一、县级一般公共预算收支执行总体情况
　　2014年，本县县级地方一般公共预算收入459461.48万元，为预算的101.14%，增加5161.48万元，比2013年同口径（下同）增长13.25%。加上市财政与本县结算净收入810661.87万元、政府债券转贷收入100000万元，减去调出资金2809万元后，全县地方一般公共预算收入总计为1367314.35万元。与向县十五届人大常委会第二十一次会议报告的预算数比较，县级一般公共预算收入增加38313.69万元，主要是县级地方一般公共预算收入超收5161.48万元，以及根据有关规定，市与本县两级财政最终结算后，市财政税收返还及补助收入增加33152.21万元。
　　县本级一般公共预算支出1097314.35万元，为预算的103.62%，增长16.38%。加上转移乡镇级一般公共预算支出270000万元，县级一般公共预算支出总计1367314.35万元。与向县十五届人大常委会第二十一次会议报告的预算数比较，县本级一般公共预算支出增加38313.69万元，主要是中央和市级专款支出增加13587.33万元，以及增加安排偿债准备金24726.36万元。县级一般公共预算收支相抵，当年收支平衡。另外，当年部门预算收支结余19073.73万元，统筹安排用于政策性因素增加的支出12274.80万元，以及偿债准备金6798.93万元。
　　需要说明的是，2014年，市政府债券转贷崇明资金100000万元（其中：5年期债券40000万元，7年期债券30000万元，10年期债券30000万元）。根据县十五届人大常委会第二十一次会议批准的《崇明县2014年县本级预算调整方案》，县财政局相应调整了2014年县本级预算。调整后，县本级一般公共预算支出由年初的965882.69万元调整为1059000.66万元。按照规定，债券转贷资金用于支持本县公益性项目建设。
　　二、县级地方一般公共预算收入执行情况
　　县级地方一般公共预算收入主要由增值税、营业税、企业所得税等税收收入，以及非税收入、地方政府债券转贷收入和转移性收入等构成。按照财政部统一制定的2014年政府收支分类科目，县本级一般公共预算收入各科目执行的具体情况如下：
　　（一）税收收入。预算数435700万元，执行数440985.68万元，为预算的101.21%。
　　1．增值税预算数157000万元，执行数157880.98万元，为预算的100.56%。
　　2．营业税预算数154000万元，执行数157154.19万元，为预算的102.05%。
　　3．企业所得税预算数44700万元，执行数45670.06万元，为预算的102.17%。
　　4．个人所得税预算数29000万元，执行数29196.98万元，为预算的100.68%。
　　5．城市维护建设税预算数12400万元，执行数12725.50万元，为预算的102.63%。
　　6．房产税预算数6200万元，执行数4910.67万元，为预算的79.20%。未完成预算主要是租金收入下降，带动房产税相应减少。
　　7．印花税预算数5900万元，执行数5641.34万元，为预算的95.62%。
　　8．城镇土地使用税预算数700万元，执行数537.64万元，为预算的76.81%。未完成预算主要是企业生产经营用地增长低于预期，城镇土地使用税相应减少。
　　9．土地增值税预算数4500万元，执行数2885.06万元，为预算的64.11%。未完成预算主要是经清算，土地增值税退税增加。
　　10．车船税预算数2600万元，执行数2576.83万元，为预算的99.11%。
　　11．耕地占用税预算数5000万元，执行数6433.96万元，为预算的128.68%。超过预算主要是本县耕地转为建设用地数量增加，耕地占用税增长高于预期。
　　12．契税预算数13700万元，执行数15372.47万元，为预算的112.21%。超过预算主要是本县房产交易和土地出让量价齐升，带动契税收入增长高于预期。
　　（二）非税收入。预算数18600万元，执行数18475.80万元，为预算的99.33%。
　　1．专项收入预算数300万元，执行数404.02万元，为预算的134.67%。超过预算主要是我县10月份开展了“燃煤锅炉百日执法大检查”，加大了排污监测检查力度，带动专项收入增长高于预期。
　　2．行政事业性收费收入预算数5000万元，执行数4781.59万元，为预算的95.63%。未完成预算主要是房地产登记资料查阅费下降，带动行政事业性收费收入相应减少。
