竖新镇人民政府关于2018年财政决算及2019年财政预算上半年执行情况的报告

——2019年7月12日在竖新镇第一届人民代表大会第六次会议上

竖新镇人民政府副镇长  袁立峰

各位代表：

受竖新镇人民政府委托，我向大会报告竖新镇2018年财政决算及2019年财政预算上半年执行情况，请予审议，并请各位列席代表提出宝贵意见。

一、2018年财政决算情况

2018年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有效监督下，全镇上下认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持依法理财，统筹兼顾，优化支出，严控总量，盘活存量，提升绩效，全面落实2018年年初财政预算确定的各项任务，财政收支相抵，实现收支平衡。

（一）财政收入决算情况

2018年全镇实现财政总收入为13150.83万元，完成年初预算的100%，同比增长9%。其中，税收分成收入7752.83万元，区财政转移支付收入4450万元，上级专项补助收入948万元。

（二）财政支出决算情况

2018年全镇财政支出为13150.83万元，完成年初预算的100%，同比增长9%。财政支出决算情况如下：

1、一般公共管理与服务支出1806.66万元，占可供支配支出的13.74%。主要用于：行政人员工资福利支出934.9万元；行政人员工伤保险、生育保险、失业保险8.04万元；其他工资福利支出9.89万元；对个人和家庭补助17.36万元;机关公用经费260.99 万元；人大工作经费7.79万元;食堂托管服务经费44.07万元；保安、保洁服务经费23.68万元；纪委及政务公开经费1万元；镇总工会工作经费50.73万元；妇联、团委经费5.37万元；党员经常性教育经费20万元；工会职工疗休养经费13.13万元；财政所经费103.59万元；党建服务中心经费64.8万元；经管中心经费241.33万元。

2、教育支出43.28万元，占可供支配支出的0.33%。主要用于：教委经费1.06万元；特色教育扶持经费1.85万元；幼儿园经费9.4万元；青保工作经费0.12万元；社区教育经费4.2万元；竖新家长课堂项目经费6.03万元；乡村幼教及兽医养老生活补贴经费20.62万元。

3、科学技术支出500万元，占可供支配支出的3.8%。主要用于科技创新引导（企业扶持）。

4、文化体育与传媒支出532.8万元，占可供支配支出的4.05%。主要用于：文广站经费332.8万元；精神文明及文明镇巩固经费200万元。

5、社会保障和就业支出5011.15 万元，占可供支配支出的38.11%。主要用于：双拥优抚经费172.18万元；农村低保配套47万元；敬老院经费113.36万元；敬老院消防设施配套经费45.9万元；乱埋乱葬治理经费2.75万元；瀛兴居委会经费28.35万元；新乐居委会经费35万元；被征地人员社保费补贴配套经费143万元；村居民小组长培训评优经费4.68万元；社区事务受理中心经费323.89万元；农村五保户补助经费80.2万元；农村残疾人补助经费278.19万元；居民区党组织服务群众专项经费6.5万元；小乡及老村干部补贴经费180万元；稳定企业就业养老保险补贴配套经费60万元；失业人员粮油帮困补贴经费8.5万元；促进就业奖励资金（企业扶持）500万元；人才发展专项资金（企业扶持）1992万元；红十字会经费8万元；爱心服务社综合帮扶资金10万元；社区工作者人员经费476.51万元；民政年终慰问金12.8万元；离退休经费32.23万元；基本养老保险缴费268.68万元；职业年金缴费181.44万元。

6、医疗卫生支出207.97万元，占可供支配支出的1.58%。主要用于：村卫生室污水处理经费9.5万元；独生子女奖励费0.3万元；计划生育经费1.77万元；行政事业单位医疗保险缴费147.28万元；爱卫会经费5.67万元；食品安全经费5.86万元；乡村医生纳保补助经费37.58万元。

7、节能环保支出853.08万元，占可供支配支出的6.49%。主要用于：市政市容所经费235.39万元；节能减排专项资金（企业扶持）500万元；不规范养殖场退养补贴经费50万元；农村生活污水处理运行经费61万元；大东、大椿沼气运行补贴经费6.69万元。

8、城乡社区事务支出1417.92万元，占可供支配支出的10.78%。主要用于：市政站经费84.62万元；城管中队经费161.11万元；村建所经费162.53万元；网格化中心经费95.87万元；网格化管理信息建设经费146.98万元；三峡移民用地流转费3.35万元；新乐、瀛兴居委楼屋面修缮经费100万元；新乐、瀛兴居委二次供水配套经费50万元；新乐居委会物业管理经费18.47万元；上船厂工作站经费35万元；集镇店招店牌制作经费290万元；社会化保洁运行经费270万元。

9、农林水事务支出585.56万元，占可供支配支出的4.45%。主要用于：农技中心经费175.6万元；水务所经费165.78万元；特色民宿扶持经费55万元；家庭农场考核奖励配套经费21.56万元；镇级河道社会化养护经费113万元；村级财力配套经费54.62万元。

