—— 2014年1月14日在崇明县第十五届人民代表大会第五次会议上
崇明县财政局

各位代表：
　　受崇明县人民政府委托，向大会报告崇明县2013年预算执行情况与2014年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
　　一、2013年预算执行情况
　　2013年，全县上下在市委、市政府和县委的坚强领导下，紧紧围绕生态岛建设总目标，牢牢把握稳中求进的工作总基调，坚持创新驱动，注重生态优先，切实履行好财政保障和服务职能，完成年度财政收支预算，实现收支平衡。
　　（一）县级地方公共财政预算执行情况
　　2013年，本县县级地方公共财政收入405718.58万元，完成调整预算的100%，同比增长9.7%；加上市财政与本县结算净收入786321.59万元，减去调出资金2200万元后，全县地方公共财政收入总计为1189840.17万元。
　　全县公共财政支出总计为1189840.17万元，其中：县本级公共财政支出942840.17万元，完成调整预算的100%，同比增长5.27%；转移乡镇级公共财政支出247000万元，完成调整预算的100%，同比增长7.39%。
　　预算收支相抵，当年收支平衡。
　　需要说明的是：市财政与本县结算净收入786321.59万元，具体组成为：市体制补助收入106289.98万元，加上中央专款、诉讼费收入等专项补助收入33780.55万元，其他补助34216.04万元，及市对本县公共财政转移支付637874.80万元，减去上解支出25839.78万元。
　　1.县级地方公共财政收入预算执行情况
　　2013年，由于招商引资持续增长，以及北环高速等一次性缴税因素等影响，县级地方公共财政收入实际增长高于年初7%的预期。实际县级地方公共财政收入405718.58万元，同比增长9.7%。主要完成情况如下：
　　（1）增值税124225.86万元，同比增长16.71%，主要是实施营业税改征增值税政策；
　　（2）营业税147601.44万元，同比增长1.30%；
　　（3）企业所得税40132.22万元，同比增长4.23%；
　　（4）个人所得税25497.99万元，同比增长60.42%，主要原因是工资薪金增加4562万元，一次性股权转让增加1509万元；
　　（5）城市维护建设税11130.12万元，同比增长8.42%；
　　（6）房产税6756.30万元，同比增长4.45%；
　　（7）印花税4895.68万元，同比增长4.28%；
　　（8）城镇土地使用税748.98万元，同比增长2.73%；
　　（9）土地增值税7673.45万元，同比下降28.19%，主要原因是2012年存在一次性清算因素；
　　（10）车船税2442.45万元，同比增长16.92%；
　　（11）耕地占用税2516.25万元，同比下降8.56%；
　　（12）契税12606.04万元，同比下降7.72%，主要原因是非个人契税收入下降；
　　（13）非税收入19491.80万元，同比增长63.30%，主要是增加公务车拍卖收入。
　　2.县本级公共财政支出预算执行情况
　　2013年，按照市委、市政府和县委的决策部署，县本级预算安排坚持统筹兼顾、突出重点的原则，进一步调整和优化财政支出结构。实际县本级公共财政支出942840.17万元，主要执行情况如下：
　　（1）教育支出144821.02万元，加上中央和市级专项补助支出34277.60万元，县本级支出合计179098.62万元，同比增长3.39%。主要用于“教育内涵发展”建设9910万元，以及农村义务教育“营养改善计划”1390万元、义务教育阶段学校免收课本作业本项目等经费支出。县本级支出中按法定增长口径安排的教育支出增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。教育支出中义务教育经费支出91000万元，比上年84386万元增长7.84%，高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。
