----2016年1月7日在三星镇第四届
人民代表大会第七次会议上
各位代表，同志们：
受三星镇人民政府的委托，我向大会报告本镇2015年预算执行情况和2016年预算草案，请各位代表予以审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、 2015年预算执行情况
2015年三星镇的财政预算执行工作在镇党委的正确领导和镇人大的监督下，在上级财政部门的大力支持下，按照年初镇人代会确定的目标和任务，紧紧围绕“经济、社会、民生”三个重点，紧紧依靠全镇党员干部群众，齐心协力、奋力拼搏，实现了经济与社会事业的平稳发展。一年来，镇财政按照人代会批准的预算，强化预算管理，加强财政监督，不断提高财政保障能力，圆满完成了年度财政收支预算，实现了全年财政收支平衡。
一、 2015年预算调整情况
经三星镇第四届人大第五次会议批准，本镇2015年镇级财政预算收入10113.50万元。由于镇级财力增强及刚性支出的增加，因而相对于镇第四届人大第五次会议批准的预算报告，在预算支出总量和支出结构上有一定的变化，2015年7月，经镇人大第六次会议批准，2015年镇财政预算收入调整为11113.50万元，支出预算为11113.50万元。
二、2015年预算执行情况
（一）2015年预算收入完成情况
2015年本镇财政收入完成11113.50万元，完成预算的100%，同比上年增长15.77%。其中： 1）体制分成收入8014.00万元；2）财力下沉2888.00万元；3）所得税基数98.00万元；4）农业税零税率补助113.50万元。
（二）2015年预算支出执行情况
2015年本镇财政决算支出为11113.50万元，完成预算的100%，同比上年增长15.77%。主要用于以下几方面：
1、一般公共服务支出1531.64万元，占预算支出的13.78%。主要用于：机关公务员工资福利支出940.25万元；机关办公经费支出255.66万元；其他共产党事务支出52.14万元；群众团体事务支出5.70万元；人大事务支出5.54万元；信访事务支出75.23万元；财政事务支出197.12万元。
2、教育支出20.41万元，占预算支出的0.18%。主要用于：乡村幼教人员养老补贴19.91万元；其他教育支出0.50万元。
3、科学技术支出860.00万元，占预算支出的7.74%。主要用于科技创新扶持资金。
4、文化体育与传媒支出772.50万元，占预算支出的6.95%。主要用于：文化体育广播电视站工资福利和经费支出72.10万元；群众文化群众体育23.46万元；文明镇建设及专项奖励624.94万元；共缆传输工程52.00万元。
5、社会保障和就业支出3207.24万元，占预算支出的28.86%。主要用于:社区事务受理中心工资福利和经费支出195.11万元；行政事业单位离退休支出219.07万元；抚恤及退役安置支出133.28万元；农村低保、五保户及残疾人事业配套支出177.68万元；农村社会养老保险配套支出1250.43万元；促进就业支出639.51万元；千百人项目农保及相关匹配130.51万元；老村干部补贴142.65万元；乡镇综合保险19.00万元；敬老院达标工程300.00万元。
6、医疗卫生支出1180.59万元，占预算支出的10.62%。主要用于：行政事业单位医保77.29万元；农村合作医疗基金投入897.07万元；乡村卫生一体化管理人员工资、经费132.11万元；门诊费减免乡镇承担部分5.34万元；计划生育家庭补助56.65万元；社区卫生事务5.74万元；食药监运行6.39万元。
7、节能环保支出204.38万元，占预算支出的1.84%。主要用于：市政所工资福利及经费支出73.37万元；镇区保洁、垃圾清运99.26万元；大联动经费支出10.00万元；污水处理工程配套21.75万元。
8、城乡社区事务支出500.10万元，占预算支出的4.50%。主要用于：村建所工资福利及经费支出114.84万元；拆违经费6.85万元；路桥改造配套资金314.00万元；居委会运行64.40万元。
9、农林水事务支出642.47万元，占预算支出的5.78%。主要用于：农业服务中心、水务所工资外发放104.02万元；绿肥补贴102.57万元；设施蔬菜6.47万元；动物防疫10.44万元；机插秧补贴7.60万元；水稻二麦保险10.87万元；对村委会补助337.00万元；中小猪场整治30.00万元；中小河道整治28.00万元；种子统供力费5.50万元。
10、住房保障支出131.35万元，占预算支出的1.19%。主要用于公积金支出。
11、支持中小企业发展和管理支出635.09万元，占预算支出的5.71 %。主要用于经济小区管理费。
12、交通运输支出1427.73万元，占预算支出的12.85%。主要用于现代服务业引导扶持资金。
2015年财政决算收入11113.50.00万元，财政决算支出11113.50万元，决算收支平衡。
二、2016年预算草案
2016年是“十三五”规划开局之年，我镇财政工作按照镇党委的总体安排部署，遵循“综合预算、统筹兼顾、讲求绩效、量力而行”的原则，保运转、保重点、保稳定，全面履行财政服务职责，健全完善财政集中支付，增强财政保障和调控功能，健全优化财政支出结构，提高财政资金使用效率，努力推动本镇经济、社会事业有序健康发展。
（一）2016年预算收入
2016年本镇财政预算收入11435.80万元，比上年决算收入增2.90%。其中：体制分成收入8336.30万元，财力下沉2888.00万元，所得税基数98.00万元，农业税零税率补助113.50万元。
