关于崇明区三星镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

崇明区三星镇人民政府

现将本镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案报告提交镇一届人大七次会议审查，请各位代表予以审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，在区委、区政府及镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕中心，服务大局，按照镇人大批准的预算，不断优化财政支出结构，切实加强财政监督，圆满地完成了全年预算任务,确保全镇经济与社会事业平稳健康发展。

（一）2018年预算收入执行情况

2018年，本镇一般公共预算收入13068.44万元，其中体制分成收入8068.44万元,托底保障收入5000.00万元。完成年初预算的100%，比上年增加400.44万元，增长3.16%。

（二）2018年预算支出执行情况

2018年，本镇一般公共预算支出13068.44万元，完成年初预算的100%，比上年增加400.44万元，增长3.16%，主要用于以下几方面：

1、一般公共服务支出1863.67万元，主要用于：机关公务员、财政所及经济中心工资福利和经费支出，以及人大、纪检、信访、群众团体及共产党事务等经费支出。

2、教育支出32.79万元，主要用于：乡村幼教人员养老补贴及社区教育等经费支出。

3、科学技术支出200.44万元，主要用于：科技创新扶持资金。

4、文化体育与传媒支出426.77万元，主要用于：文化体育广播电视站工资福利和经费支出，社区文化中心运行，文化建设及设施改造，群众体育，大型文化活动及精神文明建设等经费支出。

5、社会保障与就业支出2879.11万元，主要用于：社区事务受理中心工资福利和经费支出，行政事业单位养老金及离退休费用，老村干部补贴，抚恤、退役安置、农村低保户、五保户及残疾人事业配套支出，促进就业支出及万千百人项目等相关匹配，乡镇综合保险，睦邻点建设等经费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出372.12万元，主要用于：行政事业单位医保、乡村卫生一体化管理人员工资福利及经费支出，计划生育家庭补助，市场所运行等经费支出。

7、节能环保支出1395.04万元，主要用于：市政所工资福利及经费支出，镇区保洁、维护及社会化管理经费，湿垃圾末端处置运行费及节能减排等经费支出。

8、城乡社区支出1829.77万元，主要用于：村建所、网格中心、城管中队、社工及居委会工资福利及经费支出，售后公房修缮，村庄改造，环境整治及北星公路景观提升，菜场管理及拆违、维稳等经费支出。

9、农林水支出1426.47万元，主要用于：农技中心、水务所工资福利及经费支出，水稻二麦保险费，机插秧、机直播补贴及林业社会化养护经费，河长制、中小河道整治及镇级河道社会化养护匹配，智慧三星及田园综合体租金，村级保障经费及家庭农场补贴等经费支出。

10、住房保障支出532.25万元，主要用于：机关事业工作人员公积金及住房补贴支出。

11、资源勘探信息等支出919.61万元，主要用于：经济小区管理费及安全社区建设经费支出。

12、商业服务业等支出1190.40万元，主要用于：现代服务业引导扶持资金。

（三）2018年财政预算收支执行的特点

1、拓展财源促增收。把培植财源作为全年财政工作的重中之重，切实增强责任意识和主动意识，加大招商力度，坚持数量和质量两手抓，积极寻找新的经济增长点，有效组织优质税源落地。2018年三星经济小区共引进企业944家，招商税收实现4.2亿元，从而确保了全镇财政收入保持平稳增长。

2、优化结构惠民生。坚持以需求导向惠民生的原则，把新增财力向民生领域和社会事业薄弱环节倾斜，切实解决关乎人民群众切身利益的问题。2018年全镇用于教育、医疗、社会保障和就业等方面的民生保障资金达6900余万元，让经济发展成果惠及更多的人民群众，不断提升广大人民群众的获得感、幸福感和满意度。

3、奋力开拓推改革。以改革促发展，积极推进财政体制机制建设，进一步完善财政制度体系,严格落实预算法，强化预算约束。稳步推进预算和绩效公开，自觉接受镇人大和社会公众的监督，提高财政资金使用的规范性，为全镇发展提供坚实的财力保障。

总体上，2018年本镇预算执行良好。这是镇党委正确领导的结果，是镇人大及代表们监督的结果，是全镇各部门、各单位和社会各方面齐心协力、共同奋斗的结果。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，在新形势下，财政的改革与发展仍面临着诸多问题与挑战：如财政预算绩效及执行水平有待进一步提高；财政预算管理水平仍需进一步强化；财政存量资金的化解力度有待进一步提升。以及财政收入平稳增长与城乡建设配套资金需求及民生保障等刚性支出快速增长的矛盾越来越突出。对于以上相关问题，我们必须高度重视，通过进一步深化财政改革，不断加以改进和完善。