　　3．国有资源有偿使用收入预算数4500万元，执行数4720.34万元，为预算的104.90%。超过预算主要是乡镇上缴利息收入，带动国有资源有偿使用收入增长高于预期。
　　4．其他收入预算数8800万元，执行数8569.85万元，为预算的97.38%。未完成预算主要是通过市级国库调入县级国库的城市综合管理收入增长低于预期。
　　（三）转移性收入及地方政府债券转贷收入
　　1．市财政与本县结算净收入预算数777254.66万元，执行数810661.87万元，为预算的104.30%。超过预算主要是预算执行过程中，中央和市级财政加强了转移支付力度。
　　2． 市政府债券转贷收入预算数100000万元，执行数100000万元，为预算的100%。主要是经市政府批准，市财政局核定市政府债券转贷本县收入100000万元。
　　3．调出资金预算数2554万元，执行数2809万元，为预算的109.98%。主要是根据国家有关规定，按城市维护建设税等一般公共预算收入的一定比例提取地方水利建设基金，纳入政府性基金预算管理。
　　三、县本级一般公共预算支出执行情况
　　2014年，县本级一般公共预算支出执行根据财政部统一制定的2014年政府收支分类科目，结合本县实际情况，按照支出功能分类，分为一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育等大类。参照市财政局的有关做法，对涉及“类”级、“款”级科目和部分“项”级科目，将2014年执行数与预算数进行同口径比较说明。
　　需要说明的是，对于不能划分到具体的“类”、“款”、“项”级科目的相关支出，按政府收支分类科目规定，反映在相应“类”、“款”、“项”级的其他支出科目中，并对资金使用情况作了说明。
　　各主要支出科目执行的具体情况如下：
　　1.一般公共服务支出。预算49541.99万元，执行数44317.69万元，为预算的89.45%。其中：
　　（1）人大事务，预算数946.32万元，执行数681.01万元，为预算的71.96%，主要用于人大人员经费及日常运行、人大会议、人大监督、代表工作、人大调研和宣传等经费支出。未完成预算主要是公务员部分绩效考核奖按考核发放进度，转列下年度预算，及预算执行中培训费、会议费等一般性支出减少。
　　（2）政协事务，预算数1133.36万元，执行数700.88万元，为预算的61.84%，主要用于政协人员经费及日常运行、政协会议、委员视察、参政议政等经费支出。未完成预算主要是公务员部分绩效考核奖按考核发放进度，转列下年度预算，及预算执行中为参政议政进行调研、检查等方面的支出减少。
　　（3）政府办公厅（室）及相关机构事务，预算数13006.68万元，执行数10556.31万元，为预算的81.16%，主要用于政府办公室及相关部门人员经费及日常运行、机关服务、信访事务、机要事务、合作交流、政府采购等经费支出。未完成预算主要是政府采购资金结余，及预算执行中一般性支出减少。
　　（4）发展与改革事务，预算数2362.55万元，执行数2113.28万元，为预算的89.45%，主要用于发展改革部门人员经费及日常运行、日常经济运行调节、社会事业发展规划、物价管理等经费支出。未完成预算主要是公务员部分绩效考核奖按考核发放进度，转列下年度预算，及预算执行中培训费、会议费等一般性支出减少。
　　（5）统计信息事务，预算数1102.64万元，执行数891.50万元，为预算的80.85%，主要用于统计部门人员经费及日常运行、专项普查活动、统计调查业务等经费支出。未完成预算主要是公务员部分绩效考核奖按考核发放进度，转列下年度预算，及预算执行中统计调查经费支出减少。
　　（6）财政事务，预算数2579.09万元，执行数2580.42万元，为预算的100.05%，主要用于财政部门人员经费及日常运行、信息化系统建设与运维等经费支出。
　　（7）税收事务，预算数8396.11万元，执行数8692.50万元，为预算的103.53%，主要用于税务部门人员经费及日常运行、支付代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费、税务办案、税务宣传、发票印制、信息化系统建设与运维等经费支出。超过预算主要是按照文件规定增加税务征管经费支出。
　　（8）审计事务，预算数791.48万元，执行数775.13万元，为预算的97.93%，主要用于审计部门人员经费及日常运行、委托审计支出、审计工作、信息化系统运维等经费支出。
　　（9）人力资源事务，预算数1235.23万元，执行数1188.78万元，为预算的96.24%，主要用于“三支一扶”专项资金、事业单位登记管理等经费支出。