　　（2）科学技术支出14635.84万元，加上中央和市级专项补助支出545万元，县本级支出合计15180.84万元，同比增长8.97%。主要用于“科技创新引导资金”10000万元，以及农业科技项目研究与推广、开展30个农业科技公关项目、政务网骨干网络光纤租赁费、政务网核心网络升级项目、成果推广与产业化项目、优质树种源引进研究等农业科技项目等经费支出。县本级支出中按法定增长口径安排的科学支出增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。
　　（3）农林水事务支出62817.66万元，加上中央和市级专项补助支出31976.32万元，县本级支出合计94793.98万元，同比增长18.67%。主要用于林业养护经费10594.60万元，支农惠农政策扶持10000万元，中央及市相关支农政策县配套资金4000万元以及中小河道养护、污水处理厂运行补贴等经费支出。县本级支出中按法定增长口径安排的农业支出增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。
　　（4）文化体育与传媒支出9533.25万元，加上中央和市级专项补助支出390.20万元，县本级支出合计9923.45万元，同比增长20.40%。主要用于国际女子公路自行车赛及世界杯赛、全民健身经费、文化艺术节、文化送下乡活动经费、文化馆、美术馆、科技馆运行等经费支出。
　　（5）社会保障和就业支出146587.85万元，加上中央和市级专项补助支出24324.25万元，县本级支出合计170912.10万元，同比增长4.71%。主要用于新型农村社会养老保险42300万元、“万千百人”就业项目支出25391.55万元、“促进就业专项资金”8000万元、“人才发展专项资金”15000万元、低保补助6615.70万元，以及乡镇优抚对象定期定量补助等经费支出。
　　（6）医疗卫生支出80274.51万元，加上中央和市级专项补助支出10379.30万元，县本级支出合计90653.81万元，同比增长2%。主要用于新农村合作医疗基金县级补偿19831万元，基层社区卫生服务中心运行经费18000万元，以及区域卫生信息系统化平台建设、综合医院药品加成率补贴等经费支出。
　　（7）节能环保支出23996.36万元，加上中央和市级专项补助支出1005万元，县本级支出合计25001.36万元，同比增长4.74%。主要用于“节能减排专项资金”21147.57万元、饮用水水源地整治、生态网络评估体系、环境影响评价技术评估等经费支出。
　　（8）住房保障支出6695.92万元，加上中央和市级专项补助支出7152万元，县本级支出合计13847.92万元，同比下降15.04%。主要用于公共租赁住房、房屋交易登记调查、房屋管理维修等经费支出。下降的主要原因是房改补贴减少8590万元，中央专款增加6850万元。
　　（9）公共安全支出43783.71万元，加上中央和市级专项补助支出3650万元，县本级支出合计47433.71万元，同比增长3.55%。主要用于公检法司等政法部门的正常运转和办案经费、道路交通安全设施、道路交通标线、警用装备配置和狱政设施维护等经费支出。
　　（10）城乡社区事务支出68693.26万元，加上中央和市级专项补助支出695万元，县本级支出合计69388.26万元，同比增长20%。主要用于城乡社区公共设施建设还本付息30000万元以及管道气政策性价差补贴、市政道路养护等经费支出。
　　（11）交通运输支出9001.73万元，加上中央和市级专项补助支出24721.20万元，县本级支出合计33722.93万元，同比增长19.63%。主要用于公路养护经费23785万元、“现代服务业发展引导资金”852.43万元、客轮公司运营补贴5379.08万元、以及水陆交通平衡方案研究、交通专项整治、交通行政执法等经费支出。
　　（12）资源勘探电力信息等事务支出105878.87万元，加上中央和市级专项补助支出430万元，县本级支出合计106308.87万元，同比增长1.65%。主要用于“工业向园区集中专项资金”85000万元，“海洋装备产业扶持资金”10000万元，“自主品牌建设奖励资金”2000万元等。
　　（13）商业服务业等事务支出22093.81万元，加上中央和市级专项补助支出280万元，县本级支出合计22373.81万元，同比增长5.75%。主要用于“现代服务业发展引导资金”17000万元，以及旅游宣传、旅游业管理与服务等经费支出。