（二）2016年预算支出
2016年预算支出11435.80万元，比上年决算收入增2.90%。具体安排是：
1、一般公共服务支出1800.09万元，占预算的15.74%。主要安排机关公务员工资福利支出980.78万元；机关办公经费支出264.35万元；其他共产党事务支出139.59万元；群众团体事务支出15.00万元；人大事务支出63.30万元；信访事务支出94.46万元；财政事务支出242.61万元。
2、教育支出34.00万元，占预算的0.30%。主要安排教育事业支出。
3、科学技术支出702.88万元，占预算的6.14%。主要安排企业科技创新扶助资金。
4、文化体育与传媒支出159.82万元，占预算的1.40%。主要安排文化体育广播电视站工资福利和经费支出90.72万元；群众文化群众体育33.30万元；文明城市创建35.80万元。
5、社会保障与就业支出1663.52万元，占预算的14.54%。主要安排社区事务受理中心工资福利和经费支出199.38万元；行政事业单位离退休支出44.01万元；老村干部及社统销人员补助支出150.00万元；抚恤及退役安置支出127.80万元；农村低保、五保户及残疾人事业配套支出225.50万元；促进就业专项扶持630.00万元；殡葬管理104.83万元；千百人项目农保及相关匹配152.05万元；村务监督19.95万元；精神病人医疗补助10.00万元。
6、医疗卫生支出11435.05万元，占预算的10.00%。主要安排农村合作医疗基金816.86万元；乡村卫生一体化管理人员工资、经费28.55万元；门诊费减免乡镇承担部分6.50万元；行政事业单位医疗保险114.74万元；社区卫生事务支出113.40万元；计划生育家庭补助63.00万元。
7、节能环保支出2096.24万元，占预算的18.33%。主要安排市政所工资福利及经费支出78.93万元；垃圾收集及镇区环境卫生支出130.52万元；市政设施建设239.79万元；农村改厕189.00万元。
8、城乡社区事务支出505.22万元，占预算的4.42%。主要安排村建所工资福利及经费支出137.69万元；拆违经费30.00万元；网格中心工资福利及经费支出64.13万元；大联动经费10.00万元；城管中队工资福利及经费支出106.09万元；社区事务所工资福利及经费支出137.90万元；售后公房修缮11.41万元；居委会运行8.00万元；节能减排专项资金1458.00万元。
9、农林水事务支出1449.98万元，占预算的12.68%。主要安排农业服务中心工资福利及经费支出165.21万元、水务所工资福利及经费支出115.56万元；农业产业化扶持6.46万元；机插秧补贴6.00万元；种子统供力费及水稻二麦保险16.53万元；小型猪场整治60.00万元；中小河道整治28.00万元；动物防疫检疫22.80万元；绿肥补贴102.57万元；林业及污水处理社会化管理44.01万元；水利规划编制25.00万元；对村委会补助832.80万元。
10、住房保障支出94.53万元，占预算的0.83%。主要安排公积金支出；
11、持中小企业发展和管理支出819.85万元，占预算的 7.17%。主要用于经济小区管理费650万元；安全社区建设169.85万元。
12、交通运输支出966.62万元，占预算的8.45%。主要安排现代服务业引导扶持资金。
2015年财政预算收入11435.80万元，财政预算支出11435.80万元，预算收支平衡。
三、2016年财政工作重点
根据镇政府的整体工作要求，2016年财政工作重点做好以下三方面工作：
（一）发挥财政职能作用，服务经济工作
在刚性需求不断增长的情况下，继续抓好财源的培植。一是通过引进有规模、科技含量高、符合崇明产业导向的实体企业，改善财政收入结构；二是利用财政优势，发挥财政职能作用，积极争取县财政的支持，并配合招商条线，做好财务税收方面的服务指导工作。
（二）调整优化支出结构，提高保障能力
按照“保运转、保民生、保发展”的要求，合理安排各项事业发展所需的专项资金，集中财力确保重点支出的需要。一是按照公共财政的原则，重点保证行政运行、社会稳定方面支出的需要；二是加强文明城市、卫生镇创建方面的投入，改善农村环境设施条件；三是切实保证教育、科技、文化、卫生事业的支出需求；四是加大社会保障力度，积极改善民生；五是对人民生活密切相关的重点项目、政府为人民群众办实事的项目，我们要继续加大投入力度。同时将继续积极争取市、县资金，以促进我镇各项事业的发展。
（三）严格财政收支管理，规范财经秩序
一是加强财政支出管理，控制一般性支出。加强机关事业财务规范化管理，要以“节支、增效”为核心，严禁铺张浪费，杜绝非正常支出，努力建设节约型社会。严格执行“八项规定”，“三公经费”支出严格按照相关规定执行；二是加强预算管理。按照《预算法》和 “预算共编”要求，进一步健全完善财政集中支付，规范审批流程和制度，细化部门预算编制；三是加强非税收入管理。严格按照收支二条线要求，对部门和事业单位的非税收入纳入财政管理范围，确保资金在财政监控下合理、合规、合法的运行；四是加强财政监督。拓展延伸监督的范围，确保财政性资金运行规范，使用合理。
各位代表，同志们:
完成2016年财政预算，任务十分艰巨。我们在镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，在上级财政的大力支持下，围绕本次会议确定的工作目标和要求，坚定信心，扎实工作，加强管理，创新机制，努力圆满完成2016年财政工作任务，为全面推进三星镇经济和社会建设的各项工作而努力奋斗！