2015年1月23日在新村乡第十二届人民代表大会第六次会议上
新村乡财政所副所长 倪海霞

各位代表：
　　我受新村乡人民政府委托，向大会报告新村乡2014年预算执行情况和2015年预算草案，请予审议，并请各位列席代表提出意见。

一、2014年预算执行情况

　　2014年，全乡上下在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，紧紧围绕“美丽新村”建设目标，牢牢把握稳中求进的工作总思路，坚持创新驱动，切实履行好财政保障和服务职能，顺利完成年度财政收支任务，为全乡经济和各项社会事业的持续健康发展提供了坚实保障。
　　（一）乡级一般公共预算执行情况
　　2014年，本乡一般公共财政收入5677.27万元，完成预算的101.92%，同比增长26.17%。全乡一般公共财政预算支出总计为5677.27万元，预算执行101.92%，同比增长26.17%。
　　1、乡级一般公共预算收入执行情况
　　2014年，乡级一般公共财政收入5677.27万元，主要完成情况如下：
　　（1）县拨托底保障资金594万元；
　　（2）乡体制分成收入4863.27万元；
　　（3）县级专项补助收入 220万元；
　　2、乡级一般公共预算支出执行情况
　　2014年，按照县委、县政府和乡党委的决策部署，乡级预算安排坚持统筹兼顾、突出重点的原则，进一步调整和优化财政支出结构。乡级公共财政支出为5677.27万元，主要执行情况如下：
　　（1）一般公共服务支出1170.31万元，完成预算的92.40 %；
　　主要用于安排行政机关正常运转经费支出。其中：政府办公经费及人员经费835.14万元，党代会、人代会、组织、纪检、武装、工会、团委、妇联、统战、档案、商会等经费156万元，人口与计划生育41.5万元，文明镇创建宣传费用10万元，住户调查经费3万元，财政事务等支出121.67万元，党员教育经费3万元；
　　（2）教育支出29万元，完成预算的97 %；
　　其中：教师节、儿童节、暑期教育经费6.2万元，社区学校经费3万元，代课教师、幼教、兽医养老补贴19.8万元；
　　（3）科学技术支出13.9万元，主要用于“科普早市”宣传，完成预算的156.18%；
　　（4）文化与传媒支出196.6万元，完成预算的101.83%；
　　其中：文化广播站事业支出101.37万元，用于社区、村健身器材更新，组织群众团体体育比赛等，艺术节、健身节、文艺演出、文化活动等费用25万元，广播传输共缆支出65.23万元，社区文化活动中心日常经费5万元；
　　（5）社会保障和就业支出964.84万元，完成预算的109.66%；
　　其中：社区事务受理中心事业支出159.35万元，行政事业退休人员经费121.39万元，“万人、千百人”就业支出170万元，稳定就业岗位社保补贴93万元，双拥、烈军属、复员退伍军人补助60万元，五保户补贴16万元，敬老院经费10万元，农村低保支出10万元，残疾人事业支出20万元，优抚对象补助14万元，其他社会福利125万元，其他社会救助166.1万元；
　　（6）医疗卫生支出353万元，完成预算的112.06%；
　　其中：合作医疗补助300万元，乡村医生工资15万元，计生后遗症医疗补助38万元；
　　（7）环境保护支出104.41万元，完成预算的63.53%；
　　其中：市容所事业支出36.16万元，垃圾清运车车库改造、垃圾清运，绿化维护等支出68.25万元；
　　（8）城乡社区事务支出194.63万元，完成预算的105.59%；
　　其中：村建所事业支出81.83万元，美丽乡村前期保障、农村道路改造等112.8万元；
　　（9）农林水事务支出242.7万元，完成预算的110.32%；
　　其中：农业服务中心事业支出73万元，水务所事业支出41.5万元，动物防疫经费8万元，农业种植保险、绿肥种植补贴等90.2万元，农业产业结构调整30万元；
　　（10）工业、商业、金融等事业支出2330万元，完成预算的101.31%，主要用于小区招商注册企业扶持支出；
　　（11）住房保障支出77.88万元，完成预算的119%。主要用于机关事业人员住房公积金、房改补贴。
　　（二）政府性基金收支预算执行情况
　　2014年政府性基金收入112.8万元，为2014年新增建设用地有偿使用费收入，完成预算的100%。政府性基金支出112.8万元，主要用于拆违止违、城乡联动20万元，绿化改造30.8万元，绿肥种植补贴55万元，环境整治7万元。
　　（三）2014年本乡财政工作开展情况
　　2014年，我们紧紧围绕县委、县政府和乡党委的各项决策，切实履行好财政保障和服务职能，进一步完善预算管理，不断优化支出结构，充分发挥财政在经济社会中的保障和服务作用。
