一、一般公共预算收支执行总体情况

2017年，全区收入总量2422346.59万元，完成调整预算的105.22%，与向区一届人大常委会第七次会议报告的调整预算数2302248.08万元相比，增加120098.51万元。主要是区级地方一般公共预算收入超收47.33万元，以及根据有关规定，市与本区两级财政体制结算后，上级补助收入增加112270.66万元，上解支出减少11552.11万元。其中：

本区区级地方一般公共预算收入670047.33万元，完成调整预算的100.01%，增加47.33万元，同口径比2016年（下同）增长15.11%，上级补助收入1436300.77万元、地方政府一般债券转贷收入150000万元、调入预算稳定调节基金149592.52万元、调入资金16397.57万元、上年结余收入8.40万元。

全区支出总量2356997.95万元，完成调整预算的102.38%，其中：

区本级一般公共预算支出总计1893198.41万元，完成调整预算的102.98%，下降3.70%。主要包括区本级一般公共预算支出1750734.17万元，完成调整预算的103.46%，增长25.92%；上解支出126202.84万元；补充预算稳定调节基金16261.40万元。

乡镇级一般公共预算支出463799.54万元，完成调整预算的100%，增长18.92%。

与向区一届人大常委会第七次会议报告的预算数2302248.08万元相比，全区支出总量增加54749.87万元。

　　　二、一般公共预算收入执行情况

　　一般公共预算收入主要由增值税、个人所得税、企业所得税等税收收入，以及非税收入、地方政府一般债券转贷收入和转移性收入等构成。按照财政部统一制定的《2017年政府收支分类科目》，一般公共预算收入各科目执行的具体情况如下：

　　（一）税收收入。调整预算数612853万元。执行数619035.56万元，完成调整预算的101.01%，同口径比上年增长（下同）17.58%。

　　1．增值税调整预算数339070万元。执行数339343.63万元，完成调整预算的100.08%，增长57.95%。

　　2．营业税调整预算数-299万元。执行数1386.85万元，下降98.35%。

　　3．企业所得税调整预算数73558万元。执行数76013.25万元，完成调整预算的103.34%，增长17.69%。

　　4．个人所得税调整预算数98716万元。执行数97779.84万元，完成调整预算的99.05%，增长56.99%。

　　5．城市维护建设税调整预算数25566万元。执行数26204.97万元，完成调整预算的102.50%，增长39.88%。

　　6．房产税调整预算数13551万元。执行数14122.51万元，完成调整预算的104.22%，增长17.44%。

7．印花税调整预算数11857万元。执行数13247.19万元，完成调整预算的111.72%，增长28.77%。

8．城镇土地使用税调整预算数981万元。执行数1475.47万元，完成调整预算的150.40%，增长17.09%。

9．土地增值税调整预算数24743万元。执行数26143.62万元，完成调整预算的105.66%，增长48.28%。

10．车船税调整预算数3813万元。执行数3429万元，完成调整预算的89.93%，增长39.28%。

11．耕地占用税调整预算数4022万元。执行数3460.94万元，完成调整预算的86.05%，增长83.82%。

　　12．契税调整预算数17275万元。执行数16428.29万元，完成调整预算的95.10%，下降55.17%。

　　（二）非税收入。调整预算数57147万元。执行数51011.77万元，完成调整预算的89.26%，下降8.30%。

1．专项收入调整预算数29522万元。执行数11947.13万元，完成调整预算的40.56%，下降60.28%。主要是残疾人就业保障金收入（市级调库）低于预期。

2．行政事业性收费收入调整预算数10889万元。执行数10741.91万元，完成调整预算的98.65%，增长9.55%。

3．国有资源(资产)有偿使用收入调整预算数7097万元。执行数19729.04万元，完成调整预算的277.99%，增长156.81%。主要是其他非经营性国有资产收入增长高于预期。

4．其他收入调整预算数9639万元。执行数8566.69万元，完成调整预算的88.88%，增长7.14%。

　　（三）转移性收入及地方政府一般债券转贷收入等

　　1．上级补助收入调整预算数1324030.11万元。执行数1436300.77万元，完成调整预算的108.48%。

　　2．地方政府一般债券转贷收入调整预算数150000万元。执行数150000万元，完成调整预算的100%。主要是经市政府批准，市财政局核定一般债券转贷本区资金150000万元。

3．调入资金调整预算数8625.45万元。执行数16397.57万元，完成调整预算的190.11%。

一是根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预〔2014〕368号）文件规定，将政府性基金结转资金超过当年收入30%部分调入一般公共预算，计16205.67万元。