　　（10）商贸事务，预算数2738.40万元，执行数2543.47万元，为预算的92.88%，主要用于经委部门和行政服务中心的人员经费及日常运行、商贸管理、行政服务等经费支出。未完成预算主要是公务员部分绩效考核奖按考核发放进度，转列下年度预算。
　　（11）知识产权事务，预算数17.78万元，执行数6.29万元，为预算的35.38%，主要用于知识产权宣传、业务检查和培训等经费支出。未完成预算主要是预算执行中会议费、宣传费等一般性支出减少。
　　（12）工商行政管理事务，预算数2731.39万元，执行数2715.79万元，为预算的99.43%，主要用于工商部门人员经费及日常运行、企业注册登记和年检、商标注册和评审、市场规范管理、流通领域商品质量抽查、各类经济案件查处、信息化系统建设与运维等经费支出。
　　（13）质量技术监督与检验检疫事务，预算数2059.10万元，执行数2033.10万元，为预算的98.74%，主要用于质检部门人员经费及日常运行、质量技术监督行政执法及业务管理经费、认证认可监督管理等经费支出。
　　（14）档案事务，预算数745.56万元，执行数661.84万元，为预算的88.77%，主要用于档案部门人员经费及日常运行、档案资料征集和印刷出版、档案信息资源开发利用等经费支出。未完成预算主要是公务员部分绩效考核奖按考核发放进度，转列下年度预算，及书号费、资料费等支出低于预期。
　　（15）群众团体事务，预算数1466.15万元，执行数1443.50万元，为预算的98.46%，主要用于各群众团体人员经费及日常运行、妇女活动、共青团活动、工会慰问等经费支出。
　　2.国防支出。预算数732.09万元，执行数635.32万元，为预算的86.78%，主要用于民防部门人员与公用支出、民防工程建设和使用管理、民防演练和宣传等经费支出。未完成预算主要是政府采购结余，及公务员部分绩效考核奖按考核发放进度，转列下年度预算。
　　3.公共安全支出。预算数60085.61万元，执行数57934.26万元，为预算数的96.42%。其中：
　　（1）公安，预算数39689.65万元，执行数38676.63万元，为预算的97.45%，主要用于公安部门人员经费及日常运行、治安管理、刑事侦查、出入境管理、道路交通管理、网络侦控管理、网络运行及维护、拘押收教场所管理、信息化项目建设等经费支出。未完成预算主要是政府采购结余，公务员部分绩效考核奖按考核发放进度，转列下年度预算，及应急准备金和民警加班费等支出低于预期。
　　（2）检察，预算数3563.23万元，执行数3541.27万元，为预算的99.38%，主要用于检察部门人员经费及日常运行、检察办案、专业技能实务培训等经费支出。
　　（3）法院，预算数8680.41万元，执行数7851.44万元，为预算的90.45%，主要用于法院部门人员经费及日常运行、案件审判、审判执行、专项业务培训、“两庭”建设等经费支出。未完成预算主要是公务员部分绩效考核奖按考核发放进度，转列下年度预算，及市拨诉讼费支出低于预期。
　　（4）司法，预算数1697.55万元，执行数1410.15万元，为预算的83.07%，主要用于司法部门人员经费及日常运行、普法宣传、法律援助、律师公证管理、人民调解等经费支出。未完成预算主要是公务员部分绩效考核奖按考核发放进度，转列下年度预算，及文职人员经费等支出低于预期。
　　4.教育支出。预算数177305.62万元，执行数179978.11万元，为预算的101.51%。其中：
　　（1）教育管理事务，预算数592.04万元，执行数568.88万元，为预算的96.09%，主要用于县教育局人员经费及日常运行等经费支出。
　　（2）普通教育，预算数117943.95万元，执行数121777.59万元，为预算的103.25%。按照市与区县两级政府事权分工，县本级财政普通教育支出主要用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等经费支出。超过预算主要是市级财政增加拨付农民工随迁子女义务教育补助资金、农村义务教育阶段免费教科书补助资金，以及增加安排新建裕安社区小学资金。
　　（3）职业教育，预算数14241.15万元，执行数12638.78万元，为预算的88.75%，主要用于职业教育人员经费及日常运行、新建上海工程技术管理学校长兴校区等经费支出。未完成预算主要是支出口径变化，将用于新建裕安社区小学的资金转列普通教育支出。
