一、2020年财政预算执行情况

2020年，竖新镇在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，认真践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，全面深化落实市委、市政府关于世界级生态岛建设的决策部署，按照争当长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”典范的要求，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，坚决打好三大攻坚战，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，全力以赴推进经济社会发展各项工作。顺利完成了镇一届人大七次会议确定的各项目标任务，预算执行情况总体较好。

（一）2020年财政收支执行情况

1、财政收入执行情况

2020年全镇一般公共财政收入为33000万元。其中：镇税收分成收入28550万元，区财政转移支付收入4450万元。

2、财政支出执行情况

2020年全年财政支出总额33000万元。具体支出如下：

(1)一般公共服务年初预算支出为3163.08万元，执行支出为2771.33万元，减少了391.75万元，占总支出的8.4 %。主要用于行政人员经费1223.17万元，机关公用经费277.43万元，人大工作经费7.42万元，食堂托管、保安、保洁服务经费166.03万元，镇总工会工作经费10.13万元，团委、妇联工作经费28.86万元，纪委工作经费2.20万元，综治政法经费135.21万元，行政培训费1.03万元，国际安全社区及安全生产经费64万元，武装部工作专项经费23.43万元，镇志编纂、印刷14.03万元，统战工作经费0.42万元，财政所经费193.62万元，党建服务中心经费139.33万元，经管中心经费485.03万元。

(2)教育年初预算支出73.5万元，执行支出为59.16万元，减少了14.34万元，占总支出的0.18%。主要用于幼儿园经费5万元，暑期教育经费14.73万元，社区教育经费3万元，竖新家长课堂经费6.08万元，乡村幼教人员补贴经费28.17万元，“六一”节学生纪念品经费0.87万元，教师节专项经费1.31万元。

(3)科学技术年初预算支出1005.4万元，执行支出为5460.09万元，增加了4454.69万元，占总支出的16.55%。主要用于科普专项经费1.84万元，科技创新引导资金（企业扶持）5458.25万元。

(4)文化体育与传媒年初预算支出731.98万元，执行支出为336.1万元，减少了395.88万元，占总支出的1.02%。主要用于文广站经费336.1万元。

(5)社会保障和就业年初预算支出7741.62万元，执行支出为11532.85万元，增加了3791.23万元，占总支出的34.95%。主要用于双拥优抚经费135.06万元，村居小组长培训评优经费8.25万元，基层治理经费31.41万元，综合帮扶、临时救助经费10.41万元，创业孵化园区经费82.02万元，农村低保镇配套经费12.59万元，乱埋乱葬治理经费0.36万元，瀛兴和新乐居委会经费85.22万元，被征地人员社保费补贴16.50万元，生态就业岗位补贴2060.30万元，就业创业经费10.15万元，社区事务受理中心经费322.76万元，小乡及老村干部补贴193.63万元，农村重残人员补助经费229.61万元，农村五保户补助经费97.98万元，稳岗就业岗位社保补贴镇配套资金50.56万元，促进就业奖励资金（企业扶持）3941万元，人才发展专项资金（企业扶持）2709.68万元，红十字会经费10.40万元，社会工作者人员经费769.50万元，民政年终慰问经费31.28万元，离退休费补助31.91万元，基本养老保险和职业年金509.91万元，乡村医生纳保费补助30.06万元，联扶平台乡镇负担经费62万元，云南帮困扶贫资金90.32万元。

(6)医疗卫生年初预算支出413.55万元，执行支出为463.39万元，增加了49.84万元，占总支出的1.4%。主要用于独生子女奖励费18.16万元，村居干部体检经费19.18万元，行政事业单位医疗保险费178.35万元，爱委会经费128.36万元，食品安全经费23.53万元，防疫经费95.61万元，献血经费0.22万元。

(7)节能环保年初预算支出2693.79万元，执行支出为2855.64万元，增加了161.85万元，占总支出的8.65%。主要用于市政市容所经费460.56万元，固体废弃物卫片清理专项经费27.75万元，环保宣传整治经费5万元，农村生活污水设施维护经费100.85万元，节能减排专项资金（企业扶持）2107万元，团城公路等主干道沿线环境整治专项经费154.49万元。

