26.3万元；3、科学技术支出210.95万元；4、文化体育与传媒支出139.94万元；5、社会保障事业和就业支出1739.61万元；6、医疗卫生支出599.63万元；7、节能环保支出556.06万元；8、城乡社区事务支出220.9万元；9、农、林、水事务支出130.21万元；10、工业、商业、金融等事业支出150万元；11、商业服务业支出300万元；12、住房保障支出115.13万元；13、资源勘探电力信息等支出690万元。
　　2015年1-10月新村经济小区实现招商引税1.4亿元，完成年初目标的140%，为此，财政局给予我乡增加2015年公共预算资金1000万元，即2015年年初公共预算6038.24万元调增至7038.24万元，基金预算收入211万，预算总收入由6249.24万元调整为7249.24万元。
　　根据1-10月份乡财政收支运行的实际情况及县财政局的相关要求，将对年初的预算在“乡财县管”考核标准要求范围内做相应的科目调整。
　　（一）、新增1000万元公共预算资金安排如下：
　　1、“一般公共服务支出”增加247万元，分别是（1）追加人民政府2015年公用经费支出100万元；（2）追加新增党建服务中心人员基本预算10万元；（3）追加党群办年初漏报老村干部每月的乡镇补贴资金30万和商会活动经费7万；（4）创卫生镇、文明镇的专项费用增加100万。
　　2、“城乡社区事务”增加70万，为（1）追加新增事业单位“网格化管理中心”2015年人员基本支出和公用支出20万元；（2）追加美丽乡村建设、三峡移民等乡镇配套项目资金50万元。
　　3、“社会保障和就业支出”增加40万元，聘用人员年初预算资金为95万元，人员社保和工资1-10月实际已支付105.82万元，11、12月人员经费测算为28万元，故增加预算40万元，调整为135万元。
　　4、“资源勘探电力信息等事务支出”增加543万，其中企业扶持资金增加373万，小区工作经费增加170万。2015年新村乡招商税收同比增长50%，年初的企业扶持资金不够支付，故做调增。
　　5、“医疗卫生支出”增加100万，主要是财力结算资金年初为491.7万元，实际结算资金为589.22万元，故增加预算资金100万元，调整为591.7万元。
　　（二）、退休人员补贴二资金由社保承担，单位除负担退休人员每人每年400元的活动经费外，不在有退休费用支出，所以年初机关、事业单位退休人员补贴费160万元和75万元，根据财政和社保要求，保留退休人员活动费和2014年10月至12月的退休清算资金共计26.68万元，其余208.32万元做科目之间调整，由“社会保障和就业支出”科目调整至“资源勘探电力信息等事务支出”科目。
　　（三）、乡镇12月份预算执行率百分百完成，根据“乡财县管”考核标准要求范围，乡财政所将在12月份的账务处理上根据相应的要求和考核范围做科目之间的微调整，预算收入和预算支出总数不变。

各位代表、同志们：
　　我乡的财政工作要严格按照财政的收支预算，结合新的财政管理体制，努力培植财源，做大做强本级财政，按照节约型政府的要求，优化财政支出结构，严格控制一般性支出。不断提高民生保障，推进美丽乡村建设，加快产业结构调整，培育新的经济增长点。继续抓紧抓牢招商引税工作，以更诚信、优质、规范的服务取信于客商，以实现我乡招商工作新突破，努力增加财政收入。进一步抓好乡集体资产管理，以增加财政收入。大力发展第三产业，积极鼓励和扶持民营企业的发展，使其不断增加对政府和社会的贡献。要进一步强化财务审批和财务监督力度，严格执行财经纪律，确保各项资金的落实，保障政府工作正常运转。严禁铺张浪费，堵住支出漏洞，杜绝非正常开支。进一步加大对财政拨款单位的财务监督力度，加大预算外资金的管理。严肃财经纪律，合理调度资金，规范办事程序，严格支出管理，控制三公经费支出。进一步加大对专项资金的管理力度，切实提高资金的使用效益。让我们在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督下，通过全乡上下团结拼搏、务实创新，一定能圆满完成全年财政预算目标任务。