二是国有资本经营预算收入30%部分共计191.90万元，调入一般公共预算。

4.调入预算稳定调节基金调整预算数149592.52万元。执行数149592.52万元，完成调整预算的100%。

5.上年结余收入8.40万元，为乡镇上年结余资金。

　　三、区本级一般公共预算支出执行情况

2017年，区本级一般公共预算支出执行根据财政部统一制定的《2017年政府收支分类科目》，结合本区实际情况，按照支出功能分类，分为一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育等大类。参照市财政局的有关做法，对涉及“类”级、“款”级科目和部分“项”级科目，将2017年执行数与调整预算数进行同口径比较说明。

　　需要说明的是，对于不能划分到具体的“类”、“款”、“项”级科目的相关支出，按政府收支分类科目规定，反映在相应“类”、“款”、“项”级的其他支出科目中，并对资金使用情况作了说明。

　　各主要支出科目执行的具体情况如下：

1.一般公共服务支出。调整预算数63856.84万元，执行数57186.56万元，完成调整预算的89.55%，比2016年（下同）增长5.39%。

　　（1）人大事务，调整预算数1513.96万元，执行数1393.49万元，完成调整预算的92.04%，下降33.64%。主要用于人大人员经费及日常运行、人大会议、《人大志》编纂印刷等经费支出。未完成调整预算的主要原因是会议费、业务费等一般性支出减少。

　　（2）政协事务，调整预算数1032.49万元，执行数832.27万元，完成调整预算的80.61%，下降11.73%。主要用于政协人员经费及日常运行、政协会议、委员视察、参政议政等经费支出。未完成调整预算的主要原因是会议费、业务费等一般性支出减少。

　　（3）政府办公厅（室）及相关机构事务，调整预算数13102.47万元，执行数11603.08万元，完成调整预算的88.56%，增长8.83%。主要用于政府办公室及相关部门人员经费及日常运行、机关服务、信访事务、法制建设等经费支出。未完成调整预算的主要原因是会议费、业务费等一般性支出减少。

　　（4）发展与改革事务，调整预算数1322.43万元，执行数1044.08万元，完成调整预算的78.95%，下降20.12%。主要用于发展改革部门人员经费及日常运行、日常经济运行调节、节能减排工作、物价管理等经费支出。未完成调整预算的主要原因是会议费、业务费等一般性支出减少。

　　（5）统计信息事务，调整预算数1267.76万元，执行数1030.95万元，完成调整预算的81.32%，下降12.32%。主要用于统计部门人员经费及日常运行、专项普查活动、统计调查业务等经费支出。未完成调整预算的主要原因是培训费、统计调查经费等一般性支出减少。

　　（6）财政事务，调整预算数3125.96万元，执行数2932.03万元，完成调整预算的93.80%，增长12.06%。主要用于财政部门人员经费及日常运行、信息化系统建设与运维等经费支出。未完成调整预算的主要原因是业务费、会议费等一般性支出减少。

　　（7）税收事务，调整预算数4008.20万元，执行数3926.20万元，完成调整预算的97.95%，增长0.79%。主要用于税务部门人员经费及日常运行、税务征管经费、支付代扣代收代征税款手续费等经费支出。

　　（8）审计事务，调整预算数1830.75万元，执行数1880.39万元，完成调整预算的102.71%，增长11.58%。主要用于审计部门人员经费及日常运行、委托审计、审计业务费等经费支出。

（9）人力资源事务，调整预算数679.73万元，执行数667.12万元，完成调整预算的98.14%，增长297.71%。主要用于“三支一扶”、事业单位登记管理等经费支出。

（10）商贸事务，调整预算数2938.70万元，执行数2895.39万元，完成调整预算的98.53%，增长3.79%。主要用于经委部门和行政服务中心人员经费及日常运行、招商引资、行政服务等经费支出。

　　（11）知识产权事务，调整预算数16万元，执行数13.67万元，完成调整预算的85.42%，下降4.24%。主要用于知识产权宣传、业务检查和培训等经费支出。未完成调整预算的主要原因是业务费、宣传费等一般性支出减少。

　　（12）工商行政管理事务，调整预算数11057.94万元，执行数10202.90万元，完成调整预算的92.27%，增长1.80%。主要用于市场监管部门人员经费及日常运行、企业注册登记和年检、商标注册和评审、市场规范管理、各类经济案件查处、消费者权益保护等经费支出。未完成调整预算的主要原因是公务用车运维费、会议费等一般性支出减少以及一次性信息化项目支出低于预期。