　　（4）广播电视教育，预算数168.15万元，执行数168.15万元，为预算的100%，主要用于上海开放大学崇明分校的人员经费及日常运行、教学专项等经费支出。
　　（5）特殊教育，预算数2474.82万元，执行数2674.34万元，为预算的108.06%，主要用于培林学校、工读学校等经费支出。超过预算主要是增加安排内涵发展项目支出。
　　（6）进修及培训，预算数3289.49万元，执行数3656.31万元，为预算的111.15%，主要用于教师进修及干部教育支出。超过预算主要是增加安排教师进修等内涵发展项目支出。
　　（7）教育费附加安排的支出，预算数32850万元，执行数32850万元，为预算的100%，主要用于长兴平安小学开办费、长兴幼儿园分园开办费、校舍维修加固、实验室改造、心理室筹建、更新体育器材等经费支出。
　　（8）其他教育支出（款），预算数5746.02万元，执行数5644.06万元，为预算的98.23%，主要用于县教育局下属事业单位（如青少年活动中心等）相关支出，及假期学校管理、审计费、绩效评价费等经费支出。
　　5.科学技术支出。预算数18166.05万元，执行数18646.02万元，为预算的102.64%。其中：
　　（1）科学技术管理事务，预算数567.89万元，执行数493.45万元，为预算的86.89%，主要用于县科委部门人员经费及日常运行、生态岛论坛等经费支出。未完成预算主要是公务员部分绩效考核奖按考核发放进度，转列下年度预算。
　　（2）技术研究与开发，预算数1230万元，执行数1355.65万元，为预算的110.22%，主要用于农业科技攻关和成果推广、节能降耗和清洁生产技术研究、科技启明星项目等经费支出。超过预算主要是中央增加拨付科技惠民计划专项资金。
　　（3）科学技术普及，预算数1408.27万元，执行数1087.27万元，为预算的77.21%，主要用于科技馆布展经费、科普村（居）创建、科普软课题、青少年科普活动费等经费支出。未完成预算主要是设施设备更新维护经费支出低于预期，及预算执行中宣传费、培训费等一般性支出减少。
　　（4）其他科学技术支出（款），预算数14959.89万元，执行数15709.65万元，为预算的105.01%，主要用于“科技创新引导资金”、“现代服务业发展引导资金”、政务网租赁和维护、应用条线光纤租赁、信息安全专项经费等经费支出。超过预算主要是增加安排财政政策扶持科技企业资金。
　　6.文化体育与传媒支出。预算数10782.65万元，执行数10843.32万元，为预算的100.56%。其中：
　　（1）文化，预算数4220.55万元，执行数4040.51万元，为预算的95.73%，主要用于文广部门人员经费及日常运行、图书馆文化馆美术馆日常运行及业务活动、文化市场行政执法和监督管理、公用文化设施更新购置、艺术团体表演、文化艺术活动等经费支出。未完成预算主要是公务员部分绩效考核奖按考核发放进度，转列下年度预算。
　　（2）文物，预算数356.83万元，执行数341.38万元，为预算的95.67%，主要用于博物馆人员经费及日常运行、文物保护和管理等经费支出。
　　（3）体育，预算数3621.43万元，执行数3355.07万元，为预算的92.64%，主要用于体育部门人员经费及日常运行、国际女子公路自行车赛及世界杯赛、体育场馆建设和维护、全民健身经费、综合性运动会及体育比赛等经费支出。未完成预算主要是县级参赛规模缩小，以及乡镇体育活动数量低于预期。
　　（4）广播影视，预算数2288.58万元，执行数2219.75万元，为预算的96.99%，主要用于广播电视台人员经费及日常运行、发射塔钢结构整体修理、广播电视相关设备购置等经费支出。
　　（5）其他文化体育与传媒支出（款），预算数295.26万元，执行数886.61万元，为预算的300.28%，主要用于图书馆文化馆美术馆免费开放、农村文化建设、地方文化体育与传媒事业发展等经费支出。超过预算主要是中央财政增加拨付农村文化建设专项资金。
　　7.社会保障和就业支出。预算数193140.16万元，执行数193324.53万元，为预算的100.10%。其中：
　　（1）人力资源和社会保障管理事务，预算数3003.37万元，执行数2517.49万元，为预算的83.82%，主要用于人保部门人员经费及日常运行、劳动保障监察、社会保险业务管理、劳动关系和维权、职业技能鉴定等经费支出。未完成预算主要是公务员部分绩效考核奖按考核发放进度，转列下年度预算，及城居保养老保险和社统销人员补贴县级支出低于预期。