　　（14）国土资源气象等事务支出914.16万元，同比下降38.09%。主要用于土地规划等管理业务经费支出。下降的主要原因是支出口径发生变化。
　　（15）一般公共服务支出57104.07万元，加上中央和市级专项补助支出373.70万元，县本级支出合计57477.77万元，同比增长11.05%。主要用于安排行政机关正常运转经费支出。
　　（16）国防支出568.83万元，同比下降0.69%。主要用于人民防空工程建设、宣传等方面的经费支出。
　　（17）粮油物资储备事务支出1711.53万元，同比下降14.42%。主要用于粮油公司政策性补贴、秋粮收购补贴、县级储备粮利息补贴、县级储备粮轮出亏损财政补贴等经费支出。下降的主要原因是2012年一次性化解历年暂付的各项粮油补贴支出964.64万元。
　　（18）其他支出3427.22万元，加上中央和市级专项补助支出101万元，县本级支出合计3528.22万元，同比下降76.01%。主要用于私房落政、预备役经费等。下降的主要原因是支出口径发生变化。
　　（二）政府性基金收支预算执行情况
　　2013年政府性基金收入89047.79万元，其中：政府性基金预算收入40759.26万元、市级补助收入46088.53万元、调入资金2200万元；加上上年结余137548.08万元，政府性基金可用收入总计226595.87万元。政府性基金支出109950.26万元，上解支出-13.40万元。政府性基金年末结余116659.01万元。政府性基金收支项目的执行情况如下：
　　1.土地出让收支预算
　　土地出让收入上年结余65763.33万元，本年收入1993.11万元，可用总额为67756.44万元；支出66492.09万元；年末结余1264.35万元。支出主要用于华润大东船务公司前期费2100万元、基础设施建设财政还本付息64392.09万元。
　　2.城市基础设施配套费收支预算
　　城市基础设施配套费上年结余20565.41万元，本年收入27240.21万元，可用总额为47805.62万元；支出15584.52万元；年末结余32221.10万元。支出主要用于燃气设施配套1174.87万元、超级电容车电力设施配套项目资金221.04万元、长兴镇城市基础设施配套费11615.55万元、利民路整治工程270万元、青草沙原水支线工程853.06万元、公交候车亭建设项目300万元、道路维修费500万元、公共供水管网维修养护费650万元。
　　3.残疾人就业保障金收支预算
　　残疾人就业保障金上年结余7933.43万元,本年收入8589.95万元，可用总额为16523.38万元；支出6949.76万元；年末结余9573.62万元。支出主要用于残疾人就业和培训2157.72万元、职业康复918.82万元、扶持农村残疾人生产161.09万元、其他残疾人保障金支出3712.13万元。
　　4.散装水泥专项资金收支预算
　　散装水泥专项资金上年结余84.31万元，本年收入76.99万元，可用总额为161.30万元；支出24.74万元；年末结余136.56万元。支出主要用于预拌砂浆推广费4.74万元、生产性专用设备17万元、运输费3万元。
　　5.彩票公益金收支预算
　　彩票公益金上年结余708.99万元，本年收入476.41万元（其中市级补助收入30万元），可用总额为1185.40万元；支出55万元；年末结余1130.40万元。支出主要用于乡镇学校少年宫项目55万元。
　　6.城市公用事业附加收支预算
　　城市公用事业附加上年结余259.53万元，本年收入1460.27万元（市级补助收入1460.27万元），可用总额1719.80万元；支出1672.47万元；年末结余47.33万元。支出安排（1）崇明县公安局937.47万元,主要用于交通信号灯175万元、雷达测速仪120万元、交通标志维护费115.23万元、农村道路交通标志100万元；（2）崇明县市容环境卫生管理署420万元，主要用于新城道路保洁300万元、生活垃圾分类120万元；（3）上海崇明环宏保洁服务有限公司315万元，主要用于公厕的维修和翻建费用100万元、垃圾车运行维护费215万元。
　　7.地方教育附加收支预算
