一、2018年财政预算执行情况

2018年,在镇党委的坚强领导下，在上级部门的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定不移走生态发展之路，坚持稳中求进的工作基调，充分发挥财政职能作用，提高财政运行质量和效率，较好地完成了全年的目标任务，预算执行情况总体良好。

（一）2018年财政收支执行情况

1、财政收入执行情况

镇年初人代会批准财政预算收入为13150.83万元，2018年全镇实现财政总收入为13150.83万元。其中，包括税收分成收入7752.83万元，区财政转移支付收入4450万元，上级专项补助收入948万元。

2、财政支出执行情况

2018年全年财政支出总额13150.83万元。具体支出如下：

（1）一般公共管理与服务支出1806.66万元，占可供支配支出的13.74%。主要是：行政人员工资福利支出934.90万元；行政人员工伤保险、生育保险、失业保险8.04万元；其他工资福利支出9.89万元；对个人和家庭补助17.36万元;机关公用经费260.99 万元；人大工作经费7.79万元;食堂托管服务经费44.07万元；保安、保洁服务经费23.68万元；纪委及政务公开经费1万元；镇总工会工作经费50.73万元；妇联、团委经费5.37 万元；党员经常性教育经费20万元；工会职工疗休养经费13.13万元；财政所经费103.59万元；党建服务中心经费64.80万元；经管中心经费241.33万元。

（2）教育支出43.28万元，占可供支配支出的0.33 %。主要是：教委经费1.06万元；特色教育扶持经费1.85万元；幼儿园经费9.4万元；青保工作经费0.12万元；社区教育经费4.20万元；竖新家长课题项目经费6.03万元；乡村幼教及兽医养老生活补贴经费20.62万元。

(3)科学技术支出500万元，占可供支配支出的3.80%。主要是：科技创新引导资金（企业扶持）500万元。

(4)文化体育与传媒支出532.80万元，占可供支配支出的4.05%。主要是：文广站经费332.80万元；精神文明及文明镇巩固经费200万元。

(5)社会保障和就业支出5011.15 万元，占可供支配支出的 38.11%。主要是：双拥优抚经费172.18万元；农村低保配套47万元；敬老院经费113.36万元；敬老院消防设施配套经费45.90万元；乱埋乱葬治理经费2.75万元；瀛兴居委会经费28.35万元；新乐居委会经费35万元；被征地人员社保费补贴配套经费143万元；村居民小组长培训评优经费4.68万元；社区事务受理中心经费323.89万元；农村五保户补助经费80.20万元；农村残疾人补助经费278.19万元；居民区党组织服务群众专项经费6.5万元；小乡及老村干部补贴经费180万元；稳定企业就业养老保险补贴配套60万元；失业人员粮油帮困补贴经费8.50万元；促进就业奖励资金（企业扶持）500万元；人才发展专项资金（企业扶持）1992万元；红十字会经费8万元；爱心服务社扶贫资金10万元；社区工作者人员经费476.51万元；民政年终慰问金12.80万元；离退休费补助经费32.23万元；基本养老保险缴费金268.68万元；职业年金缴费181.44万元。

(6)医疗卫生支出207.97万元，占可供支配支出的1.58%。主要是：村卫生室污水处理经费9.5万元；独生子女奖励费0.3万元；计划生育经费1.77万元；行政事业单位医疗保险缴费147.28万元；爱委会经费5.67万元；食品安全经费5.86万元；乡村医生纳保费补助经费37.58万元。

(7)节能环保支出853.08万元，占可供支配支出的6.49%。主要是：市政市容所经费235.39万元；节能减排专项资金（企业扶持）500万元；不规范养殖场退养补贴经费50万元；农村生活污水处理运行经费61万元；大东、大椿沼气运行补贴经费6.69万元。