二、2019年财政预算草案

2019年三星镇财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委的决策部署，以“稳增长、求发展、惠民生”为出发点和着力点，继续优化财政支出结构，强化财政资金综合管理，切实提高财政资金使用效益，有效盘活存量资金，全面推进预算绩效管理，严格控制一般性支出，确保全年财政预算任务的顺利完成。

（一）2019年财政预算收入

2019年本镇一般公共预算收入目标实现15800.00万元。其中：体制分成收入10800.00万元，托底保障收入5000.00万元。

（二）2019年财政预算支出

按照区镇财政体制管理的要求，城乡居民基本养老及医疗保险未列入镇级财政预算。2019年本镇一般公共预算支出15800.00万元（包括区下沉生态养护匹配1500万元），具体安排如下：

1、一般公共服务支出1954.20万元，占预算支出的12.37 %。主要安排：机关公务员、财政所及经济中心工资福利和经费支出，人大、纪检监察、信访事务及群众团体事务支出等。

2、教育支出47.60万元，占预算支出的0.30%。主要安排：乡村幼教人员养老补贴及其他教育支出等。

3、科学技术支出300.00万元，占预算支出的1.90%。主要安排：对企业科技创新扶持资金。

4、文化体育与传媒支出475.74万元，占预算支出的3.01%。主要安排：文化体育广播电视站工资福利和经费支出，群众文化、群众体育及设施改造支出，新安村试点小喇叭项目，精神文明建设及大型文化活动经费等。

5、社会保障与就业支出4396.88万元，占预算支出的27.83%。主要安排：社区事务受理中心工资福利和经费支出，行政事业单位离退休及养老金支出，老村干部补贴，抚恤及退役安置，农村低保户、五保户及残疾人事业等配套支出，促进就业补贴及生态养护匹配支出，乡镇综合保险，对口交流及结对帮扶经费，为老助餐点厨房设备及运行经费等。

6、卫生健康支出367.47万元，占预算支出的2.33%。主要安排：乡村卫生一体化管理人员工资福利和经费支出，行政事业单位医保经费，市场所运行经费，计划生育家庭补助及社区卫生事务经费等。

7、节能环保支出1345.74万元，占预算支出的8.52%。主要安排：市政所工资福利及经费支出，镇区保洁、维护及清运车费用，镇区社会化管理，湿垃圾末端处置运行费及节能减排资金等。

8、城乡社区支出2550.07万元，占预算支出的16.14%。主要安排：村建所、网格中心、城管中队、居委会及社工事务所工资福利及经费支出，维稳经费，郊野单元及居民点规划编制，党群服务中心及党建服务站点建设，村庄改造，村办事处建设及北星公路景观提升，菜场管理及拆违等经费支出。

9、农林水支出1858.72万元，占预算支出的11.76%。主要安排：农技中心及水务所工资福利及经费支出，防汛防台经费，水稻二麦保险费及林业社会化养护经费，中小河道整治及镇级河道社会化养护资金，村级保障经费及家庭农场补贴，新安村花溪示范项目匹配等。

10、住房保障支出507.25万元，占预算支出的3.21%。主要安排：机关事业工作人员公积金及住房补贴。

11、资源勘探信息等支出996.33万元，占预算支出的  6.30%。主要安排：经济小区管理费及安全社区建设经费等。

12、商业服务业等支出1000.00万元，占预算支出的6.33%。主要安排：现代服务业引导扶持资金。

（三）完成2019年预算任务的措施

完成2019年的预算任务，需要坚持“开源”和“节流”并重。各部门要统一思想，进一步落实增收节支各项措施，确保年度收支平衡的目标。

1、加强财政收入管理。把培植财源作为财政工作的重中之重，通过加大招商引资力度，围绕“招大商、引强企”工作重点，着重引进投资强度大、税收产出高的企业，培植税收增长点。

2、强化支出预算管理。注重优化支出结构，着力保障社保、医疗、教育等关系群众切身利益的民生保障支出。严格落实预算法，强化预算约束。对于预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的资金，及时调整用途，避免资金沉淀。加大清理财政专户和预算单位专项资金账户存量资金力度。将存量资金使用与年度预算安排统筹考虑，全力保障各项重点支出资金需求。

3、提升财政管理水平。严格依法依规办事，强化宗旨意识，完善财政管理制度，优化财政管理流程，推动财政管理更加规范高效透明。严格落实中央有关加强党政机关厉行节约的规定和要求，严格控制“三公”经费及差旅费、会议费等一般性支出，有效推动厉行节约的各项措施落到实处。

各位代表、同志们：

完成2019年财政预算，任务十分艰巨。我们将深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，在上级财政的大力支持下，在全镇广大党员干部群众的共同努力下，开拓进取，扎实工作，一定能够圆满完成2019年度的财政预算任务！