　　（13）质量技术监督与检验检疫事务，调整预算数1617.08万元，执行数1636.94万元，完成调整预算的101.23%，增长2.13%。主要用于市场监管部门人员经费及日常运行、质量技术监督行政执法及业务管理经费、认证认可监督管理、标准化管理、检验检疫事务等经费支出。

（14）档案事务，调整预算数1558.19万元，执行数1655.48万元，完成调整预算的106.24%，增长71.30%。主要用于档案部门人员经费及日常运行、新城档案馆物业管理费、馆藏档案、资料全文数字化扫描、数字档案馆二期建设等经费支出。超预算主要是增加一次性信息化项目支出。

（15）群众团体事务，调整预算数3248.09万元，执行数3076.42万元，完成调整预算的94.71%，增长52.48%。主要用于各群众团体人员经费及日常运行、妇女活动、共青团活动、群团长兴服务站建设、工会维护职工合法权益等经费支出。未完成调整预算的主要原因是活动经费、业务费等一般性支出减少。

2.国防支出。调整预算数1325.94万元，执行数981.52万元，完成调整预算的74.02%，下降0.70%。主要用于民防部门人员经费及日常运行、民防工程建设和使用管理、民防演练和宣传、学校应急避难场所建设等经费支出。未完成调整预算的主要原因是通信和警报控制系统运维经费、防空警报控制系统升级改造项目支出低于预期。

3.公共安全支出。调整预算数79418.25万元，执行数71827.39万元，完成调整预算的90.44%，下降6.88%。其中：

（1）公安，调整预算数53953.94万元，执行数49014.92万元，完成调整预算的90.85%，下降6.92%。主要用于公安部门人员经费及日常运行、刑事侦查、道路交通管理、治安管理、网络运行及维护、拘押收教场所管理、信息化建设等经费支出。未完成调整预算的主要原因是部分一次性项目3484万元结转下年支出。

　　（2）检察，调整预算数5362.60万元，执行数4751.95万元，完成调整预算的88.61%，增长4.06%。主要用于检察部门人员经费及日常运行、检察办案等经费支出。未完成调整预算主要是信息化项目运维费等支出低于预期。

　　（3）法院，调整预算数9601.10万元，执行数7626.17万元，完成调整预算的79.43%，下降10.83%。主要用于法院人员经费及日常运行、案件审判、审判执行等经费支出。未完成调整预算的主要原因是公务租车费用、案件管理软件维护费、信息化建设等支出低于预期。

　　（4）司法，调整预算数1864.71万元，执行数1798.46万元，完成调整预算的96.45%，下降2.77%。主要用于司法部门人员经费及日常运行、法治宣传教育、社区矫正、专业调解室运行、法律援助、律师公证管理、人民调解等经费支出。

　　4.教育支出。调整预算数212419.65万元，执行数188424.05万元，完成调整预算的88.70%，下降1.43%。其中：

（1）教育管理事务，调整预算数552.04万元，执行数548.03万元，完成调整预算的99.27%，下降2.96%。主要用于区教育局人员经费及日常运行等经费支出。　

　（2）普通教育，调整预算数137573.82万元，执行数135614.54万元，完成调整预算的98.58%，增长1.88%。按照市与区两级政府事权分工，区本级财政普通教育支出主要用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等经费支出。

　　（3）职业教育，调整预算数10488.99万元，执行数9833.97万元，完成调整预算的93.76%，增长0.16%。主要用于职业教育人员经费及日常运行、中等职业学校免学费补助等经费支出。未完成调整预算的主要原因是中央和市级专项补助结转下年支出522万元。

（4）广播电视教育，调整预算数298.53万元，执行数298.53万元，完成调整预算的100%，增长6.98%。主要用于上海开放大学崇明分校的人员经费及日常运行等经费支出。

（5）特殊教育，调整预算数3169.81万元，执行数3142.40万元，完成调整预算的99.14%，增长1.66%。主要用于培林学校、工读学校等经费支出。

　　（6）进修及培训，调整预算数13306.83万元，执行数4893.74万元，完成调整预算的36.78%，增长38.32%。主要用于教师进修及干部教育支出。未完成调整预算的主要原因是地方教育附加专项补助结余资金8362万元，统筹安排其他项目支出。

