一、2019年财政决算情况

2019年，竖新镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，紧紧围绕镇党委重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，深化推进财政改革，顺利完成了镇一届人大五次会议确定的各项目标任务，预算执行情况总体较好。

（一）财政收入决算情况

2019年全镇实现财政总收入为22500万元。其中：本镇税收分成收入16879.2万元，区财政转移支付收入4450万元，企业所得税基数补助370.6万元，农业税零税率补助88.93万元，营改增补助基数488万元，其他分成223.27万元。

（二）财政支出决算情况

2019年全年财政支出总额22500万元。具体支出如下：

1、一般公共服务支出2428.98万元，占总支出的10.8%。主要用于行政人员经费1038.67万元，其他工资福利支出47.68万元，对个人和家庭补助20.88万元，机关公用经费356.58万元，人大工作经费10.69万元，食堂托管、保安、保洁服务经费245.73万元，统计工作经费0.93万元，镇总工会工作经费35.62万元，团委、妇联工作经费7.2万元，党员经常性教育经费1.68万元，财政所经费221.39万元，党建服务中心经费78.02万元，经管中心经费363.9万元。

2、教育支出61.3万元，占总支出的0.27%。主要用于幼儿园经费4万元，教委经费5.2万元，青保工作经费1.1万元，社区教育经费13万元，竖新家长课堂经费8万元，乡村幼教人员补贴经费29万元，语言文字工作经费1万元。

3、科学技术支出1455.58万元，占总支出的6.47%。主要用于科技创新引导资金（企业扶持）1455.58万元。

4、文化体育与传媒支出363.43万元，占总支出的1.62%。主要用于文广站经费358.52万元，自行车赛经费4.91万元。

5、社会保障和就业支出8348.18万元，占总支出的37.1%。主要用于双拥优抚经费161.47万元，村居小组长经费6.2万元，村居信息化经费18万元，基础治理经费13.1万元，老龄工作经费45万元，农村低保镇配套经费15.96万元，敬老院经费71万元，大新敬老院改造经费150万元，竖河为老服务中心设施经费80万元，仙桥为老服务中心设施经费50万元，农村养保经费162.43万元，乱埋乱葬治理经费2.4万元，瀛兴和新乐居委会经费168.32万元，被征地人员社保费补贴65万元，生态就业岗位补贴2140.1万元，就业创业经费75.38万元，社区事务受理中心经费450.29万元，农村五保户补助经费78万元，农村残疾人补助经费274.4万元，小乡及老村干部补贴200万元，失业人员粮油帮困补贴15.5万元，促进就业奖励资金（企业扶持）1214.62万元，人才发展专项资金（企业扶持）1761.2万元，红十字会经费11.81万元，爱心服务社扶贫资金10万元，社会工作者人员经费666.8万元，民政年终慰问经费15.2万元，离退休费补助20.58万元，基本养老保险和职业年金348.95万元，乡村医生纳保费补助经费56.45万元。

6、医疗卫生支出275.78万元，占总支出的1.23%。主要用于独生子女奖励费23.28万元，村居干部体检经费20万元，行政事业单位医疗保险费147.9万元，爱卫会经费65.6万元，食品安全经费19万元。

7、节能环保支出3039.05万元，占总支出的13.51%。主要用于市政市容所经费309.07万元，环保宣传整治经费208.76万元，农村生活污水长效管理经费100万元，中小养鸡场退养补贴75.02万元，不规范猪场退养整治经费646.21万元，小粪坑、鸽子场整治经费96万元，人居环境综合整治和提升经费10万元，大椿村沼气运行补贴2.66万元，节能减排专项资金（企业扶持）1591.32万元。

8、城乡社区事务支出1939.29万元，占总支出的8.62%。主要用于村建所经费243.23万元，城管中队经费183.32万元，网格化中心经费179.72万元，码头拆除经费40万元，大东村、大椿村市民公园健身步道建设经费109万元，油桥村村庄改造配套经费225万元，育才村村庄改造配套经费112.4万元，竖南村村庄改造配套经费163万元，惠民村、春风村美丽乡村升级改造经费310万元，前竖公路太阳能路灯维修经费76.6万元，集镇店招店牌制作经费60万元，南部社区卫生服务中心电梯经费5.27万元，网格化中心大楼改造经费70.6万元，市政站经费97.12万元，三峡移民专项经费11.3万元，农转非土地流转经费13.2万元，物业管理服务咨询经费6万元，上船厂工作站经费33.53万元。

9、农林水事务支出937.7万元，占总支出的4.17%。主要用于农技中心经费235.3万元，水务所经费193.81万元，水稻机插秧补贴49.85万元，黄杨节大赛经费1.82万元，防汛抗台系统搬迁经费12.5万元，家庭农场考核奖励配套经费15.35万元，东方有线智慧社区项目建设经费30万元，河长制经费20万元，追缴水稻、绿肥供种补贴经费21.24万元，镇级河道社会化养护经费4.64万元，2018年竖新镇老南横河整治配套经费163.91万元，2018年竖新镇村级河道疏浚配套经费47.28万元，村级财力配套经费142万元。

10、资源勘探电力信息支出2787.34万元，占总支出的12.39%。主要用于经济小区运行经费695万元，招商窗口奖励经费2092.34万元。

11、住房保障支出415.69万元，占总支出的1.85%。主要用于机关行政（参公）人员房贴250.39万元，行政事业人员住房公积金165.30万元。

12、其他支出447.68万元，占总支出的1.99%。主要用于综治平安经费27.58万元，610办经费1万元，司法所经费16万元，社工点经费2.4万元，禁毒工作经费12万元，武装部工作经费10.7万元，国际安全社区创建经费77万元，维稳经费70万元，联扶平台乡镇负担经费124万元，综合减灾示范社区创建经费10万元，机关大楼修缮经费97万元。