(8)城乡社区事务年初预算支出5188.6万元，执行支出为3108.75万元，减少了2079.85万元，占总支出的9.42%。主要用于村建所经费307.08万元，城管中队经费336.9万元，网格化中心经费208.06万元，村庄改造经费476.6万元，玉兰公园提升专项经费16.31万元，前竖公路太阳能路灯维修经费37.3万元，市政站经费85万元，上船厂工作站经费36.77万元，2019年农村道路维修专项经费172万元，沼气点拆除专项经费168.1万元，机关大楼维护专项经费19.24万元，镇海寺建设经费0.15万元，平改坡工程改造资金3.58万元，生态美丽家园综合治理配套费7.21万元，仙桥村市级乡村振兴示范村配套费100万元，保塌维修经费23.95万元，时桥村林下经济展示馆修缮工程165.38万元，前卫村经济作物基地建设40.54万元，前竖公路部分路段防坍工程2.5万元，碧云北路18号等屋面维修改造1.6万元，海上花岛开心农场文体演示中心经费6.76万元，新征村稻米文化园工程87.72万元，竖新镇农村公路管理站运行资金58.1万元，仙桥村木棉花开创意工坊前期费用22.73万元，农村道路限高及安全措施告示牌6.24万元，土地农转用及产证办理费95万元，社会化保洁专项经费239.99万元，电力设施维护专项经费4.08万元，农民集中居住经费249.54万元，大新镇美丽街区项目配套费5.33万元，三峡移民后扶资金项目配套经费16.48万元，上海医用仪表四分厂实施政府回购项目地上物资产补偿款108.5万元。

(9)农林水事务年初预算支出2635.17万元，执行支出为1741.29万元，减少了893.88万元，占总支出的5.28%。主要用于农技中心经费159.3万元，水务所经费154.8万元，黄杨节大赛经费3.28万元，防汛抗台系统搬迁经费4.79万元，河长制经费8.1万元，镇级河道社会化养护经费155万元，农田灌溉设施（泵站）社会化养护经费45万元，断头河治理工程配套费127.67万元，小横河河道生态综合整治工程配套费211.65万元，村级转移支付镇财政配套735万元，退职留用村干部工资124.93万元，家庭农场补贴11.76万元。

(10)资源勘探电力信息年初预算支出3800万元，执行支出为4050.99万元，增加了250.99万元，占总支出的12.28%。主要用于经济小区运行经费800万元，招商窗口奖励经费3250.99万元。

(11)住房保障年初预算支出546.81万元，执行支出为613.9万元，增加了67.09万元，占总支出的1.86%。主要用于机关行政（参公）人员房贴485.34万元，行政事业人员住房公积金128.55万元。

(12)其他年初预算支出6.5万元，执行支出为6.5万元，占总支出的0.02%。主要用于居民区党组织服务群众专项经费6.5万元。

（二）2020年财政工作主要特点

1、财政收入稳中有增。2020年，我镇始终坚持以开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展的财政工作思路为指引，全力服务经济，加快财源建设步伐，积极组织税源，提升服务水准，深挖税收潜力，努力拓展税基，支持企业发展，培育经济增长点，税收总量进一步扩大，税收质量进一步提高，税收结构进一步优化。

2、聚焦基本民生保障。在保障教育、卫生健康、社会保障和就业、公共安全、文化旅游、农林水等八大类民生支出的基础上，突出聚焦两个方面：一是聚焦生态惠民。支持实施生态就业，落实就业扶持政策，促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体多渠道就业创业。二是补齐民生短板。加大养老机构建设支持力度，提高为老服务水平，完善基础设施建设。

3、镇级财政一般公共预算收支平衡。2020年，在刚性支出加大以及新冠肺炎疫情等综合因素影响下，我镇财政运行仍能保持稳中有进，财政各项工作取得较好成效，这是镇党委坚强领导的结果，是镇人大及代表们支持监督的结果，是全镇各部门、各单位和社会各界齐心协力、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，在新形势下，财政运行中还面临着一些困难和挑战，主要体现在：一是虽然财政收入实现稳步增长，但增收基础仍不牢固；二是财政收支“紧平衡”状况日趋明显，重大项目、基建项目需持续资金配套保障；三是预算绩效管理理念尚未牢固树立，硬化预算约束的环境和意识有待加强。对此，我们将高度重视，在今后的工作中认真研究加以解决。

二、2021年财政预算（草案）

2021年镇财政预算编制工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，聚焦世界级生态岛建设、乡村振兴战略、2021年中国花博会这三篇文章，按照区委、区政府决策部署，深入贯彻落实区财政局关于全面实施预算绩效管理的意见，大力推进预算和绩效管理一体化，以部门协同理财为主要抓手，推动形成资金、资产、绩效三位一体管理模式，不断增强财政可持续性，努力建设勤俭财政、绩效财政、生态财政，为世界级生态岛建设提供坚实的财力保障。2021年预算安排如下：