　　地方教育附加上年结余2463.45万元，本年收入8484.87万元（市级补助收入8484.87万元），可用总额10948.32万元；年末结余为10948.32万元。
　　8.水利建设基金收支预算
　　水利建设基金上年结余4869万元，本年收入2872万元（其中调入资金2200万元），可用总额7741万元；支出2522.38万元；年末结余5218.62万元。支出主要用于横沙现代农田水利科技实验园528.45万元、中心横引河工程993.93万元、乡镇污水处理站运行经费150万元、堡镇港闸外口疏浚477万元、防汛物资基地建设373万元。
　　9.教育资金收支预算
　　教育资金上年结余10810万元；本年收入5245万元（市级补助收入5245万元）；可用总额16055万元；年末结余16055万元。
　　10.农田水利建设资金收支预算
　　农田水利建设资金上年结余5834.36万元；本年收入677.74万元（市级补助收入677.74万元）；可用总额6512.10万元；支出3400.53万元；上解支出-13.40万元；年末结余3124.97万元。支出主要用于高效节水灌溉工程项目827.07万元、农田水利重点县建设219.67万元、小型农田水利项目379.72万元、农村生活污水处理工程配套项目1974.07万元。
　　11.保障性安居资金收支预算
　　保障性安居资金上年结余454万元；年末结余454万元。
　　12.农业土地开发基金收支预算
　　农业土地开发基金上年结余404万元；本年收入177万元，可用总额581万元；年末结余581万元。
　　13.国有土地收益基金收支预算
　　国有土地收益基金上年结余1065万元；本年收入368万元，可用总额1433万元；年末结余1433万元。
　　14.新增建设用地有偿使用费收支预算
　　新增建设用地有偿使用费上年结余15676.60万元，本年收入28312.87万元（市级补助收入28312.87万元），可用总额43989.47万元；支出13184.62万元；年末结余30804.85万元。支出主要用于补助乡镇基金支出7413.46万元、乡镇基本农田保护支出5771.16万元。
　　15.新型墙体材料专项基金收支预算
　　新型墙体材料专项基金上年结余656.67万元；本年收入1194.89万元，可用总额1851.56万元；支出64.15万元；年末结余1787.41万元。支出主要用于购置专用设备12.15万元、建筑节能专项经费32万元、材料监督抽检费20万元。
　　16.三峡移民后期扶持基金收支预算
　　三峡移民后期扶持基金本年收入1877.78万元（市级补助收入1877.78万元）；年末结余1877.78万元。
　　17.政府住房基金收支预算
　　政府住房基金本年收入0.70万元；年末结余0.70万元。
　　（三）国有资本经营收支预算执行情况
　　根据《国务院关于试行国有资本经营预算的意见》的要求和《上海市市本级国有资本经营预算管理试行办法》的有关规定，本县2011年起试编国有资本经营预算，将6户县属国有独资企业纳入试点范围，其中经营类企业按上年净利润10%上缴收益，园区类企业按5%上缴收益，投融资类企业零比例上缴，股份制企业和委办局下属企业暂未实施。2013年县工业园区、县旅投公司和县资产经营公司3户县属国有独资企业共计上缴国有资本经营预算收入126万元。县级财政安排国有资本经营预算支出126万元，用于补充上述3户企业的资本公积。
　　（四）2013年本县财政工作开展情况
　　2013年，我们紧紧围绕市委、市政府和县委的各项决策，切实履行好财政保障和服务职能，进一步完善预算管理，不断优化支出结构，充分发挥财政在经济社会中的保障和服务作用。
　　1.服务发展大局，推进各项社会事业建设。一是安排财政资金全面落实教育、科技、农业支出法定增长要求。教育法定支出增长7.84%、科技法定支出增长8.97%、农业法定支出增长8.08%，均高于财政经常性收入7.83%的增幅。二是优化支出结构，保障民生需求。不断提高民生支出在整个财政支出中的占比，2013年全县民生支出708346.90万元，占地方公共财政预算支出的59.53%，高于上年民生支出占比0.88个百分点。三是认真落实稳增长的各项财政政策，灵活运用财政手段，加快经济结构调整，支持发展海洋装备产业、现代服务业、高效生态农业，促进本县生态发展。