(8)城乡社区事务支出1417.92万元，占可供支配支出的10.78%。主要是：市政站经费84.62万元；城管中队161.11万元；村建所162.53万元；网格化中心经费95.87万元；网格化管理信息建设经费146.98万元；三峡移民用地流转费3.35万元；新乐、瀛兴居委楼屋面修缮经费100万元；新乐、瀛兴居委二次供水配套经费50万元；新乐居委会物业管理经费18.47万元；上船厂工作站经费35万元；集镇店招店牌制作经费290万元；社会化保洁运行经费270万元。

(9)农林水事务支出585.56万元，占可供支配支出的4.45%。主要是：农技中心经费175.60万元；水务所经费165.78万元；特色民宿扶持经费55万元；家庭农场考核奖励配套经费21.56万元；镇级河道社会化养护经费113万元；村级财力配套经费54.62万元。

(10)资源勘探电力信息等事务支出431万元，占可供支配支出的3.28%。主要是：经济小区财政扶持经费400万元，消防及安全生产经费31万元。

(11)商业服务业等支出981.90万元，占可供支配支出的7.47%。主要是：现代服务业引导经费981.90万元（企业扶持）。

(12)住房保障支出430.21万元，占可供支配支出的3.27%。主要是：机关行政（参公）人员一次性房贴224.32万元；行政事业人员住房公积金205.89万元。

（13）其他支出349.29万元，占可供支配支出的2.66 %。主要是：社区保安经费264万元；禁毒工作经费10.20万元；武装部工作经费22.16万元；维稳经费47.20万元；综治平安建设经费5.73万元。

（二）2018年财政工作主要特点

1、2018年，我镇始终坚持以开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展的财政工作思路为指引，全力服务经济，加快财源建设步伐，积极组织税源，提升服务水准，深挖税收潜力，努力拓展税基，支持企业发展，培育经济增长点，税收总量进一步扩大，税收质量进一步提高，税收结构进一步优化，确保财政收入稳中有增。

2、围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业全面协调发展。2018年全镇投入到社会保障、医疗卫生、节能环保及城乡社区事务方面的支出总额为7490.12万元，相比2017年4701.63万元增长59.31%，占财政总支出比重达56.96%。

3、深化改革，着力加强财政管理。按照建立完善公共财政体制、深化预算管理改革和加强财政资金综合管理的要求，建立规范、合理的财政管理机制，切实提高财政资金的使用效益。一是巩固国库集中收付制度，优化流程，规范财政供给范围，真正把有限的资金用在刀刃上，努力节约财政支出，切实减轻财政负担；二是根据区级主管部门的要求，按照时间节点，及时公开各项财政信息，确保公开数据真实、准确，自觉接受相关部门和社会群众的监督；三是项目支出细化，增强项目支出预算编制的科学性和规范性，建立预备项目库，把握轻重缓急，注重动态管理。四是加强国有资产管理，运用固定资产管理系统，对全镇行政事业单位固定资产实行清查，加强基础建设，提升管理水平。

二、2019年财政预算（草案）

2019年镇财政预算编制工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在镇党委的坚强领导下，聚焦世界级生态岛建设、乡村振兴战略、2021年中国花博会这三篇文章，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构和加强财政监督监管，努力提高经济发展质量和效益，推进“魅力竖新”、“六乡建设”持续健康发展。按照上述思路，2019年预算安排如下：

（一）2019年预算收入

2019年，镇财政可供支配预算收入预计为18000万元，较2018年同比增加36.87%。

1、税收体制分成收入12603万元，占可供支配收入的70.02%；

2、企业所得税基数补助370万元，占可供支配收入的  2.06%；

3、农业税零税率补助89万元，占可供支配收入的0.5%；

4、营改增基数补助488万元，占可供支配收入的2.72%;