　　1、围绕改善民生，构建和谐社会，加快社会主义新农村建设。我们坚持“多予，少取”的方针，着力改善民生。支农力度不断加大，投入结构不断优化，强农惠农政策取得实效。一是认真落实强农惠农政策，粮食直补、农资综合补贴、机插秧、绿叶蔬菜种植补贴等15项涉农补贴项目资金全部通过“一卡通”直接打卡发放到农户。二是大力推进新农村建设，共投入355.4万元用于美丽乡村建设、农村污水处理、社区信息化改造、农村道路、镇区改造等基础设施，使农村生产生活条件进一步改善。
　　2、深化“乡财县管”体制改革，确保财政资金规范运行。一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强；二是狠抓制度建设。制定并下发了《进一步加强乡镇财政管理的实施意见（试行）》，提出了加强乡镇财政管理的新要求，强化制度建设，建立和完善乡镇财政管理体系。三是开展国库集中支付改革。按照市县关于深化财政预算管理制度改革的相关要求，实施了国库单一账户体系和公务卡制度改革。
　　3、压缩“三公”经费，推进财政信息公开。按照上级部门要求，在政府门户网站上公开乡“三公”经费预算情况，进一步提高财政预算的透明度。全乡全年“三公”经费累计支出74.6万元，同比下降11.15%，实现“零增长”要求。
　　2014年，乡级公共财政收入完成年初预算目标，并保持在平稳的增长区间；财政支出结构得以优化，全乡重点事业项目得到有力保障；财政改革稳步推进，体制结构不断健全，各项工作顺利开展。但是在预算执行中仍存在一些困难，一是受财政、税收体制各方面因素影响，乡财政收入和可用财力增长困难，而公共财政刚性支出在不断增加，财政收支压力较大，收支矛盾依然突出，乡财政无法满足各部门单位的支出需求，财政收支结构仍需要优化，防范和化解财政风险的任务非常艰巨；二是县与乡镇财权、事权需要进一步匹配，财政分配管理需要调整、完善。对于这些问题我们将引起足够重视，并采取有效措施努力加以解决。
　　二、2015年财政预算草案
　　2015年本乡财政预算管理的指导思想是：继续全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，严格落实新修订的《预算法》的要求，紧紧围绕乡党委、政府工作的总体要求，深入推进财政预算管理改革，加强综合预算管理、优化财政支出结构，强化预算执行监督，提高财政资金使用效益，为全乡经济社会全面、健康、可持续发展提供坚实的财力保障。
　　（一）2015年一般公共预算安排
　　2015年，本乡一般地方公共财政收入预算6038.24万元，比上年增加580.97万元，增长10.65%；全乡一般公共财政支出预算总计为6038.24万元，比上年增加580.97万元，增长10.65%。
　　本年度本乡乡级一般公共预算收支平衡。
　　按照《预算法》，乡本级预算由新村乡人民代表大会审查并批准。为便于各位代表审议，现将有关情况说明如下：
　　1、乡级一般公共收入预算6038.24万元
　　（1）托底保障资金收入594万元，占财政预算收入的9.84%；
　　（2）体制分成收入5444.24万元，占财政预算收入的90.16%。
　　2、乡级一般公共支出预算6038.24万元
　　（1）一般公共服务支出1159.51万元，占财政支出19.2%；
　　主要用于安排行政机关正常运转经费支出，党代会、人代会、组织、纪检、宣传、武装、工会、团委、妇联、人口与计划生育、统战、档案、机要保密、国家安全、党员教育、财政等事务支出、住户调查、经济普查、商会及结对帮扶、精神文明建设等经费支出。
　　（2）教育支出26.3万元；
　　主要用于幼儿园、小学、社区学校教育事业支出、未成年人保护、代课教师、幼教、兽医养老生活补贴、学校公共场地开放管理经费等。
　　（3）科学技术支出210.95万元，占财政支出3.49%；
　　主要安排注册科技企业“科技创新引导资金”、科普早市教育宣传、科普示范村创建、食品安全管理等。
　　（4）文化与传媒支出139.94万元，占财政支出2.32%；
　　主要用于文化体育广播电视站事业经费、文化团队建设和巡演、广播影视、体育、社区文化活动中心等其他事业支出。
　　（5）社会保障和就业支出1739.61万元，占财政支出28.81%；
　　其中：主要安排社区事务受理中心事业经费、居委会经费、行政事业退休人员经费、“万人、千百人”项目就业岗位补助、双拥专项经费、烈军属、复员、退伍人员等补助、农村养老保险补贴、敬老院、五保老人补助、残疾人事业、农村低保、60岁以上老年农民养老金生活补助、老村干部补贴、稳定就业岗位社保补贴及其他社会救济补助，企业扶持资金等。