　　（2）民政管理事务，预算数3243.04万元，执行数3197.64万元，为预算的98.60%，主要用于民政部门人员经费及日常运行、拥军优属、老龄事务、基层政权和社区建设等经费支出。
　　（3）财政对社会保险基金的补助，预算数73406.70万元，执行数73302.69万元，为预算的99.86%，主要用于据实拨付城乡居民社会养老保险基金财政补助资金。　　
　　（4）行政事业单位离退休，预算数28367.68万元，执行数27567.82万元，为预算的97.18%，主要用于据实拨付归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休等经费支出。　　
　　（5）就业补助，预算数50875.38万元，执行数51248.43万元，为预算的100.73%，主要用于公益性岗位补贴、促进就业专项补助、“万千百人”就业项目、职业培训补贴等经费支出。
　　（6）抚恤，预算数5009.52万元，执行数5326.92万元，为预算的106.34%，主要用于在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待、死亡抚恤、伤残抚恤、农村籍退役士兵老年生活补助等经费支出。超过预算主要是中央财政增加拨付抚恤补助资金。
　　（7）退役安置，预算数1238.15万元，执行数1494.22万元，为预算的120.68%，主要用于退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置等经费支出。超过预算主要是中央财政增加拨付军队移交政府离退休人员安置补助资金。
　　（8）社会福利，预算数750.62万元，执行数624.44万元，为预算的83.19%，主要用于儿童福利、老年福利、殡葬、社会福利事业单位工作经费、帮困济丧等经费支出。未完成预算主要是预算执行中考核经费支出低于预期，以及设备运行维护等支出减少。
　　（9）残疾人事业，预算数632.40万元，执行数738.37万元，为预算的116.76%，主要用于残疾人康复、残疾人体育、残疾人法律救助等经费支出。超过预算主要是中央财政增加拨付残疾人事业发展补助资金。
　　（10）城市居民最低生活保障，预算数5655.60万元，执行数5655.60万元，为预算的100%，主要用于对城市居民最低生活保障对象的补助支出。
　　（11）其他城市生活救助，预算数933.11万元，执行数839.01万元，为预算的89.92%，主要用于支内回沪退休人员生活补助、特殊困难群体救济、城市贫困人员生活补助等经费支出。未完成预算主要是政策补助标准调整后，实际补助支出低于预期。
　　（12）红十字事业，预算数340.05万元，执行数248.73万元，为预算的73.15%，主要用于有关人员经费及日常运行经费、群众性现场初级急救培训、18个乡镇中心站建设费用等经费支出。未完成预算主要是预算执行中培训费、宣传费等一般性支出减少。
　　（13）农村最低生活保障，预算数1477.10万元，执行数1477.10万元，为预算的100%，主要用于对农村最低生活保障对象的救助支出。
　　（14）其他农村生活救助，预算数2315.90万元，执行数3240.57万元，为预算的139.93%，主要用于农村五保对象生活补助、农村重残无业人员生活补助、城乡居民低保补助等经费支出。超过预算主要是市级财政增加拨付城乡低保补助资金。
　　（15）其他社会保障和就业支出（款），预算数15891.54万元，执行数15845.50万元，为预算的99.71%，主要用于“人才发展专项资金”等经费支出。
　　8.医疗卫生与计划生育支出。预算数108328.13万元，执行数110505.61万元，为预算的102.01%。其中：
　　（1）医疗卫生管理事务，预算数2281.72万元，执行数2072.77万元，为预算的90.84%，主要用于医疗卫生行政事业单位的人员经费及日常运行、名医工作室、信息化维护等经费支出。未完成预算主要是公务员部分绩效考核奖按考核发放进度，转列下年度预算，医疗卫生人才政策支出低于预期，以及培训费等一般性支出减少。
　　（2）公立医院，预算数12887.48万元，执行数13361.36万元，为预算的103.68%，主要用于县级所属三级医院人员经费及日常运行、医院设备购置、信息系统维护、县级公立医院综合改革试点等经费支出。超过预算主要是中央财政增加拨付县级公立医院综合改革试点补助资金。
　　（3）基层医疗卫生机构，预算数19387.64万元，执行数19161.77万元，为预算的98.83%，主要用于社区卫生服务中心人员经费及日常运行、卫生社区创建、医疗设施设备更新购置、村卫生室门诊诊查费减免等经费支出。