5、转移支付下沉财力保障4450万元，占可供支配收入的24.73%。

（二）2019年预算支出

2019年财政支出总量为18000万元，具体预算支出安排如下：

1、一般公共服务支出2411.10万元，占可供支配支出的13.40%。主要是：行政人员工资及相关社保缴费1068.69万元；镇机关公用经费397.32万元；团委妇联经费6.4万元；镇总工会经费31万元；党员经常性教育经费14万元；人大经费14.20万元；机关安保经费32万元；镇志编纂经费17万元；档案数字化扫描经费3万元；机关保洁经费80万元；机关食堂托管经费79.57万元；统计调查工作经费1.19万元；财政所经费210.80万元；经管中心经费345.78万元；党建服务中心经费110.15万元。

2、教育支出60.50万元，占可供支配支出的0.34%。主要是：育英幼儿园编外人员经费5.4万元；南北幼儿园合格早教室运行经费4万元；乡村幼教人员补贴经费29万元；社区教育经费8万元；竖新家长课题经费8万元；教师节经费1万元；暑期经费2万元；特殊困难学生助学经费1万元；青保工作经费1.1万元；语言文字工作经费1万元；

3、科学技术支出700万元，占可供支配支出的3.89%。主要是：乡镇科技创新资金（企业扶持）700万元。

4、文化体育与传媒支出335.67万元，占可供支配支出的1.86 %。主要是：自行车赛经费5万元；党建服务中心经费330.67万元。

5、社会保障和就业支出 7017.19万元，占可供支配支出的38.98%。主要是：社会工作者经费666.80万元；村居小组长培训评优5万元；村务监督委员会培训0.7万元；社区工作者培训0.5万元；基本管理单元5.1万元；村情系统8万元；受理中心服务下沉8万元；新乐居委会经费90.67万元；瀛兴居委会经费97.65万元；村居信息化乡镇配套18万元；社区事务受理中心经费342.70万元；老龄工作经费5万元；大新烈士公墓建设10万元；行政事业单位离退休经费93.47万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出361.39万元；机关事业单位职业年金缴费支出146.51万元；被征地人员社保费补贴65万元；生态就业岗位经费1950万元；就业补贴2万元；促进就业奖励资金（企业扶持）700万元；创业园区维护经费37万元；创业园区提升经费44万元；乱埋乱葬治理经费2.4万元；敬老院经费111万元；农村重残补助228万元；残疾人三车置换经费25万元；农村重残无业节日补助14.40万元；残疾人合作医疗补助经费7万元；区红十字会会费0.5万元；千万人帮万家资金3万元；红十字会急救比赛及培训经费1万元；康复协会会费5万元；农村低保配套经费15.96万元；民政年终慰问金15.20万元；农村五保户补助经费66万元；农村五保户节日补助经费4万元；农村五保户医疗补助经费8万元；爱心服务社扶贫经费10万元；失业人员粮油帮困补贴经费15.50万元；双拥优抚经费161.47万元；人才发展专项资金（企业扶持）1418.27万元；小乡及老村干部生活补贴经费200万元；乡村医生纳保补助经费48万元。

6、医疗卫生支出296.79万元，占可供支配支出的1.65%。主要是：爱委会经费65.60万元；食品安全经费4万元；独生子女奖励费35万元；行政事业单位医疗保险费172.19万元；村居干部体检经费20万元。

7、节能环保支出1140.64万元，占可供支配支出的6.34%。主要是：市政市容所经费249.96万元；环保宣传经费3万元；环保整治专项经费10万元；大椿村沼气补贴2.66万元；农村生活污水长效管理100万元；中小养鸡场退养补贴75.02万元；节能减排专项资金（企业扶持）700万元。

8、城乡社区事务支出2135.92万元，占可供支配支出的11.87%。主要是：城管中队经费209.75万元；村建所经费214.11万元；网格化中心经费174.51万元；店招店牌制作经费60万元；前哨村、油桥村、椿南村、育才村村庄改造配套经费857.70万元；惠民村、春风村美丽乡村升级版配套经费310万元；保塌维修经费20万元；全镇太阳能路灯养护经费77.30万元；网格中心大楼改造费70.60万元；市政站经费97.12万元；上船厂联动办经费33.53万元；2018年三峡移民后扶项目配套9万；三峡移民用地流转费2.3万。