二、2020年财政预算上半年执行情况

2020年是全面建成小康社会之年，是世界级生态岛发展“十三五”规划收官之年，是花博会筹办的关键之年，也是区委确立的投资促进年、项目攻坚年。同时，国内外形势更加复杂严峻，经济发展困难和风险增多，财政收支矛盾更为突出。实施积极的财政政策、大力提质增效、突出结构调整，是实现第一个百年奋斗目标和适应客观形势所需。尤其是受今年年初新冠肺炎疫情影响，经济运行稳中有变，经济下行压力加大，政府过“紧日子”的要求越来越严格，财政保基本民生、保重点、支持发展的任务更加艰巨。

（一）财政预算收入执行情况

1-6月，全镇一般公共预算收入10800万元，完成年度预算收入的38.57%。其中税收分成收入8290万元，转移支付收入2220万元，营改增基数补助收入290万元。

（二）财政预算支出执行情况

1-6月，全镇财政预算支出10800万元，完成年度预算支出的38.57%。具体支出如下：

1、一般公共服务支出1294.97万元，预算执行率40.94%。主要用于：镇人民政府行政运行经费、财政所运行经费、经管中心运行经费、党建服务中心运行经费、人大工作经费、妇联工作经费、团委工作经费、镇总工会工作经费、纪检监察工作经费、党员经常性教育经费、国际安全社区创建经费、消防及安全生产工作专项经费、计生补贴经费、综治维稳经费、武装部经费等。

2、教育支出15.25万元，预算执行率20.74%。主要用于：南北幼儿园合格早教运行经费、青保工作经费、语言文字工作经费、乡村幼教补助经费、社区教育经费、暑期经费等。

3、科学技术支出1000万元，预算执行率99.46%。主要用于：科普创新经费、财政对企业扶持经费等。

4、文化体育与传媒支出141.37万元，预算执行率19.31%。主要用于：精神文明建设经费、文广站运行经费等。

5、社会保障和就业支出3951.54万元，预算执行率51.04%。主要用于：社区事务受理中心运行经费、机关事业单位社保（养老保险、职业年金缴费等）及离退休经费、红十字会经费、居委会经费、城乡低保经费、农村五保户经费、农村重残人员补助经费、仙桥村为老服务中心运营经费、生态就业岗位配套资金、稳岗就业岗位社保补贴镇配套资金、创业创新运行经费、民政年终慰问经费、抚恤和安置经费、特困老人就医自费补贴、爱心服务社综合帮扶经费、小乡及老村干部生活补贴、联扶平台乡镇负担经费、社会组织服务中心3A创建经费、临时帮困救助经费、被征地人员养老保险经费、财政对企业扶持经费等。

6、卫生健康支出127.33万元，预算执行率30.79%。主要用于：医保经费、独生子女奖励费、村卫生室诊疗费减免、爱卫会经费、献血经费、食品安全经费、村居干部体检经费等。为应对新冠肺炎疫情，至2020年6月底，共支出防疫经费84.42万元，待预算调整。

7、节能环保支出1140.57万元，预算执行率42.34%。主要用于：市政市容所运行经费、不规范猪场退养补贴、环境整治经费、环保宣传经费、前卫村农村生活污水设施维护经费、固体废弃物卫片清理专项经费、财政对企业扶持经费等。

8、城乡社区事务支出887.02万元，预算执行率17.09%。主要用于：城管中队运行经费、网格化中心运行经费、村建所运行经费、市政站经费、城乡联动经费、上船厂联动经费、三峡移民经费、村庄改造经费、社会化保洁专项经费、保塌维修经费、美丽街区项目配套经费、农民集中居住建设经费、新征北横路白改黑工程项目配套经费、玉兰公园提升专项经费、农村道路维修专项经费、生态美丽家园综合治理配套经费、五违整治专项经费、仙桥村市级乡村振兴示范村配套经费等。

9、农林水事务支出406.65万元，预算执行率15.43%。主要用于：农技中心运行经费、水务所运行经费、机插秧补贴经费、断头河治理工程配套经费、镇级河道社会化养护经费、河长制考核经费、大新养殖场转河等河道整治工程配套经费、小横河河道生态综合整治工程配套费、村级转移支付镇财政经费、退职留用村干部工资等。

10、资源勘探电力信息等支出1518.65万元，预算执行率39.96%。主要用于：招商窗口奖励以及经济小区运行经费等。

11、住房保障支出316.67万元，预算执行率57.91%。主要用于：住房公积金、住房补贴等。

上半年，面对复杂严峻的疫情形势，我镇拓宽增收渠道，着力培植涵养财源，财政收入较去年同期略有增长。但是，我们仍然面临经济结构、财源结构单一，镇级配套建设项目多，民生保障任务重，刚性支出不断加大等困难。下半年，我们将继续采取积极措施，加快推进改善。一是聚力增收，确保收入平稳增长，进一步加强收入形势研判，全面落实减税降费政策，积极开展上门式“店小二”服务，切实增强企业获得感，提高中小微企业生存和发展能力。配合相关部门做好招商稳商工作，加强非税收入管理，强化入库节奏管控，确保财政收入稳步增长。二是加快盘活存量资金，督促各单位加快项目实施进度，并加大统筹力度，减少资金沉淀。加强预算刚性约束，坚决压减一般性支出和非急需、非刚性支出，切实保障好基本民生支出，精打细算，把每一笔钱都花在刀刃上、紧要处。三是稳妥推进全面预算绩效管理，让财政监督工作不流于形式。逐步形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制，确保圆满完成全年预算任务，为推动我镇经济社会发展做出新的贡献。