　　（4）公共卫生，预算数9455.21万元，执行数9620.81万元，为预算的101.75%，主要用于本县疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、院前急救、社区卫生服务中心预防保健等经费支出。超过预算主要是中央财政增加拨付基本公共卫生服务项目补助资金。
　　（5）医疗保障，预算数38378.21万元，执行数40675.63万元，为预算的105.99%，主要用于新型农村合作医疗补助、城乡低收入居民大病重病医疗救助、小城镇基本医疗保险门急诊统筹资金等经费支出。超过预算主要是按照市级政策增加安排小城镇基本医疗保险门急诊统筹资金。
　　（6）人口与计划生育事务，预算数13608.93万元，执行数13284.33万元，为预算97.61%，主要用于计划生育家庭奖励、优生促进工程等经费支出。未完成预算主要是计划生育免费基本技术服务支出低于预期。
　　（7）食品和药品监督管理事务，预算数2328.94万元，执行数2328.94万元，为预算的100%，主要用于食品药品安全监管部门人员经费及日常运行、抽验经费、宣传培训、执法办案等经费支出。
　　（8）其他医疗卫生支出（款），预算数10000万元，执行数10000万元，为预算的100%，主要用于医疗卫生基本建设还本付息支出。
　　9.节能环保支出。预算数32036.64万元，执行数31101.82万元，为预算的97.08%。其中：
　　（1）环境保护管理事务，预算数1165.17万元，执行数1124.18万元，为预算的96.48%，主要用于环保部门人员经费及行政运行、法律法规宣传、业务培训等经费支出。未完成预算主要是公务员部分绩效考核奖按考核发放进度，转列下年度预算。
　　（2）污染防治，预算数5379万元，执行数5343.68万元，为预算的99.34%，主要用于城镇污水垃圾处理、污水管网建设维护、空气监测等经费支出。
　　（3）自然生态保护，预算数1141.59万元，执行数221.83万元，为预算的19.43%，主要用于农村生活垃圾管理、农户灭蝇等经费支出。未完成预算主要是市级专项转移支付资金减少。
　　（4）污染减排，预算数24178.03万元，执行数23844.45万元，为预算的98.62%，主要用于节能减排、环保部门信息监测和监督检查等经费支出。未完成预算主要是预算执行中监测经费、执法业务费等一般性支出减少。
　　（5）其他节能环保支出（款），执行数436万元，主要用于城镇污水处理设施配套管网等经费支出。主要是中央财政增加安排城镇污水处理设施配套管网专项支出。
　　10.城乡社区支出。预算数126540.93万元，执行数159194.27万元，为预算数的125.80%。其中：
　　（1）城乡社区管理事务，预算数11324.12万元，执行数10484.31万元，为预算的92.58%，主要用于城乡综合管理和环境整治、市政道路日常维护、给排水管理等经费支出。未完成预算主要是公务员部分绩效考核奖按考核发放进度，转列下年度预算，及预算执行中会议费、培训费等一般性支出减少。
　　（2）城乡社区规划与管理（款），预算数701.09万元，执行数692.11万元，为预算的98.72%，主要用于城市规划设计、地名规范管理等经费支出。
　　（3）城乡社区公共设施，预算数103542.75万元，执行数135288.04万元，为预算的130.66%，主要用于市政府债券转贷收入安排的政府公益性项目补贴及还本付息、偿债准备金、市民活动中心建设等经费支出。超过预算主要是增加安排偿债准备金。
　　（4）城乡社区环境卫生（款），预算数9104.20万元，执行数9021.81万元，为预算的99.10%，主要用于垃圾处置、道路养护、环境保洁等经费支出。
　　（5）其他城乡社区支出（款），预算数1868.77万元，执行数3708万元，为预算的198.42%，主要用于城桥镇天然气转换工程、管道气政策性价差补贴等经费支出。超过预算主要是增加安排城桥镇地区天然气转换进户工程补贴资金。
　　11.农林水支出。预算数100005.90万元，执行数103420.49万元，为预算的103.41%。其中：
　　（1）农业，预算数52470.22万元，执行数53654.14万元，为预算的102.26%，主要用于稳定农民收入补贴、农业生产资料与技术补贴、中央和市级农业专项县级配套、县级农业政策补贴等经费支出。其中：