　　（6）医疗卫生支出599.63万元，占财政支出9.59%；
　　主要安排防疫经费、乡村医生补助、农村合作医疗补助、村卫生室诊疗费减免补助、药品降价补贴、食品卫生安全、除“四害”项目、爱国卫生、献血经费等。
　　（7）环境保护支出556.06万元，占财政支出8.9 %；
　　主要用于市政市容环境所事业支出、垃圾清运支出、环境保护与整治、拆违、城乡大联动工作经费、镇区改造、保洁长效管理经费、企业污染减排扶持资金等。
　　（8）城乡社区事务支出220.9万元，占财政支出3.53%；
　　主要安排村建所事业支出、派出所、司法所、禁毒办、维稳办、安全生产宣传、平安建设、镇环境改造、整治工程等支出。
　　（9）农林水事务支出130.21万元，占财政支出2.16%；
　　主要安排农业技术服务中心、水务所等事业支出、水环境整治、小农水项目改造、防汛防台、农产品安全管理、动物防疫、高标准农田建设、农产品认证等。
　　（10）工业、商业、金融等事业支出690万元，占财政支出11.04%；主要为小区招商注册企业扶持支出。
　　（11）商业服务业支出450万元，占财政支出7.2%，主要为注册商业型企业扶持支出。
　　（12）住房保障支出115.13万元，占财政支出1.84%。主要用于机关事业人员住房公积金、房改补贴。
　　（二）政府性基金预算安排
　　2015年，本乡政府性基金收入211万元，政府性基金支出211万元，主要安排镇区绿化改造、“美丽乡村”示范点建设、农村道路建设、村综合改革、二麦水稻种植、绿肥补贴等。
　　三、2015年本乡财政工作重点
　　2015年，我们将紧紧围绕建设“美丽新村”总体目标，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，切实发挥财政各项职能，努力为全乡经济社会持续健康协调发展提供财力保障。
　　（一）努力组织财政收入，确保完成2015年预算收入任务
　　一要进一步调整产业结构，不断转变经济增长方式，培育新的增长点。二要在招商引资政策完善的同时，适应新形势、新政策，群策群力，调动各方面的积极性，使我乡2015年税收收入力争在2014年基础上有一定幅度增长。三要进一步搞好集体资产的管理，盘活现有的存量资产，增加财政收入。四要积极鼓励扶持民营企业的发展，使其不断增加对政府和社会的贡献。五要及时掌握、认真领会上级政策调整变化情况，做好一年一度与县财政的财力结算，通过各种渠道和途径，积极争取县级财力支持。
　　（二）以造福百姓为根本任务，着力打造和谐财政
　　继续加大支农力度，科学安排资金，进一步加大农村基础设施建设力度，用足用活强农惠农补贴政策，不断改善农村的生产、生活条件。继续落实好财政强农惠农政策，进一步完善“一卡通”发放办法，不断放大致富农民财政政策效应，促进城乡协调发展；进一步支持教育、卫生、科技、文化等社会事业发展，提高新型农村合作医疗保险参保率，加快发展公益性事业，逐步实现公共服务均等化，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求；加强党风廉政建设，不断提高财政的保障能力，促进和谐社会的建设。
　　（三）推进预算支出标准化建设，提高财政科学化，精细化管理水平
　　一是继续深化部门预算管理制度改革，调整完善部门预算的编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。对基本支出实行定员定额管理，其中人员经费按基本工资、津补贴、奖金、社保缴费、对个人和家庭补助等项目按定员核定；公用经费按公务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费等内容按县级标准定额核定。二是强化非税收入管理改革，更深一步推行乡镇国库集中收付制度改革，统筹安排收入，提升财政管理水平。三是深化财政的政务公开，促进我乡财政工作进一步规范、透明。
　　（四）认真贯彻执行《内控规范》，建立健全廉政风险防控机制
　　一是建立工作机制，加强组织领导，建立以单位负责人为首的内控领导小组，抓好任务分工和工作落实。二是突出业务重点，扎实做好实施工作，有重点、分步骤实施。
　　各位代表:
　　2015年是机遇与挑战并存的一年，我们将在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督下，认真执行好各项决策部署，巩固好全乡经济发展基础，开拓进取、扎实工作，确保完成本乡2015年财政预算任务，努力为推进全乡小康社会进程，为建设“美丽新村”作出新贡献！