　　2.深化“乡财县管”体制改革，确保财政资金规范运行。一是落实机构设置。按照“一级政府，一级财政”的要求，单独设立乡镇财政所，明确乡镇财政所职能和岗位设置，按照财政专业的要求配备人员。二是狠抓制度建设。印发了《进一步加强乡镇财政管理的实施意见（试行）》，提出了加强乡镇财政管理的新要求，强化制度建设，建立和完善乡镇财政管理体系。三是加强业务指导。分期分批对财政所人员及乡镇财会人员进行了业务培训，提高他们的专业业务水平。四是开展国库集中支付改革。在县级改革成功的基础上，开展乡镇国库集中支付制度改革，通过改革试点，分批推广，建立县镇联动应急措施，引导改革不断深化，全县18个乡镇全面实施了国库集中支付制度改革。
　　3.压缩“三公”经费，推进财政信息公开。在去年推进完成全县45个主管部门和18个乡镇预算信息公开的基础上，2013年，在政府门户网站上首次公开县级预算主管部门和各乡镇“三公”经费预算情况，进一步提高财政预算的透明度。全年全县“三公”经费累计支出10181.81万元，同比下降16.40%，实现“零增长”要求。其中：因公出国（境）费750万元，同比下降16.40%；公务用车购置及运行费3931.81万元，同比下降24.23%；公务接待费5500万元，同比下降9.72%。
　　4.开展财政支出绩效评价，提高资金使用效益。对教育、水务、卫生等部门组织开展绩效评价，评价项目资金总额达6.5亿元，促进部门和单位不断强化绩效理念和责任意识，完善管理手段，提高财政资金使用绩效。
　　2013年，县级地方公共财政收入超额完成年初目标，保持在平稳的增长区间；财政支出结构得以优化，全县重点事业得到有力保障；财政改革稳步推进，体制机制不断健全，各项工作顺利开展。但目前财政工作中还存在一些困难，一是财政收支矛盾依然突出，收支结构需要优化；二是全面推进预算绩效管理面临新挑战，财政改革需要破解新难题；三是县与乡镇财权、事权需要进一步匹配，财政分配管理体制需要调整、完善。这些问题需要引起足够重视，并采取有效措施尽快加以解决。
　　二、2014年预算草案
　　2014年，国内经济逐步企稳，中国自由贸易试验区的建立给本市带来历史性机遇。但我们必须清醒认识到，我县自身的经济发展能力和造血功能十分薄弱，县级财政还主要依赖市级转移支付，在全市经济增长放缓的情况下，本县各项事业平稳运行将遇阻力。据此，2014年本县预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大及十八届三中全会精神，积极发挥财政服务职能，遵循“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，以绩效为导向，深入推进财政预算管理改革，加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，为经济社会全面、健康、可持续发展提供坚实的财力保障。
　　（一）2014年县级公共财政收支预算
　　2014年，本县县级地方公共财政收入预算434000万元，比上年增加28281.42万元，增长7%，加上市财政与本县结算净收入804882.69万元，比上年增加18561.10万元，增长2.36%，减去调出资金3000万元后，全县地方公共财政收入预算总计为1235882.69万元，比上年增加46042.52万元，增长3.9%；全县公共财政支出预算总计为1235882.69万元，比上年增加46042.52万元，增长3.9%，其中：县本级公共财政支出预算965882.69万元，比上年增加23042.52万元，增长2.44%；转移乡镇级公共财政支出270000万元，比上年增加23000万元，增长9.31%。
　　本年度财政预算收支平衡。
　　按照《预算法》，县本级预算由崇明县人民代表大会审查并批准。为便于各位代表审议，现将有关情况说明如下：
　　1.县级地方公共财政收入预算的主要考虑
　　综合分析2014年宏观经济及财政形势和相关政策影响，将2014年县级地方公共财政收入增长指标确定为7%以上。主要考虑：一是招商税收收入持续稳定增长，按照积极稳妥的方针，2014年招商收入增幅预计为11%，增加县级地方公共财政收入3.6亿元。二是“营改增”等结构性减税因素，预计减少县级地方公共财政收入约0.8亿元。