　　（7）教育费附加安排的支出，调整预算数43082.98万元，执行数30289.04万元，完成调整预算的70.30%，下降8.52%。主要用于教育系统保安经费、“内涵发展”、基础教育学校校园维修等经费支出。未完成调整预算的主要原因是中央和市级专项补助12565万元结转至下年支出。

　　（8）其他教育支出（款），调整预算数3946.65万元，执行数3803.81万元，完成调整预算的96.38%，下降50.19%。主要用于国有企业职教幼教退休教师待遇补助等经费支出。

　　5.科学技术支出。调整预算数32548.68万元，执行数31668.57万元，完成调整预算的97.30%，增长6.77%。其中：

（1）科学技术管理事务，调整预算数563.37万元，执行数429.24万元，完成调整预算的76.19%，下降41.68%。主要用于科技部门人员经费及日常运行、崇明国家可持续发展实验区建设等经费支出。未完成调整预算的主要原因是业务费、培训费等一般性支出减少。

　　（2）技术研究与开发，调整预算数960万元，执行数955.42万元，完成调整预算的99.52%，增长17.68%。主要用于可持续发展科技创新行动计划等经费支出。

（3）科学技术普及，调整预算数3101.02万元，执行数3025.84万元，完成调整预算的97.58%，增长194.52%。主要用于新城文化科技中心运行经费、科技馆布展经费、科普示范创建、维护管理、科普活动费等经费支出。

　　（4）其他科学技术支出（款），调整预算数27922.74万元，执行数27256.53万元，完成调整预算的97.61%，增长0.63%。主要用于“科技创新引导资金”、政务网租赁和维护、电子政务云租赁等经费支出。

　　6.文化体育与传媒支出。调整预算数23282.70万元，执行数15450.16万元，完成调整预算的66.36%，下降11.04%。其中：

　　（1）文化，调整预算数11963.38万元，执行数6132.11万元，完成调整预算的51.26%，增长20.44%。主要用于文广部门人员经费及日常运行、文化资源配送、社区文化团队扶持、文化市场行政执法和监督管理、群众文化建设、图书购置费、地方政府一般债券转贷收入安排的撤制镇社区文化活动分中心建设等经费支出。未完成调整预算的主要原因是部分一次性项目3669万元结转下年支出。

　　（2）文物，调整预算数2395.61万元，执行数548.05万元，完成调整预算的22.88%，下降40.48%。主要用于博物馆人员经费及日常运行、文物保护和管理等经费支出。未完成调整预算的主要原因是航海博物馆建设1850万元结转下年。

　　（3）体育，调整预算数6049.82万元，执行数5542.80万元，完成调整预算的91.62%，增长9.61%。主要用于体育部门人员经费及日常运行、国际女子公路自行车赛暨世界杯赛、健身苑点、健身步道等建设、全民健身经费、群众体育活动、体育竞赛经费、社区体育团队扶持等经费支出。未完成调整预算的主要原因是业务费、日常工作经费等一般性支出减少。

　　（4）新闻出版广播影视，调整预算数2457.63万元，执行数2661.24万元，完成调整预算的108.28%，下降55%。主要用于广播电视台人员经费及日常运行、广播电视专用设备维护费、《崇明报》印刷等经费支出。超预算主要是事业单位政策性增资支出。

　　（5）其他文化体育与传媒支出（款），调整预算数416.26万元，执行数565.96万元，完成调整预算的135.96%，增长47.08%。主要用于社区志愿服务、东方社区信息苑设备更新等经费支出。超预算主要是社区志愿者服务中心补贴中央和市级专项补助支出增加。

　　7.社会保障和就业支出。调整预算数264001.88万元，执行数269655.22万元，完成调整预算的102.14%，增长11.53%。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务，调整预算数5686.83万元，执行数5097.76万元，完成调整预算的89.64%，增长59.79%。主要用于人社部门人员经费及日常运行、劳动保障监察、人才发展补贴、公共就业服务、职业技能鉴定等经费支出。未完成调整预算的主要原因是人才发展资金、劳动监察、公共就业服务等业务费支出低于预期。

　　（2）民政管理事务，调整预算数4022.81万元，执行数3559.70万元，完成调整预算的88.49%，增长8%。主要用于民政部门人员经费及日常运行、拥军优属、社会救助、基层政权和社区建设、社会组织规范化建设等经费支出。未完成调整预算的主要原因是拥军优属、民间组织管理扶持资金、基层和社区政权建设经费等支出低于预期。

