竖新镇人民政府关于2019年财政预算

执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

——2020年1月17日在竖新镇第一届人民代表大会第七次会议上

竖新镇人民政府副镇长  袁立峰

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位列席会议的同志提出意见和建议。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，竖新镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，紧紧围绕镇党委重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，深化推进财政改革，顺利完成了镇一届人大五次会议确定的各项目标任务，预算执行情况总体较好。

（一）2019年财政收支执行情况

1、财政收入执行情况

2019年全镇一般公共财政收入为22500万元。其中：本镇税收分成收入17515万元，区财政转移支付收入4500万元，上级专项补助收入485万元。

2、财政支出执行情况

2019年全年财政支出总额22500万元。具体支出如下：

(1)一般公共服务年初预算支出为2460.53万元，执行支出为2428.98万元，减少了31.55万元，占总支出的10.8%。主要用于行政人员经费1038.67万元，其他工资福利支出47.68万元，对个人和家庭补助20.88万元，机关公用经费356.58万元，人大工作经费10.69万元，食堂托管、保安、保洁服务经费245.73万元，统计工作经费0.93万元，镇总工会工作经费35.62万元，团委、妇联工作经费7.2万元，党员经常性教育经费1.68万元，财政所经费221.39万元，党建服务中心经费78.02万元，经管中心经费363.9万元。

(2)教育年初预算支出60.5万元，执行支出为61.3万元，增加了0.8万元，占总支出的0.27%。主要用于幼儿园经费4万元，教委经费5.2万元，青保工作经费1.1万元，社区教育经费13万元，竖新家长课堂经费8万元，乡村幼教人员补贴经费29万元，语言文字工作经费1万元。

(3)科学技术年初预算支出700万元，执行支出为1455.58万元，增加了755.58万元，占总支出的6.47%。主要用于科技创新引导资金（企业扶持）1455.58万元。

(4)文化体育与传媒年初预算支出359.41万元，执行支出为363.43万元，增加了4.02万元，占总支出的1.62%。主要用于文广站经费358.52万元，自行车赛经费4.91万元。

(5)社会保障和就业年初预算支出6846.24万元，执行支出为8348.18万元，增加了1501.94万元，占总支出的37.1%。主要用于双拥优抚经费161.47万元，村居小组长经费6.2万元，村居信息化经费18万元，基础治理经费13.1万元，老龄工作经费45万元，农村低保镇配套经费15.96万元，敬老院经费71万元，大新敬老院改造经费150万元，竖河为老服务中心设施经费80万元，仙桥为老服务中心设施经费50万元，农村养保经费162.43万元，乱埋乱葬治理经费2.4万元，瀛兴和新乐居委会经费168.32万元，被征地人员社保费补贴65万元，生态就业岗位补贴2140.1万元，就业创业经费75.38万元，社区事务受理中心经费450.29万元，农村五保户补助经费78万元，农村残疾人补助经费274.4万元，小乡及老村干部补贴200万元，失业人员粮油帮困补贴15.5万元，促进就业奖励资金（企业扶持）1214.62万元，人才发展专项资金（企业扶持）1761.2万元，红十字会经费11.81万元，爱心服务社扶贫资金10万元，社会工作者人员经费666.8万元，民政年终慰问经费15.2万元，离退休费补助20.58万元，基本养老保险和职业年金348.95万元，乡村医生纳保费补助经费56.45万元。

(6)医疗卫生年初预算支出296.79万元，执行支出为275.78万元，减少了21.01万元，占总支出的1.23%。主要用于独生子女奖励费23.28万元，村居干部体检经费20万元，行政事业单位医疗保险费147.9万元，爱委会经费65.6万元，食品安全经费19万元。

(7)节能环保年初预算支出1153.94万元，执行支出为3039.05万元，增加了1885.11万元，占总支出的13.51%。主要用于市政市容所经费309.07万元，环保宣传整治经费208.76万元，农村生活污水长效管理经费100万元，中小养鸡场退养补贴75.02万元，不规范猪场退养整治经费646.21万元，小粪坑、鸽子场整治经费96万元，人居环境综合整治和提升经费10万元，大椿村沼气运行补贴2.66万元，节能减排专项资金（企业扶持）1591.32万元。