　　技术推广，预算数517.70万元，执行数653.91万元，为预算的126.31%。超过预算主要是中央财政增加拨付农民培训与技术推广专项补助资金、测土配方施肥资金和基层农技推广体系建设补助资金。
　　农业生产保险补贴，预算数1035万元，执行数1535万元，为预算的148.31%。超过预算主要是农业保险保费补贴标准提高，中央财政增加拨付农业保险保费补贴资金。
　　农产品加工与促销，预算数425万元，执行数274.80万元，为预算的64.66%。未完成预算主要是支出口径发生变化，转列其他农业支出。
　　石油价格改革对渔业的补贴，预算数3987.93万元，执行数8379.70万元，为预算的210.13%。超过预算主要是中央财政增加拨付成品油价格改革对渔业的补贴资金。
　　其他农业支出，预算数16402.92万元，执行数13051.59万元，为预算的79.57%。未完成预算主要是中央市级专项县级配套资金减少，及部分县级农业政策补贴按实施进度转列下年度预算。
　　（2）林业，预算数30448.38万元，执行数30399.68万元，为预算的99.84%，主要用于公益林养护、公益林土地流转、林业建设和管理等经费支出。
　　（3）水利，预算数8499.80万元，执行数8455.17万元，为预算的99.47%，主要用于农田水利设施建设管理和养护、中小河道管理、排水管网养护、污水处理、水利行业业务管理等经费支出。
　　（4）农村综合改革，预算数7850.50万元，执行数10611.50万元，为预算的135.17%，主要用于农村税费改革后对村级公益事业的补助等经费支出。其中：
　　对村级一事一议的补助，预算数1370.50万元，执行数4131.50万元，为预算的301.46%。超过预算主要是市级财政增加拨付村级公益事业奖补资金，主要用于美丽乡村和村庄改造支出。
　　（5）其他农林水支出（款），执行数300万元，主要用于畜禽水产良种工程基建项目支出。主要是中央财政增加安排畜禽水产良种工程基建项目支出。
　　12.交通运输支出。预算数36976.49万元，执行数37447.02万元，为预算的101.27%。其中：
　　（1）公路水路运输，预算数33245.62万元，执行数34585.45万元，为预算的104.03%，主要用于公路桥梁日常养护及大中修、客轮公司运营补贴、“现代服务业发展引导资金”等经费支出。超过预算主要是支出口径变化，将清理的历年暂付客轮公司运营补贴，转列本科目支出。
　　（2）车辆购置税支出，预算数527万元，执行数527万元，为预算的100%，主要用于沿垦路、长西路等农村公路路网改善工程项目支出。
　　（3）其他交通运输支出（款），预算数3203.87万元，执行数2334.57万元，为预算的72.87%，主要用于打击非法营运专项整治、汽车站和电容车维修、长江对江航线补贴等经费支出。未完成预算主要是支出口径变化，将清理的历年暂付客轮公司运营补贴转列公路水路运输支出。
　　13.资源勘探信息等支出。预算数100069.70万元，执行数106648.16万元，为预算的106.57%。其中：
　　（1）安全生产监管，预算数1040.02万元，执行数834.64万元，为预算的80.25%，主要用于安监部门人员经费及日常运行、事故处理、公益宣传等经费支出。未完成预算主要是公务员部分绩效考核奖按考核发放进度，转列下年度预算，及预算执行中会议费、宣传费等一般性支出减少。
　　（2）国有资产监管，预算数467.45万元，执行数359.67万元，为预算的76.94%，主要用于国资部门人员经费及日常运行、国资委系统企业专项审计费、信息化项目等经费支出。未完成预算主要是公务员部分绩效考核奖按考核发放进度，转列下年度预算。
　　（3）支持中小企业发展和管理支出，预算数98480.23万元，执行数104672.85万元，为预算的106.29%，主要用于支持中小企业产业升级和专业化发展、“工业向园区集中专项资金”、“海洋装备产业扶持资金”、自主品牌建设等经费支出。超过预算主要是增加安排财政政策扶持资金。
　　（4）其他资源勘探信息等支出（款），预算数82万元，执行数781万元，为预算的952.44%，主要用于重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息等经费支出。超过预算主要是增加安排企业重点技术改造项目贴息资金。
　　14.商业服务业等支出。预算数22732万元，执行数22464.84万元，为预算的98.82%。其中：