（一）2021年预算收入

1、镇级财政一般公共预算收入预计为45274.03万元，较2020年同比增加37.2%。

（1）税收体制分成收入32550万元，占可供支配收入的71.89%。

（2）转移支付下沉财力保障4450万元，占可供支配收入的9.83%。

（3）专项转移支付收入（中央、市、区财政资金下沉）8274.03万元，占财政预算收入的18.28%。

   2、政府性基金预算收入77万元。

（二）2021年预算支出

2021年财政支出总量为45351.03万元，具体预算支出安排如下：

1、一般公共服务支出3316.66万元，占总支出的7.31%。主要用于行政人员经费1272.12万元，镇机关公用经费354.43万元，团委、妇联经费17.9万元，镇总工会经费22万元，纪委经费5万元，统战经费8万元，人大经费20万元，档案数字化扫描经费2万元，机关大楼物业管理费168万元，综治政法经费323.2万元，武装部经费30.7万元，国际安全社区创建经费20万元，消防及安全生产工作专项经费50万元，财政所经费202.11万元，经管中心经费663.33万元，党建服务中心经费152.57万元，区级专项转移支付（人大代表选举、履职专项补助）5.3万元。

2、教育支出85.3万元，占总支出的0.19%。主要用于幼儿园经费5万元，乡村幼教人员补贴经费40万元，社区教育经费12万元，暑期假日学校补助经费15万元，竖新家长课堂经费5万元，教委经费4万元，教师节专项经费1.3万元，青保工作经费3万元。

3、科学技术支出3754万元，占总支出的8.28%。主要用于乡镇科技创新资金（企业扶持）3750万元，科普专项经费4万元。

4、文化体育与传媒支出495.5万元，占总支出的1.09%。主要用于精神文明建设经费100万元，文广站经费387.9万元，区级专项转移支付（社区体育健身团队专项补助）7.6万元。

5、社会保障和就业支出14206.83万元，占总支出的31.33%。主要用于村居小组长培训评优、社工培训经费12.2万元，社会工作者人员经费860.54万元，基层治理专项经费53万元，新乐、瀛兴居委会经费120万元，创业孵化园区经费83万元，社区事务受理中心经费553.31万元（其中区级专项转移支付52.5万元，中央级专项转移支付83.17万元），行政事业单位离退休经费109.1万元，行政事业单位基本养老保险经费302万元，机关事业单位职业年金经费121.75万元，被征地人员社保费补贴68万元，生态就业岗位补贴2126.84万元，就业创业专项补贴12万元，促进就业奖励资金（企业扶持）2893.6万元，农村重残人员补助经费286.5万元，农村低保配套经费18万元，民政年终慰问经费51万元，双拥优抚经费186.18万元，人才发展专项资金（企业扶持）3750万元，稳定就业岗位社保补贴50万元，小乡及老村干部生活补贴265万元，联扶平台乡镇负担65万元，云南帮困扶贫资金40万元，移风易俗专项经费7万元，老龄工作经费95万元，农村特困人员供养镇配套经费80万元，油桥助餐点前期费用80万元，爱心服务社扶贫专项经费10万元，区级专项转移支付（居委会专项补助）25万元，区级专项转移支付（生态养护社管理人员专项补助）48.94万元，区级专项转移支付（优抚对象专项补助）443.87万元，区级专项转移支付（稳定就业专项补助）146万元，区级专项转移支付（万人就业补助）10万元，区级专项转移支付（基本殡葬服务专项补助）5.2万元，区级专项转移支付（残疾人事业专项补助）729.9万元，区级专项转移支付（农村三车置换专项补助）19.5万元，区级专项转移支付（被征地人员灵活就业社保费专项补助）20万元，区级专项转移支付（公益性埋葬地建设维护专项补助）30万元，市级专项转移支付（居家养老服务专项补助）290万元，市级专项转移支付（长护险自付费用专项补助）75.4万元，市、区级专项转移支付（困难群众社会救助专项补助）64万元。

6、卫生健康支出931.36万元，占总支出的2.05%。主要用于爱委会经费55万元，村卫生室诊疗费减免补助7万元，食品安全经费22万元，献血补贴1万元，独生子女奖励费25万元，行政事业单位医疗保险费198.06万元，村居干部体检经费20万元，红十字会专项经费11.1万元，一体办工作专项经费8万元，乡村医生纳保补助25万元，计划生育工作专项经费7.7万元，防疫物资专项经费50万元，中央、区级专项转移支付（优抚对象专项补助）175.26万元，市级专项转移支付（城乡医疗救助专项补助）302.69万元，区级专项转移支付（社统销人员生活补贴专项补助）22万元，区级专项转移支付（养老服务专项补贴）1.45万元。