　　（3）行政事业单位离退休，调整预算数57442.46万元，执行数62667.50万元，完成调整预算的109.10%，增长45.54%。主要用于据实拨付归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费等经费支出。超预算主要是机关事业单位工资基数增加，相应增加职业年金支出。　　

（4）就业补助，调整预算数72068.13万元，执行数78278.55万元，完成调整预算的108.62%，增长17.11%。主要用于公益性岗位补贴、促进就业专项补助、“万千百人”就业项目、扶持公共就业补贴等经费支出。超预算主要是增加生态就业补贴支出。

（5）抚恤，调整预算数6621.46万元，执行数5454.71万元，完成调整预算的82.38%，下降22.28%。主要用于在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待、优抚对象抚恤、农村籍退役士兵老年生活补助等经费支出。未完成调整预算的主要原因是优抚对象定期定量补助等支出低于预期。

（6）退役安置，调整预算数1924.01万元，执行数1904.42万元，完成调整预算的98.98%，增长3.93%。主要用于退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置等经费支出。

　　（7）社会福利，调整预算数28656.13万元，执行数28479.56万元，完成调整预算的99.38%，增长109.77%。主要用于老年综合津贴、儿童福利、殡葬、社会福利事业单位工作经费、帮困济丧等经费支出。

（8）残疾人事业，调整预算数23116.22万元，执行数21501.53万元，完成调整预算的93.01%，增长48.24%。主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人助困托养等经费支出。未完成调整预算的主要原因是残疾人扶贫、就业等支出低于预期。

（9）红十字事业，调整预算数465.39万元，执行数417.40万元，完成调整预算的89.69%，增长10.99%。主要用于有关人员经费及日常运行、救护培训、急救演练等经费支出。未完成调整预算的主要原因是业务费等支出低于预期。

　　（10）最低生活保障，调整预算数9094万元，执行数8639.34万元，完成调整预算的95%，增长3.67%。主要用于城乡居民最低生活保障补助支出。未完成调整预算的主要原因是城乡居民最低生活保障支出低于预期。

　　（11）临时救助，调整预算数1265.27万元，执行数267.54万元，完成调整预算的21.14%，下降86.04%。主要用于困难群众生活补助、流浪乞讨人员救助等经费支出。未完成调整预算的主要原因是困难群众基本生活救助中央和市级专项补助结转下年支出。　　

　　（12）特困人员救助供养，调整预算数1528万元，执行数1390.94万元，完成调整预算的91.03%，增长29.67%。主要用于农村五保对象生活补助支出。未完成调整预算的主要原因是农村五保供养支出低于预期。

（13）其他生活救助，调整预算数4182.44万元，执行数4141.18万元，完成调整预算的99.01%，增长30.57%。主要用于农村重残无业人员生活补助、粮油帮困、社会救济等经费支出。

（14）财政对基本养老保险基金的补助，调整预算数15817.21万元，执行数15817.21万元，完成调整预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险基金的补助。

　　（15）其他社会保障和就业支出（款），调整预算数32111.52万元，执行数32037.87万元，完成调整预算的99.77%，下降27.64%。主要用于“人才发展专项资金”等经费支出。

　　8.医疗卫生与计划生育支出。调整预算数137696万元，执行数143211.93万元，完成调整预算的104.01%，增长21.67%。其中：

　　（1）医疗卫生与计划生育管理事务，调整预算数6280万元，执行数3078.88万元，完成调整预算的49.03%，下降37.80%。主要用于医疗卫生行政事业单位的人员经费及日常运行、名医工作室建设、乡村医生建设、信息化维护等经费支出。未完成调整预算的主要原因是部分一次性项目2920万元结转下年支出。

　　（2）公立医院，调整预算数28239.89万元，执行数44153.93万元，完成调整预算的156.35%，增长69.92%。主要用于区级公立医院财政补助、区级公立医院综合改革试点等经费支出。超预算主要是新增长兴二级医院建设中央和市级专项补助支出16000万元。

（3）基层医疗卫生机构，调整预算数31593.23万元，执行数31169.30万元，完成调整预算的98.66%，增长24.57%。主要用于社区卫生服务中心人员经费及日常运行、后勤社会化服务、市民社区就诊和社区普通门诊诊查费减免、村卫生室门诊诊查费减免等经费支出。

（4）公共卫生，调整预算数11790.38万元，执行数11296.53万元，完成调整预算的95.81%，增长11.45%。主要用于本区疾病预防控制、妇幼保健、救护车更新购置等经费支出。