(8)城乡社区事务年初预算支出2174.55万元，执行支出为1939.29万元，减少了235.26万元，占总支出的8.62%。主要用于村建所经费243.23万元，城管中队经费183.32万元，网格化中心经费179.72万元，码头拆除经费40万元，大东村、大椿村市民公园健身步道建设经费109万元，油桥村村庄改造经费225万元，育才村村庄改造经费112.4万元，惠民村、春风村美丽乡村升级改造经费310万元，前竖公路太阳能路灯维修经费76.6万元，集镇店招店牌制作经费60万元，2019年竖南村村庄改造配套经费163万元，社区服务中心南部电梯经费5.27万元，网格中心大楼改造经费70.6万元，市政站经费97.12万元，三峡移民专项经费11.3万元，农转非土地流转费13.2万元，物业管理服务咨询费6万元，上船厂工作站经费33.53万元。

(9)农林水事务年初预算支出605.73万元，执行支出为937.7万元，增加了331.97万元，占总支出的4.17%。主要用于农技中心经费235.3万元，水务所经费193.81万元，水稻机插秧补贴49.85万元，黄杨节大赛经费1.82万元，防汛抗台系统搬迁经费12.5万元，家庭农场考核奖励配套经费15.35万元，东方有线智慧社区项目建设经费30万元，河长制经费20万元，追缴水稻、绿肥供种补贴经费21.24万元，镇级河道社会化养护经费4.64万元，2018年竖新镇老南横河整治配套经费163.91万元，2018年竖新镇村级河道疏浚配套经费47.28万元，村级财力配套经费142万元。

(10)资源勘探电力信息年初预算支出2510万元，执行支出为2787.34万元，增加了277.34万元，占总支出的12.39%。主要用于经济小区运行经费695万元，招商窗口奖励经费2092.34万元。

(11)住房保障年初预算支出512.53万元，执行支出为415.69万元，减少了96.84万元，占总支出的1.85%。主要用于机关行政（参公）人员房贴250.39万元，行政事业人员住房公积金165.30万元。

(12)其他年初预算支出319.78万元，执行支出为447.68万元，增加了127.9万元，占总支出的1.99%。主要用于综治平安经费27.58万元，610办经费1万元，司法所经费16万元，社工点经费2.4万元，禁毒工作经费12万元，武装部工作经费10.7万元，国际安全社区创建经费77万元，维稳经费70万元，联扶平台乡镇负担经费124万元，综合减灾示范社区创建经费10万元，机关大楼维修维护经费97万元。

（二）2019年财政工作主要特点

1、财政收入稳中有增。2019年，我镇始终坚持以开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展的财政工作思路为指引，全力服务经济，加快财源建设步伐，积极组织税源，提升服务水准，深挖税收潜力，努力拓展税基，支持企业发展，培育经济增长点，税收总量进一步扩大，税收质量进一步提高，税收结构进一步优化。

2、聚焦基本民生保障。在保障教育、卫生健康、社会保障和就业、公共安全、文化旅游、农林水等八大类民生支出的基础上，突出聚焦两个方面：一是聚焦生态惠民。支持实施生态就业，落实就业扶持政策，促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体多渠道就业创业。二是补齐民生短板。加大养老机构建设支持力度，提高为老服务水平；完善基础设施建设，推进雨污混接、管网设施和防汛排涝项目改造。

3、着力加强财政管理。按照建立完善公共财政体制、深化预算管理改革和加强财政资金综合管理的要求，建立规范、合理的财政管理机制，切实提高财政资金的使用效益。一是巩固国库集中收付制度，优化流程，规范财政供给范围，努力节约财政支出，切实减轻财政负担。二是及时公开各项财政信息，确保数据真实、准确，自觉接受相关部门和社会群众的监督。三是细化项目支出，增强项目支出预算编制的科学性和规范性，建立预备项目库，把握轻重缓急，注重动态管理。四是加强国有资产管理，运用固定资产管理系统，对全镇行政事业单位固定资产实行清查，提升管理水平。

同时，我们也清醒地认识到，当前财政预算管理中仍存在一些不足和问题：一是重支出轻绩效的现象依然存在，预算绩效管理主体责任意识有待进一步强化落实。二是协同理财的机制还不够完善，协同的合力有待进一步加强。对此，我们将高度重视，积极采取切实可行的措施，努力加以解决。