　　县级地方公共财政收入434000万元的主要项目拟安排如下：
　　（1）增值税136175万元，同比增长9.6%；
　　（2）营业税162500万元，同比增长10.1%；
　　（3）企业所得税44000万元，同比增长9.6%；
　　（4）个人所得税27500万元，同比增长7.9%；
　　（5）城市维护建设税12000万元，同比增长7.8%；
　　（6）房产税6800万元，同比增长0.7%；
　　（7）印花税5000万元，同比增长2.1%；
　　（8）城镇土地使用税600万元，同比下降19.9%；
　　（9）土地增值税9000万元，同比增长17.3%；
　　（10）车船税2525万元，同比增长3.4%；
　　（11）耕地占用税2500万元，同比下降0.6%；
　　（12）契税12000万元，同比下降4.8%；
　　（13）非税收入13400万元，同比下降31.3%。
　　2.市财政与本县结算净收入的主要考虑
　　按照《崇明生态岛建设纲要》和本县财政支出需求状况，2014年市财政与本县结算净收入为804882.69万元，比上年增加18561.10万元，增长2.36%。其中：市体制补助收入106289.98万元，与上年持平；市对本县公共财政转移支付701662.28万元，比上年增加63787.48万元，增长10%；专项补助收入26554.17万元，比上年减少7226.38万元，主要是中央市级专款减少；其他补助4216.04万元，比上年减少30000万元，主要是减少2013年市财政一次性补助30000万元；上解支出预计33839.78万元，比上年增加8000万元，主要是新增了公务员及事业人员养老保险上解。
　　3.县本级公共财政支出预算的主要考虑
　　2014年县本级公共财政支出预算将在继续控制一般性支出的基础上，进一步突出三个重点：一是确保教育、农业、科技等法定增长事项的财政投入；二是促进民生改善与社会事业建设；三是支持崇明生态产业发展。
　　县本级公共财政支出预算965882.69万元主要项目拟安排如下：
　　（1）教育支出149909.31万元，加上中央和市级专项补助支出33892.60万元，县本级支出合计183801.91万元，占预算的19.03%，同比增长2.63%。主要用于内涵发展建设10304.83万元，义务教务阶段学校免收课本作业本项目1060.04万元、上海工程技术管理学校长兴校区建设资金5500万元，以及义务教育阶段学校农村学生免费午餐项目等经费支出。县本级支出中按法定增长口径安排的教育支出增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。教育支出中义务教育经费支出95600万元，比上年91000万元增长5.05%，高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。
　　（2）科学技术支出17911.20万元，加上中央和市级专项补助支出20万元，县本级支出合计17931.20万元，占预算的1.86%，同比增长18.12%。主要用于“科技创新引导资金”13000万元，以及医疗卫生科技攻关、农业科技项目研究及成果推广、科普推广、科技启明星项目、政务网光纤租赁、网络运维等经费支出。县本级支出中按法定增长口径安排的科学支出增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。
　　（3）农林水支出66469.18万元，加上中央和市级专项补助支出32639.13万元，县本级支出合计99108.31万元，占预算的10.26%，同比增长4.55%。主要用于支农惠农政策扶持及配套资金10003.45万元，林业养护10738.55万元，土地流转费14600万元，中央、市级项目（补贴）县配套8369.47万元，以及城桥等镇污水厂运行、中小河道养护、城镇管网设施养护等经费支出。县本级支出中按法定增长口径安排的农业支出增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。
　　（4）文化体育与传媒支出9980.83万元，占预算的1.03%，同比增长0.58%。主要用于国际女子公路自行车赛及世界杯赛600万元、新城文化图书美术“三馆”业务活动673万元、全民健身及竞赛657万元、上海市15届运动会150万元等经费支出。