9、农林水事务支出559.88万元，占可供支配支出的3.11 %。主要是：农技中心经费217.15万元；水稻机插秧补贴经费40万元；黄杨节大赛经费5万元；家庭农场补贴经费17.60万元；水务所经费198.13万元；河长制铭牌制作10万元；河长制考核工作经费10万元；村级转移支付配套62万元。

10、资源勘探电力信息等事务支出2510万元，占可供支配支出的13.94%，主要是：经济小区工作经费650万元；招商窗口奖励1860万元。

11、住房保障支出安排512.53万元，占可供支配支出的2.85%。主要是：机关、事业人员住房公积金512.53万元。

12、其他支出安排319.78万元，占可供支配支出的1.78%。主要是：综合减灾示范社区创建经费10万元；武装部经费6.8万元；国际安全社区创建经费50万元；联扶平台乡镇负担经费124万元；机关大楼维护经费20万元；禁毒工作经费12万元；维稳工作经费50万元；综治平安经费27.58万元；610办经费1万元；司法所经费16万元；社工点经费2.4万元。

（三）落实各项措施，全面完成2019年预算任务

为确保完成2019年预算任务，必须着力抓好以下三个方面工作。

一是加快发展经济，积极培植财源，确保财政收入的完成。进一步加快工业产业结构调整，确保重点骨干企业经济效益上新的台阶；全力抓好招商引税工作，努力实现招商引税工作的新突破；全力抓好民营企业的发展，为本镇经济发展增添后劲；继续加大农业结构调整力度，大力发展特色种养业；推进都市旅游休闲业发展，积极扶持农业旅游健康发展，形成品牌效应；抓好集体资产管理，及时清理盘活，着力做好集体资产租金收缴工作。

二是切实调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度。财政资金在确保工资发放、机构正常运转和社会稳定支出之后，要按照构建政府公共财政体系的基本要求，增加社会公共开支，确保法定项目支出和其他重点建设支出的需要，坚决执行党中央的“八项”规定，严格控制行政性和消耗性支出；继续保持对乡村振兴的投入，全面落实各项支农惠农政策，促进农业增效、农民增收，加强农业基础设施建设，提高农业综合生产能力；增加社会保障资金支出，完善城乡居民医疗保险制度和养老保险制度，提高农民医疗保障水平，扩大社会保险覆盖率，全面落实各类特殊群体的各项救助政策，促进和谐社会建设。

三是坚持深化改革，不断加强和规范财政监督管理，提高资金使用效益。通过确立财政集中支付制度在财政预算执行和财政财务管理中的核心地位，切实履行好财政职能，坚持依法行政，规范财政管理；进一步强化收支两条线管理，统筹安排，合理使用，健全财政资金在审批、拨付、使用等各个环节中的有关规章制度；进一步完善财政单一帐户集中支付制度，健全事业单位及行政村集中记账制度，抓好事业单位及行政村的财务管理，强化预算编制工作，定期检查审计，及时堵塞漏洞，防止集体资金受损；继续完善财务监督制度，加强对社会保障资金、集体资产经营收入、基本建设专项资金、结对帮扶资金及市、区下拨的各类资金使用管理和监督，坚决杜绝挤占挪用专项资金现象的发生；深入开展财政支出项目绩效评价工作，将支出规模大、社会关注度高的民生、三农支出纳入绩效评价范围，提高财政资金使用效率。        

各位代表，2019年的财政工作面临着新的机遇和挑战，让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，开拓创新，扎实工作，更好地发挥公共财政在经济社会发展中的宏观调控作用，努力开创财政工作新局面，为建“魅力竖新”而努力奋斗，以优异的成绩迎接中华人民共和国成立70周年。