　　（5）计划生育事务，调整预算数21007.85万元，执行数20752.21万元，完成调整预算98.78%，增长6.67%。主要用于计划生育奖扶、优生优育事务等经费支出。

（6）食品和药品监督管理事务，调整预算数1825.13万元，执行数1809.20万元，完成调整预算的99.13%，增长238.02%。主要用于市场监管部门人员经费及日常运行、食品生产、经营监督、专用设备材料购置等经费支出。

（7）行政事业单位医疗，调整预算数18205.72万元，执行数17643.89万元，完成调整预算的96.91%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费。

（8）财政对基本医疗保险基金的补助，调整预算数10327.80万元，执行数5574.12万元，完成调整预算的53.97%。主要用于基本医疗保险基金的补助。未完成调整预算主要是小城镇基本医疗保险门急诊统筹财政补贴清算支出低于预期。

9.节能环保支出。调整预算数43678.01万元，执行数52420.39万元，完成调整预算的120.02%，增长27.43%。其中：

　　（1）环境保护管理事务，调整预算数726.84万元，执行数538.78万元，完成调整预算的74.13%，下降38.62%。主要用于环保部门人员经费及行政运行、环境监测大楼日常运维、法律法规宣传、业务培训等经费支出。未完成调整预算主要是生态网络评估运行和检测、区域环境综合治理等支出低于预期。

（2）污染防治，调整预算数2401.28万元，执行数3014.25万元，完成调整预算的125.53%，增长479.85%。主要用于固体废弃物处置、自动监测站运维、环境影响评价技术评估等经费支出。超预算主要是中央和市级专项补助支出增加。

（3）自然生态保护，调整预算数2635.45万元，执行数2994.45万元，完成调整预算的113.62%，增长57.27%。主要用于堡镇、陈家镇两镇污水厂提标改造、农村环境整治、生活垃圾长效管理等经费支出。超预算主要是农村环境整治中央和市级专项补助支出增加。

（4）污染减排，调整预算数37334.92万元，执行数45444.94万元，完成调整预算的121.72%，增长20.89%。主要用于节能减排、环保部门信息监测和监督检查等经费支出。超预算主要是陈家镇污水处理厂污泥无害化处置一期工程等中央和市级专项补助支出增加。

10.城乡社区支出。调整预算数80212.57万元，执行数138659.72万元，完成调整预算的172.87%，增长21.36%。其中：

（1）城乡社区管理事务，调整预算数15274.51万元，执行数13985.06万元，完成调整预算的91.56%，增长18.48%。主要用于城乡综合管理、市政道路日常维护、绿化养护、燃气安全管理、公房改造、房地产市场管理等经费支出。未完成调整预算主要是执法装备购置、执法队员服装费和业务费等支出低于预期。

　　（2）城乡社区规划与管理（款），调整预算数1191.12万元，执行数1631.52万元，完成调整预算的136.97%，增长94.04%。主要用于城市规划设计、不动产登记管理、地名规范管理等经费支出。超预算主要是增加规划编制经费支出。

　　（3）城乡社区公共设施，调整预算数39230万元，执行数49367万元，完成调整预算的125.84%，下降37.79%。主要用于市政府一般债券转贷收入安排的政府一次性项目补贴、高压线跨线工程、市级建设项目等经费支出。超预算主要是西沙明珠湖景区配套明珠湖路新建工程等中央和市级专项补助增加。

　　（4）城乡社区环境卫生（款），调整预算数19622.55万元，执行数19045.97万元，完成调整预算的97.06%，增长16.37%。主要用于垃圾处置、绿化养护、环境保洁、环卫设备维护等经费支出。

　　（5）其他城乡社区支出（款），调整预算数4894.39万元，执行数54630.17万元，完成调整预算的1116.18%，增长828.13%。主要用于规划展示馆人员日常经费、规划展示馆物业管理费等，新型墙体基金退库、公租房物业管理等经费支出。超预算主要是增加土地储备前期费支出50000万元。

　　11.农林水支出。调整预算数358854.72万元，执行数348218.48万元，完成调整预算的97.04%，增长9.42%。其中：

（1）农业，调整预算数81991.53万元，执行数76259.67万元，完成调整预算的93.01%，增长13.44%。主要用中央和市级农业专项区级配套、区级农业政策性补贴、高效毕业生到村任职补助等经费支出。其中：

病虫害控制，调整预算数2031.70万元，执行数967.53万元，完成调整预算的47.62%，下降21.14%。主要用于农业生态和农产品安全补助、病虫防治、植物检疫等经费支出。未完成调整预算的主要原因是农业生态和农产品安全中央和市级专项补助1000万元结转下年支出。