　　（5）社会保障和就业支出166630.38万元，加上中央和市级专项补助支出22993.71万元，县本级支出合计189624.09万元，占预算的19.63%，同比增长10.95%。主要用于新型农村社会养老保险54796.82万元，“万千百人”就业项目支出26035.24万元，“促进就业专项资金”8000万元，“人才发展专项资金”15000万元，低保补助7165.40万元，以及城镇居民社会养老保险补贴、城乡居民最低生活保障、乡镇优抚对象定期定量补助等经费支出。
　　（6）医疗卫生与计划生育支出94544.39万元，加上中央和市级专项补助支出11084.50万元，县本级支出合计105628.89万元，占预算的10.94%，同比增长16.52%。主要用于新农村合作医疗18460万元，基层社区卫生服务中心运行经费17467万元，以及社区卫生服务中心后勤社会化服务、综合医院药品加成率补贴、区域卫生信息系统化平台建设、医疗卫生人才建设等经费支出。
　　（7）节能环保支出25921.67万元，加上中央和市级专项补助支出60万元，县本级支出合计25981.67万元，占预算的2.69%，同比增长3.92%。主要用于“节能减排专项资金”22500万元，以及饮用水水源地整治、自动站运行维护费、预警生态网络评估运行和监测、环境影响基数评估等经费支出。
　　（8）住房保障支出8323.28万元，加上中央和市级专项补助支出5897万元，县本级支出合计14220.28万元，占预算的1.47%，同比增长2.69%。主要用于房屋交易登记调查、保障性住房建设、房屋管理维修等经费支出。
　　（9）公共安全支出50728.22万元，加上中央和市级专项补助支出2072万元，县本级支出合计52800.22万元，占预算的5.47%，同比增长11.31%。主要用于图像监控租赁1500万元、交通监控建设1000万元、公检法司等政法部门的正常运转和办案、警用装备配置、狱政设施维护等经费支出。
　　（10）城乡社区支出30434.48万元，加上中央和市级专项补助支出695万元，县本级支出合计31129.48万元，占预算的3.22%，同比下降55.14%。主要用于市政道路维修养护、城市景观道路维护、建筑材料抽样检测等经费支出。下降的主要原因是城乡社区公共设施建设还本付息减少22410.76万元。
　　（11）交通运输支出11585.75万元，加上中央和市级专项补助支出23785万元，县本级支出合计35370.75万元，占预算的3.66%，同比增长4.89%。主要用于公路养护经费23785万元，客轮公司运营补贴6000万元，“现代服务业发展引导资金”3000万元，以及交通基础设施建设、交通运输行业管理业务等经费支出。
　　（12）资源勘探信息等支出99282.37万元，加上中央和市级专项补助支出430万元，县本级支出合计99712.37万元，占预算的10.32%，同比下降6.21%。主要用于“工业向园区集中专项资金”86000万元，“海洋装备产业扶持资金”10000万元，“自主品牌建设奖励资金”2000万元等。下降的主要原因是2013年一次性安排“营改增”企业扶持资金8400万元。
　　（13）商业服务业等支出22695.04万元，加上中央和市级专项补助支出60万元，县本级支出合计22755.04万元，占预算的2.36%，同比增长1.70%。主要用于“现代服务业发展引导资金”20500万元等。
　　（14）国土海洋气象等支出1309.66万元，占预算的0.14%，同比增长43.26%。主要用于土地规划等管理业务经费支出。
　　（15）一般公共服务支出43582.26万元，加上中央和市级专项补助支出246.06万元，县本级支出合计43828.32万元，占预算的4.54%，同比下降23.75%。主要用于安排行政机关正常运转经费支出。下降的主要原因是支出口径发生变化。
　　（16）国防支出661.92万元，占预算的0.07%，同比增长16.37%。主要用于人民防空工程建设、宣传等经费支出。
　　（17）预备费20000万元，按县本级财政支出总额1-3%安排，占预算的2.07%。
　　（18）粮油物资储备支出1800万元，占预算的0.19%，同比增长5.17%。主要用于粮油公司政策性补贴、秋粮收购补贴、县级储备粮利息补贴等经费支出。
