竖新镇2020年财政预算调整情况的报告

竖新镇人民政府根据区财政局2020年财政预算调整会议精神，按照区财政下达的指标数和我镇本年度1-9月份财政预算收支执行情况，结合本镇经济和社会事业发展需要以及刚性支出需求，按照收支平衡原则，对2020年基本支出和项目支出进行调整，现将财政预算调整情况报告如下：

一、2020年预算调整基本情况

全镇年初预算收入为28000万元，调整后预算收入为33000万元，其中：体制分成收入28550万元，转移支付4450万元。年初预算支出28000万元，调整后预算支出为33000万元，保持收支平衡。

二、镇级财政一般公共预算支出情况

镇级财政一般公共预算支出28000万元调增5000万元至33000万元，增幅17.86%。

（一）一般公共服务支出增加51.5万元（由年初预算3163.08万元调整至3214.58万元），增幅为1.63%。具体如下：

1.人民政府经费调增96.26万元，主要是：人民政府人员经费调增157.56万元；人民政府公用经费调增3.17万元；人民政府专项经费调减64.47万元。

2.财政所经费调增11.23万元，主要是：财政所人员经费调减14.95万元;财政所公用经费调减0.72万元;财政所专项经费调增26.9万元。

3.党建服务中心经费调减36.99万元，主要是：党建中心人员经费调减25.24万元;党建中心公用经费调减5.25万元;党建中心专项经费调减6.5万元。

4.经管中心经费调减19万元，主要是：经管中心人员经费调减12.94万元；经管中心公用经费调减5.55万元；经管中心专项经费调减0.51万元。

（二）教育支出调增5.79万元（由年初预算73.5万元调整至79.29万元），增幅7.88%。具体如下：教委经费调增8.69万元；青保工作经费调减1.9万元；语言文字工作经费调减1万元。

（三）科学技术支出调增3107万元（由年初预算1005.4万元调整至4112.4万元），增幅309.03%。主要是：企业扶持资金增长3107万元。

（四）文化与传媒支出调减369.26万元（由年初预算731.98万元调整至362.72万元），下调50.45%。具体如下：

1.文广站经费调减156.96万元，主要是：文广站人员经费调减59.8万元；文广站公用经费调减7.66万元；文广站专项经费调减89.5万元。

2.代编专项经费调减212.3万元，主要是：自行车赛经费调减8万元、精神文明建设经费调减204.3万元。

（五）社会保障和就业支出调增4207.27万元（由年初预算7741.62万元调整至11948.89万元），增幅54.35%，具体如下：

1.人民政府、农技中心、财政所、市容所、文广站、经管中心、社区受理中心、村建所、网格化中心、党建中心、城管中队、水务所的基本养老保险和职业年金调减13.96万元。

2.社区受理中心经费调减85.28万元，主要是：受理中心人员经费调减75.14万元；受理中心公用经费调减16.73万元；受理中心专项经费调增6.59万元。

3.代编专项经费调增4306.51万元，主要是：云南帮困扶贫资金新增99.1万元；社会工作者经费调增130万元；新乐居委会经费调减15万元；创业就业补贴调增18万元；企业扶持资金调增4123.13万元；民政年终慰问金调增11.28万元；农村五保户补助经费调增10万元；居家养老服务工作经费调减50万元；仙桥村为老服务中心运营费调减15万元。

（六）医疗卫生支出调增110.26万元（由年初预算413.55万元调整至523.81万元），增幅26.66%，具体如下：

1.人民政府、农技中心、财政所、市容所、文广站、经管中心、社区受理中心、党建中心、水务所医保经费调减11.94万元。

2.专项经费调增122.2万元，主要是：独生子女奖励费调减5.6万元；防疫物资经费调增120万元；爱委会经费调增7.8万元。

（七）环境保护支出调增213.43万元（由年初预算2693.79万元调整至2907.22万元），增幅7.92%，具体如下：

1.市容所经费调减30.81万元，主要是：市容所人员经费调减29.19万元；市容所公用经费调减1.62万元。

2.代编专项经费调增244.24万元，主要是：农村生活污水运行维护资金调减13.7万元；环保宣传整治经费调减5万元；不规范猪场退养补贴调减820.36万元；团城公路等主干道沿线环境整治专项经费调减23.7万元；企业扶持资金调增1107万元。

（八）城乡社区事务支出调减1880.08万元（由年初预算5188.6万元调整至3308.02万元），下调36.23%，具体如下：

1.村建所经费调减69.3万元，主要是：村建所人员经费调减66.54万元；村建所公用经费调减2.76万元。

2.城管中队经费调减2.55万元，主要是：城管中队人员经费调减1.5万元；城管中队公用经费调增0.25万元；城管中队专项经费调减1.3万元。

3.网格化中心经费调减40.02万元，主要是：网格化中心人员经费调减32.64万元；网格化中心公用经费调减7.38万元。

4.代编专项经费调减1768.21万元，主要是：竖新镇农村公路管理站运行资金新增66.1万元；生态美丽家园综合治理配套费调减292.79万元；新征北横路白改黑工程项目配套费调减150万元；玉兰公园提升专项经费调减283.68万元；仙桥村市级乡村振兴示范村配套费调减300万元；前卫村经济作物基地建设新增40.54万元；新征村稻米文化园工程新增87.72万元；仙桥村木棉花开创意工坊前期费用新增22.73万元；农村道路限高及安全措施告示牌新增12万元；时桥村林下经济展示馆修缮工程新增165.38万元；沼气点拆除专项经费调增119万元；竖新北部文化中心建设项目经费调减500万元；土地农转用及产证办理费新增95万元；市政站经费调减10万元；“五违”整治专项经费调减100万元；大新镇美丽街区项目配套费调减294.67万元；农民集中居住区（一期）建设费调减135.83万元；三峡移民后扶资金项目配套经费调增20.32万元；上海医用仪表四分厂实施政府回购项目地上物资产补偿款新增108.5万元；农民集中居住区（二期）前期费和补偿费调减450.6万元。

（九）农林水事务支出调减764万元（由年初预算2635.17万元调整至1871.17万元），下调28.99%，具体如下：

1.水务所经费调减84.76万元，主要是：水务所人员工资调减77.9万元；水务所公用经费调减4.46万元；水务所专项经费调减2.4万元。

2.农技中心经费调减86.2万元，主要是：农技中心人员工资调减66.7万元；农技中心公用经费调减6.19万元；农技中心专项经费调减13.31万元。

3.代编专项经费调减593.04万元，主要是：竖新镇大新养殖场转河等河道整治工程配套费调减582.44万元。

（十）资源勘探电力信息等事务支出调增251万元（由年初预算3800万元调整至4051万元），增幅6.61%，主要是：招商窗口奖励费增加251万元。

（十一）住房保障支出调增67.09万元（由年初预算546.81万元调整至613.9万元），增幅12.27%，主要是：人民政府及城管中队人员一次性房帖发放和补差。

以上情况，请各位代表予以审议。