农业生产支持补贴，调整预算数9922.84万元，执行数9282.04万元，完成调整预算的93.54%，下降27.81%。主要用于绿肥水稻等免费统一供种、商品有机肥补贴等经费支出。未完成调整预算的主要原因是绿肥供种支出低于预期。

其他农业支出，调整预算数26396.03万元，执行数24839.59万元，完成调整预算的94.10%，增长41.36%。主要用于中央和市级农业专项区级配套、区级农业政策性补贴、美丽乡村以奖代补等经费支出。未完成调整预算主要是农业政策补贴支出低于预期。

（2）林业，调整预算数73508.53万元，执行数73294.49万元，完成调整预算的99.71%，下降1.79%。主要用于公益林养护、公益林土地流转、林业建设、动植物保护等经费支出。

（3）水利，调整预算数131473.71万元，执行数128870.50万元，完成调整预算的98.02%，下降1.82%。主要用于新增一般债券资金安排的南横引河西段综合整治工程、堡镇老城区防汛排涝工程等一次性政府项目、城镇管网设施建设和养护、污水处理、河道养护、农田水利设施建设管理和养护、原水公司运行等经费支出。

（4）农村综合改革，调整预算数54139.20万元，执行数53779.19万元，完成调整预算的99.34%，增长101.17%。主要用于农业综合开发产业化发展等经费支出。

12.交通运输支出。调整预算数210463.24万元，执行数217170.24万元，完成调整预算的103.19%，增长392.96%。其中：

　　（1）公路水路运输，调整预算数204989万元，执行数209242.57万元，完成调整预算的102.08%，增长427.64%。主要用于地方政府一般债券转贷资金安排的建设公路等4条生态道路建设、公路养护及大中修、路政管理、客轮公司运营补贴、“现代服务业发展引导资金”等经费支出。

　　（2）其他交通运输支出（款），调整预算数5474.24万元，执行数7927.67万元，完成调整预算的144.82%，增长84.51%。主要用于公共交通设施管理、城市交通运输管理、航务管理、交通执法等经费支出。超预算主要是中央和市级专项补助支出增加。

　　13.资源勘探信息等支出。调整预算数80141.79万元，执行数121265.23万元，完成调整预算的151.31%，增长93.03%。其中：

　　（1）安全生产监管，调整预算数1027.65万元，执行数954.52万元，完成调整预算的92.88%，下降4.10%。主要用于安监部门人员经费及日常运行、安全生产检查督察、事故调查办案、安全社区创建等经费支出。未完成调整预算的主要原因是业务费、公务用车维护费等一般性支出低于预期。

　　（2）国有资产监管，调整预算数753.56万元，执行数703.38万元，完成调整预算的93.34%，下降81.74%。主要用于国资部门人员经费及日常运行、国资委系统企业专项审计费、国资监管等经费支出。未完成调整预算的主要原因是业务费等一般性支出低于预期。

　　（3）支持中小企业发展和管理支出，调整预算数78360.58万元，执行数119607.33万元，完成调整预算的152.64%，增长106.31%。主要用于支持中小企业产业升级和专业化发展、“工业向园区集中专项资金”、“海洋装备产业扶持资金”、自主品牌建设等经费支出。超预算主要是财政与园区体制跨年度结算原因，相应增加“工业向园区集中专项资金”支出41500万元。

　　14.商业服务业等支出。调整预算数23319.03万元，执行数23124.88万元，完成调整预算的99.17%，下降17.39%。其中：

　　（1）商业流通事务，调整预算数20000万元，执行数20000万元，完成调整预算的100%，下降19.07%。主要用于“现代服务业发展引导资金”等经费支出。

　　（2）旅游业管理与服务支出，调整预算数3319.03万元，执行数3124.88万元，完成调整预算的94.15%，下降4.70%。主要用于旅游宣传和节庆活动、旅游行业业务管理、信息化建设及运维等经费支出。未完成调整预算的主要原因是信息化建设及运维费支出低于预期。

　　15.国土海洋气象等支出。调整预算数1316.80万元，执行数1279.66万元，完成调整预算的97.18%，增长44.95%。其中：

　　（1）国土资源事务，调整预算数666.30万元，执行数633.06万元，完成调整预算的95.01%，增长31.83%。主要用于土地储备中心和土地管理所的人员经费及日常运行、土地收储管理、业务培训检查等经费支出。