7、节能环保支出5621.91万元，占总支出的12.4%。主要用于市政市容所经费336.52万元，猪场退养补贴820.36万元，环保宣传、生态环境综合整治经费332万元，农林废弃物处置经费71.94万元，社会化保洁专项经费300万元，节能减排专项资金（企业扶持）3750万元，市级专项转移支付（秸秆综合利用专项补助）11.09万元。

8、城乡社区事务支出4593.87万元，占总支出的10.13%。主要用于城管中队经费393.47万元，村建所经费473.88万元，网格化中心经费197.27万元，2021年农村道路维修专项经费190万元，新征北横路白改黑工程项目配套经费218万元，竖新北部文化活动中心建设项目经费1130万元，保塌维修经费40万元，太阳能路灯维修维护费37.3万元，机关大楼维护维修专项经费32万元，乡村振兴示范村建设镇配套资金100万元，稻米文化园前期费用120万元，仙桥村木棉花开前期费用90万元，农村生活污水设施维护经费115.7万元，电力设施维护专项经费15万元，美丽街区项目配套经费1065.62万元，上船厂联动办经费38.36万元，前卫村店招店牌更新专项经费20万元，三峡移民专项经费3.35万元，公路管理站运行专项经费25万元，生态养护社工作专项经费57.2万元，林地改造、景观提升工程经费40万元，镇主要道路两侧绿化养护经费30万元，街心花园建设项目经费65万元，竖新镇成人学校翻建室内装修工程88.08万元，区级专项转移支付（垃圾分类专项补助）8.64万元。

9、农林水事务支出7142.63万元，占总支出的15.75%。主要用于农技中心经费210.16万元，水稻机插秧补贴经费79万元，家庭农场补贴经费12万元，水务所经费188.93万元，防汛专项经费10万元，河长制工作经费15万元，退职留用村干部工资180万元，镇级河道社会化养护经费28万元，农田灌溉设施（泵站）社会化养护经费48万元，村级转移支付专项经费735万元，农业机械设备更新经费0.9万元，绿色防控技术专项经费15.22万元，水稻小麦保险经费3万元，区级专项转移支付（公益林、廊道养护专项补助）822.66万元，区级专项转移支付（农业生产专项补助）3万元，区级专项转移支付（水利建设专项补助）1780万元，区级专项转移支付（公益林土地流转专项补助）2198.91万元，区级专项转移支付（美丽乡村专项补助）710万元，市级专项转移支付（农业绿色生产发展专项补助）102.85万元。

10、资源勘探电力信息等事务支出4500万元，占总支出的9.92%。主要用于经济小区工作经费1000万元，招商窗口奖励经费3500万元。

11、住房保障支出625.97万元，占总支出的1.38%。主要用于机关行政（参公）人员房贴336.4万元，行政事业人员住房公积金289.57万元。

12、其他支出77万元，占总支出的0.17%。主要用于区级政府性基金预算转移支付（社区老年人日间照护机构一次性建设补贴）60万元，区级政府性基金预算转移支付（新增示范睦邻点）17万元。

（三）落实各项措施，全面完成2021年预算任务

为确保完成2021年预算任务，必须着力抓好以下三个方面工作:

1、着力加强开源节流，确保财政收入平稳运行。一是继续优化营商环境，在稳存量的基础上，以平台经济发展作为财源建设的新思路和税收增长的新突破，确保我镇财政收入再上新台阶；二是牢固树立过紧日子思想，强化节流，严肃财经纪律，加大支出结构调整力度，从严控制新增项目支出；三是积极清理暂付款，努力盘活存量资金，对超过规定时限未使用完的结转结余资金一律收回统筹使用。

2、着力加强预算管理，提高财政保障力度。一是全面树立预算的权威性和严肃性，坚持先有项目，后有预算，先有预算，后有支出，硬化预算约束，规范预算执行；二是科学编制预算，进一步细化预算编制，加强综合预算管理，完善预算监管机制；三是着力优化支出结构，切实把“三保”放在财政支出的优先位置，统筹安排社会事业发展资金。

3、着力加强绩效管理，提升财政管理水平。一是进一步推进财政工作科学化精细化管理，充分发挥财政监督职能作用，推进财政监督和绩效管理的有机结合。二是加强预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，落实“花钱必问效、无效必问责”的理念，压实部门主体责任；三是强化各单位内控制度，加强队伍建设，严格要求、严格管理、严格监督，不断提高依法行政、依法理财水平。

各位代表、同志们，2021年是“十四五”规划开局之年，也是向第二个百年奋斗目标进军之年，做好明年的财政工作，责任重大，意义深远。新时代开启新征程，新征程呼唤新作为，我们决心在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，以更加坚定的信念、务实的作风，不忘初心、砥砺前行，为我镇经济建设和各项社会事业发展做出新的更大的贡献。