　　（1）商业流通事务，预算数19500万元，执行数19500万元，为预算的100%，主要用于“现代服务业发展引导资金”等经费支出。
　　（2）旅游业管理与服务支出，预算数3232万元，执行数2964.84万元，为预算的91.73%，主要用于旅游宣传和节庆活动、旅游行业业务管理、旅游业发展引导资金等经费支出。未完成预算主要是公务员部分绩效考核奖按考核发放进度，转列下年度预算，及预算执行中会议费、培训费等一般性支出减少。
　　15.国土海洋气象等支出。预算数1552.26万元，执行数1432.14万元，为预算的92.26%。其中：
　　（1）国土资源事务，预算数853.28万元，执行数781.56万元，为预算的91.59%，主要用于土地储备中心和土地管理所的人员经费及日常运行、土地收储管理、业务培训检查等经费支出。未完成预算主要是预算执行中各项业务经费支出减少。
　　（2）海洋管理事务，预算数226.64万元，执行数207.62万元，为预算的91.61%，主要用于海洋管理事务所的人员经费及日常运行、海洋调查评价等经费支出。
　　（3）地震事务，预算数43.70万元，执行数14.32万元，为预算的32.77%，主要用于组织地震科普宣传和知识竞赛等经费支出。未完成预算主要是预算执行中宣传费等一般性支出减少。
　　（4）气象事务，预算数428.64万元，执行数428.64万元，为预算的100%，主要用于气象部门人员经费及日常运行、气象预报预测、气象装备保障维护等经费支出。
　　16.住房保障支出。预算数11792.54万元，执行数11458.94万元，为预算的97.17%。其中：
　　（1）保障性安居工程支出，预算数1691.10万元，执行数1571.08万元，为预算的92.90%。其中：
　　廉租住房，预算数271.35万元，执行数151.33万元，为预算的55.77%。主要用于廉租房申请调查核实、廉租房维修、业务宣传等经费支出。未完成预算主要是由于政策变动扩大了受益对象范围，廉租住房需求发生变化，摇号选房等业务活动延迟至下年度，实际经费支出低于预期。
　　农村危房改造，预算数1419.75万元，执行数1419.75万元，为预算的100%，主要用于农村低收入户危旧房改造项目支出。
　　（2）住房改革支出，预算数8908.27万元，执行数8758.10万元，为预算的98.31%，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等经费支出。未完成预算主要是事业单位住房公积金缴费基数调整增加的支出低于预期。
　　（3）城乡社区住宅，预算数1193.17万元，执行数1129.76万元，为预算的94.69%，主要用于住房部门人员经费及日常运行、信息化维护等经费支出。
　　17.粮油物资储备支出。预算数1800万元，执行数1036.88万元，为预算的57.60%。主要用于粮油公司政策性补贴、秋粮收购补贴、县级储备粮利息补贴、县级储备粮轮出亏损补贴等经费支出。未完成预算主要是部分补贴因清算时间延长，转列下年度预算。
　　18.其他支出（类）。预算数7411.90万元，执行数6924.93万元，为预算的93.43%，主要反映不能划分到上述功能科目的其他公共支出。未完成预算主要是公务车更新购置经费支出低于预期。
　　需要说明的是，2014年年初按照《预算法》安排的县本级预备费20000万元，主要用于预算执行中增加的事业单位社会保险缴费支出9953.03万元，亚信峰会经费支出3090.31万元，城镇居民基本医疗保险区县财政补贴款支出3768.66万元，2014年公益林土地流转费支出1982万元，及退圩还滩补偿资金支出1206万元。
　　四、县本级一般公共预算绩效管理情况
　　（一）编报绩效目标
　　2014年，县本级一般公共预算专项资金共计363765.15万元，预算部门（单位）申报绩效目标项目157个，资金合计176322.62万元，申报覆盖率达48.5%。超过市财政要求45%的目标任务。
　　（二）开展绩效跟踪
　　2014年，县本级开展绩效跟踪项目7个，资金合计76175.15万元。
　　（三）实施绩效评价
　　2014年，实施绩效评价项目8个，涉及县建交委、卫计委、旅游局、市容局、水务局、农委、政研室7个部门，资金合计63271.03万元。8个项目中，2个项目评价等级为优，6个项目评价等级为良。
　　（四）评价结果应用
　　1.及时纠偏、调整，收回预算资金1200.45万元。
　　2.进一步细化预算编制。根据绩效评价报告，县建交委、卫计委、旅游局、市容局、水务局、农委、政研室7个部门进一步细化了2015年项目预算编制。