10、资源勘探电力信息等事务支出431万元，占可供支配支出的3.28%。主要用于：经济小区财政扶持经费400万元，消防及安全生产经费31万元。

11、商业服务业等支出981.9万元，占可供支配支出的7.47%。主要用于现代服务业引导（企业扶持）。

12、住房保障支出430.21万元，占可供支配支出的3.27%。主要用于：机关行政（参公）人员一次性房贴224.32万元；行政事业人员住房公积金205.89万元。

13、其他支出349.29万元，占可供支配支出的2.66%。主要用于：社区保安经费264万元；禁毒工作经费10.2万元；武装部工作经费22.16万元；维稳经费47.2万元；综治平安建设经费5.73万元。

二、2019年财政预算上半年执行情况

围绕年初镇人代会确定的经济工作目标任务，上半年，我们积极培植财源，规范财政管理，实现了“时间过半、任务过半”的目标，保证了人员工资和各项事业的正常运转，确保了全镇重点支出项目的资金需求。

（一）财政预算收入执行情况

1-6月，全镇财政预算收入9346.22万元，完成年度预算收入的51.92%。

（二）财政预算支出执行情况

1-6月，全镇财政预算支出9259.84万元，完成年度预算支出的51.44%。具体支出如下：

1、一般公共服务支出1443.92万元，预算执行率58.68%。主要用于：镇政府行政运行经费、财政所运行经费、经济中心运行经费、人大工作运行经费、妇联经费、团委工作经费、党建事务经费、纪检监察工作经费、计生补贴经费、社会团体事务经费等。

2、教育支出16.81万元，预算执行率27.79%。主要用于：青保经费、语言文字工作经费、中小幼教的补助经费、乡村幼教人员补贴经费等。

3、科学技术支出700万元，预算执行率100%。主要用于财政对企业扶持经费。

4、文化体育与传媒支出227.66万元，预算执行率63.34%。主要用于：文广站运行经费、大烧杀遗址展馆经费、群众文体经费、文化活动中心音响设备采购经费、健身苑点建设和维修经费、自行车赛经费、各项文娱比赛活动经费等。

5、社会保障和就业支出3530.43万元，预算执行率51.57%。主要用于：社区事务受理中心运行经费、机关事业单位社保（养老保险、职业年金缴费等）及离退休经费、红十字经费、居委会经费、万千百人经费、城乡低保经费、农村五保户经费、残疾人事业经费、义务兵优抚奖励经费、民政年终慰问经费、抚恤和安置经费、敬老院经费、爱心服务社综合帮扶经费、临时帮困救助经费、被征地人员养老保险经费、财政对企业扶持经费等。

6、医疗卫生支出144.49万元，预算执行率48.69%。主要用于：医保经费、卫生一体化经费、爱卫会经费、食品安全经费、村居干部体检经费等。

7、节能环保支出906.18万元，预算执行率78.53%。主要用于：市政市容所运行经费、环境整治经费、环保宣传经费、财政对企业扶持经费等。

8、城乡社区事务支出518.34万元，预算执行率23.84%。主要用于：城管中队运行经费、网格化综合管理中心运行经费、村镇规划建设运行经费、市政站经费、城乡联动经费、上船厂联动经费、三峡移民经费、店招店牌制作经费、村庄改造经费、美丽乡村升级经费、保塌维修经费、网格化大楼改造经费等。

9、农林水事务支出340.9万元，预算执行率56.28%。主要用于：农技中心运行经费、水务所运行经费、机插秧补贴经费、村级财力配套经费、河长制考核经费等。

10、资源勘探电力信息等支出1091.16万元，预算执行率43.47%。主要用于：镇对企业的财政扶持经费、2019年招商窗口奖励以及经济小区的工作经费。

11、住房保障支出143.08万元，预算执行率27.92%。主要用于：住房公积金、住房补贴。

12、其他支出196.86万元，预算执行率61.56%。主要用于综治经费、维稳经费、国际安全社区创建经费、联扶平台乡镇配套经费、机关大楼维护经费、综合减灾示范社区创建经费等。

上半年，我镇预算执行情况总体较好，财政收入平稳增长、支出结构不断优化、财政管理水平稳步提高。但是，我们仍然面临经济结构、财源结构单一，镇级配套建设项目多，民生保障任务重，刚性支出不断加大，财政管理还不完善等困难和问题。下半年，我们将继续采取积极措施，加快推进改善。一是严格执行财政预算法定原则。坚决做到未列预算不得支出，未经法定程序调整不得支出。加强预算刚性约束，非政策性因素或其他突发性因素，原则上不予调整和追加预算，确保2019年全年预算收支平衡。二是服务大局，保障重点项目。优化财政支出安排，坚决压缩一般性财政支出，严格“三公经费”支出，将财力重点保障民生工程和乡村振兴项目。三是继续推进绩效管理。督促各单位、部门重视单位内部控制制度的建立和实施，让财政监督工作不流于形式。继续坚持“过紧日子”思想，做好“开源节流”，把握好预算执行进度，对照各项考核指标，确保圆满完成2019年预算任务，为推动我镇经济社会发展作出新的贡献。