　　（2）海洋管理事务，调整预算数206.29万元，执行数212.92万元，完成调整预算的103.21%，增长20.51%。主要用于海洋管理事务所的人员经费及日常运行、海洋巡查、海洋普法宣传等经费支出。

　　（3）地震事务，调整预算数33.40万元，执行数32.87万元，完成调整预算的98.42%，增长42.20%。主要用于组织地震科普宣传、地震测报、地震应急费等经费支出。

（4）气象事务，调整预算数410.81万元，执行数400.81万元，完成调整预算的97.57%，增长97.62%。主要用于气象部门人员经费及日常运行、气象设备购置、气象设备运行维护等经费支出。

　　16.住房保障支出。调整预算数37453.70万元，执行数36038.80万元，完成调整预算的96.22%，增长35.62%。其中：

　　（1）保障性安居工程支出，调整预算数1053.31万元，执行数842.38万元，完成调整预算的79.97%，下降46.26%。其中：

廉租住房，调整预算数292.31万元，执行数181.38万元，完成调整预算的62.05%，增长41.59%。主要用于廉租住房管理、保障性住房摇号选房、巡查、经适房物业费等经费支出。未完成调整预算的主要原因是保障性住房选房费、管理费、培训费等支出减少。

　　（2）住房改革支出，调整预算数34674.66万元，执行数33439.60万元，完成调整预算的96.44%，增长41.38%。主要用于机关事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金、住房补贴等经费支出。

　　（3）城乡社区住宅，调整预算数1725.73万元，执行数1756.82万元，完成调整预算的101.80%，增长29.83%。主要用于住房部门人员经费及日常运行、住宅修缮改造、市962121物业呼叫平台业务经费、房地产登记档案组卷扫描等经费支出。

　　17.粮油物资储备支出。调整预算数6350万元，执行数5410万元，完成调整预算的85.20%，增长99.25%。主要用于区级储备粮轮出亏损补贴等经费支出。未完成调整预算的主要原因是粮食政策性补贴支出低于预期。

18.债务付息支出。调整预算数26500万元，执行数25071.80万元，完成调整预算的94.61%，增长328.67%。主要用于地方政府一般债券转贷资金利息支出。未完成调整预算的主要原因是利息支出低于预期。

19.其他支出（类）。调整预算数9420.24万元，执行数3669.57万元，完成调整预算的38.95%，下降76.81%。主要反映不能划分到上述功能科目的其他公共支出。未完成调整预算的主要原因是预留的人员经费等科目调整。

需要说明的是：

2017年年初按照《预算法》安排的区本级预备费50000万元，全部用于道路建设（生态大道、建设公路、北沿公路等）24800万元、高压线跨线搬迁工程10000万元、农村综合帮扶6600万元、土地流转及林业养护经费4191.78万元、城乡居民养老保险个人缴费补贴3097.21万元、工程技术管理学校校舍修理1017.68万元等支出。

四、区本级一般公共预算绩效管理情况

一是抓制度建设，明确工作任务。印发《2017年崇明区预算绩效管理工作要点》、《关于做好2017年预算绩效管理工作的通知》，布置年度主要工作。二是抓覆盖范围，完成预定目标。全年完成绩效目标申报金额483800万元；实施绩效跟踪项目275个，金额379400万元；完成绩效评价项目255个，金额195400万元。三是抓重点环节，凸显绩效成果。注重评价指标的细化分解，使目标更为清晰、可衡量；跟踪项目进展，及时督促单位纠偏整改；委托第三方绩效评价项目14个，对绩效评价中存在的问题及时督促整改。四是抓收费标准，规范委托服务。明确委托第三方评价应实行政府采购。考量难度系数、工作量系数等设定不同费用标准。五是抓绩效培训，提升业务水平。年内组织两次专题培训，对象为各单位相关业务人员和财务人员，分别培训240人次和420人次，取得较好效果。六是抓信息公开，加强社会监督。全年公开区级项目210个,涉及金额94700万元;乡镇项目18个，涉及金额2959万元。七是抓评价质量，建立奖惩机制。新增组织对绩效评价方案的专家评审。通过与第三方评价公司合同约定，报告评审结果为“优秀”的，增加5%服务费；结果为“不合格”的，减少10%服务费等。今年区级通过方案评审的项目12个，涉及金额46400万元。八是抓平台建设，完善信息化应用。继续做好绩效信息平台的升级改造。完善绩效目标编制功能，优化系统自评价、自跟踪功能。同时，将乡镇全部纳入绩效平台管理。