二、2020年财政预算（草案）

2020年镇财政预算编制工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，聚焦世界级生态岛建设、乡村振兴战略、2021年中国花博会这三篇文章，按照区委、区政府决策部署，深入贯彻落实区财政局关于全面实施预算绩效管理的实施意见，大力推进预算和绩效管理一体化，以部门协同理财为主要抓手，推动形成资金、资产、绩效三位一体管理模式，不断增强财政可持续性，努力建设勤俭财政、绩效财政、生态财政，为世界级生态岛建设提供坚实的财力保障。2020年预算安排如下：

（一）2020年预算收入

2020年，竖新镇财政可供支配预算收入预计为28000万元，较2019年同比增加24.44%。

1、税收体制分成收入22965万元，占可供支配收入的82.02%。

2、营改增基数补助485万元，占可供支配收入的1.73%。

3、转移支付下沉财力保障4500万元，占可供支配收入的16.07%。

4、纳入国库管理的八项收入50万元，占可供支配收入的0.18%。

（二）2020年预算支出

2020年财政支出总量为28000万元，具体预算支出安排如下：

1、一般公共服务支出3184.93万元，占总支出的11.37%。主要用于行政人员经费1209.94万元，镇机关公用经费351.17万元，团委、妇联经费34万元，镇总工会经费10万元，纪委经费5万元，统战经费8.9万元，党员经常性教育经费20万元，人大经费11.7万元，行政培训费8万元，镇志编纂经费23万元，档案数字化扫描经费3万元，机关保洁经费82.7万元，机关食堂托管经费57万元，机关安保经费30.5万元，禁毒工作经费15.9万元，维稳工作经费80万元，综治平安经费45.78万元，610办经费1万元，司法所经费21.5万元，武装部经费26.6万元，社工点经费5万元，国际安全社区创建经费50万元，消防及安全生产工作专项经费24万元，信访办工作经费10万元，财政所经费208.46万元，经管中心经费625.18万元，党建服务中心经费216.6万元。

2、教育支出73.5万元，占总支出的0.26%。主要用于幼儿园经费5万元，乡村幼教人员补贴经费40万元，社区教育经费8万元，竖新家长课堂经费8万元，教委经费4.5万元，教师节专项经费4万元，青保工作经费3万元，语言文字工作经费1万元。

3、科学技术支出1005.4万元，占总支出的3.59%。主要用于乡镇科技创新资金（企业扶持）1000万元，科普专项经费5.4万元。

4、文化体育与传媒支出731.98万元，占总支出的2.61%。主要用于精神文明建设经费204.3万元，自行车赛经费8万元，文广站经费519.68万元。

5、社会保障和就业支出7719.77万元，占总支出的27.57%。主要用于村居小组长培训评优、社工培训经费12.2万元，社会工作者人员经费639.5万元，基层治理专项经费71万元，新乐、瀛兴居委会经费105.22万元，社区事务受理中心经费512.02万元，行政事业单位离退休经费68.05万元，行政事业单位基本养老保险经费316.77万元，机关事业单位职业年金经费143.3万元，被征地人员社保费补贴67万元，生态就业岗位补贴2060.3万元，就业创业专项补贴85万元，促进就业奖励资金（企业扶持）1000万元，乱埋乱葬治理经费5万元，农村重残人员补助经费301.4万元，红十字会经费10.6万元，农村低保配套经费17.96万元，民政年终慰问20万元，农村五保户补助经费88万元，帮扶救助经费30万元，双拥优抚经费143.9万元，人才发展专项资金（企业扶持）1527.55万元，稳定就业岗位社保补贴48万元，小乡及老村干部生活补贴260万元，为老服务专项经费95万元，乡村医生纳保补助30万元，联扶平台乡镇负担经费62万元。

6、卫生健康支出413.55万元，占总支出的1.48%。主要用于爱委会经费129.7万元，村卫生室诊疗费减免补助7万元，食品安全经费25万元，献血补贴1万元，独生子女奖励费38.2万元，行政事业单位医疗保险费192.65万元，村居干部体检经费20万元。

7、节能环保支出2693.79万元，占总支出的9.62%。主要用于市政市容所经费517.73万元，猪场退养补贴820.36万元，环保宣传、整治专项经费10万元，团城公路等主干道沿线环境整治专项经费200万元，固体废弃物卫片清理专项经费30万元，农村生活污水运行维护经费115.7万元，节能减排专项资金（企业扶持）1000万元。

8、城乡社区事务支出5188.6万元，占总支出的18.53%。主要用于城管中队经费362.5万元，村建所经费409.77万元，网格化中心经费288.64万元，生态美丽家园综合治理配套经费300万元，2020年农村道路维修专项经费170万元，新征北横路白改黑工程项目配套经费150万元，玉兰公园提升专项经费300万元，村庄改造配套经费476.6万元，仙桥村市级乡村振兴示范村配套经费400万元，竖新北部文化活动中心建设项目经费500万元，保塌维修经费30万元，路灯维护维修专项经费40万元，机关大楼维护维修专项经费20万元，沼气点拆除专项经费50万元，社会化保洁专项经费270万元，农村集中居住专项经费836万元，电力设施维护专项经费5万元，市政站经费109.62万元，美丽街区项目配套经费300万元，上船厂联动办经费36.77万元，“五违”整治专项经费100万元，三峡移民后扶项目配套经费9万元，三峡移民用地流转费6.7万元，一体办运行经费18万元。

9、农林水事务支出2635.17万元，占总支出的9.41%。主要用于农技中心经费268.71万元，水稻机插秧补贴经费16万元，黄杨节大赛经费5万元，家庭农场补贴经费15.2万元，水务所经费257.5万元，防汛专项经费10万元，河长制考核、公告牌制作经费20万元，退职留用村干部工资180万元，镇级河道社会化养护经费155万元，农田灌溉设施（泵站）社会化养护经费48万元，大新养殖场转河等河道整治工程配套经费582.44万元，小横河河道生态综合整治工程配套经费211.65万元，断头河治理工程配套经费127.67万元，村级转移支付经费735万元，水稻小麦保险经费3万元。

10、资源勘探电力信息等事务支出3800万元，占总支出的13.57%。主要用于经济小区工作经费800万元，招商窗口奖励3000万元。

11、住房保障支出546.81万元，占总支出的1.95%。主要用于机关行政（参公）人员房贴282.72万元，行政事业人员住房公积金264.09万元。

12、其他支出6.5万元，占总支出的0.02%。主要用于居民区党组织服务群众专项经费6.5万元。

（三）落实各项措施，全面完成2020年预算任务

为确保完成2020年预算任务，必须着力抓好以下三个方面工作:

1、优化服务保障财力增长。持续支持改善营商环境，加快推进城乡智能管理平台建设，持续提升“一网通办”服务水平和社会精细化治理能力。充分利用生态岛的品牌优势，支持部门提供各类优质精准服务，着力招大引强选优,并鼓励支持优质新兴企业“沉淀”落户发展，确保竖新镇财政收入稳定增长。

2、加快建设绩效管理体系。严格执行《关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系，从整体上提高财政资源配置和使用效率。一是加强多维度宣传培训，提高绩效理念和意识。二是围绕预算绩效管理目标任务，进一步落实部门职责分工和第一责任人制度，压实部门主体责任。三是加大力度推进部门、单位整体预算绩效管理，研究建立全周期跟踪问效机制，着力提升政策和项目预算绩效管理质量，提高镇财政支出质效。

3、切实加强政府项目监管。围绕财政管理中的难点、堵点问题，以加强绩效管理和协同理财为主线，全面提高项目财政管理水平。一是加强政府投资项目全过程管理，进一步优化财政资金配置效率。二是加大新增政策、新增项目前评审力度，从源头上节约财政资金。三是加强部门经常性项目梳理、分析和评审，进一步提高资金使用效益。四是以绩效考核为切入口，加强部门联动，推动协同理财取得成效。      

各位代表，2020年的财政工作面临着新的机遇和挑战，让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，开拓创新，扎实工作，更好地发挥公共财政在经济社会发展中的宏观调控作用，努力开创财政工作新局面，为书写“魅力竖新”建设新篇章