　　（19）其他支出6350.75万元，加上中央和市级专项补助支出3887万元，县本级支出合计10237.75万元，占预算的1.05%，同比增长190.17%。主要用于私房落政经费、信息化项目、政府购买服务、基建审计业务等经费支出。
　　（二）2014年政府性基金收支预算
　　2014年，本县政府性基金收入132735万元，加上市级基金补助收入26830万元、调入资金3000万元、上年基金结余116659.01万元，政府性基金收入总计279224.01万元；政府性基金支出135546万元；政府性基金收支结余143678.01万元。
　　本县政府性基金收入全部按国家的有关规定征收并缴入地方国库专账核算，支出按国家规定的用途安排，结余资金结转以后年度滚动使用，年度收支实际执行情况和决算将按规定程序报同级人代会和人大常委会审议。
　　（三）2014年国有资本经营收支预算
　　2014年，县工业园区、县旅投公司和县资产经营公司3户县属国有独资企业预计上缴国有资本经营预算收入130万元；安排国有资本经营预算支出130万元，主要用于补充上述3户企业的资本公积。
　　三、2014年本县财政工作重点
　　为顺利完成2014年预算任务，切实发挥财政各项职能，今年重点做好以下五个方面工作：
　　（一）强化税收及基金征管，争取市级政策支持，确保财政收入稳步增长
　　一是加强房地产、建筑项目税收落地管理，将在本县开发的所有房地产项目和建筑项目产生的税收纳入落地管理范围。二是加强政府性基金征收管理，进一步推进收缴分离改革，确保土地出让收入等各项基金收入及时、足额入库。三是及时掌握、认真领会上级政策调整变化情况，做好一年一度与市财政的财力结算，通过多种渠道和途径，积极争取市级财力支持。
　　（二）推进预算支出标准化建设，提高财政科学化、精细化管理水平
　　一是对基本支出实行定员定额管理，其中人员经费按基本工资、津补贴、奖金、社保缴费、对个人和家庭补助等内容按定员核定；公用经费按公务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费、工会经费等内容按定额核定。二是对项目支出按项目类别进行分类管理，其中经常性项目按预算年度制定合理的定额标准，控制压缩活动经费、会议费、招待费等一般性支出额度；一次性项目纳入项目库管理，通过项目评审或可行性研究报告，根据项目重要性及县财政保障能力予以安排。
　　（三）推行政府财力建设项目财务监理，深化预算绩效管理
　　一是推行政府财力建设项目财务监理，提高政府建设资金的运行效率和使用效益。二是加大绩效评价工作力度，注重项目绩效目标管理，优化评价方式方法，将绩效目标申报情况作为预算安排的前提和主要依据，并对纳入绩效目标管理的项目进行绩效跟踪与监督。三是推进绩效管理结果应用，建立评价结果与预算安排相结合、绩效信息公开、考核与奖惩等制度机制，接受人大的监督。四是不断强化绩效理念，切实提升预算绩效管理水平，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系。
　　（四）进一步加强乡镇财政资金监管，提高资金使用效益
　　一是进一步完善和优化乡镇财政信息管理平台，利用科技手段增强财政监管实效。二是进一步加强乡镇财政制度建设，通过建立健全部门预算责任制度、内部控制制度、财政资金监督制度等八个方面财政管理制度，完善乡镇财政管理体系，提高乡镇财政管理能力。三是加大对乡镇专项资金的管理，组织专门力量对专项资金追踪问效，确保项目支出合规、有效。四是加强培训考核，制定统一的培训大纲，有计划地开展轮训，不断提升乡镇财政干部队伍的综合素质和业务能力。同时，加大考核力度，将乡镇财政资金的管理工作纳入县政府对乡镇财政重点工作目标管理考核范围。
　　（五）认真贯彻执行《内控规范》，建立健全廉政风险防控机制
　　一是建立工作机制，加强组织领导，建立以单位负责人为首的内控领导小组，抓好任务分解和工作落实。二是突出业务重点，扎实做好实施工作，有重点、分步骤实施。三是成立督查组，深入各行政事业单位对《内控规范》的贯彻及实施情况进行全面抽查与指导，在全县范围建立健全廉政风险防控机制。
　　各位代表，2014年是机遇与挑战并存的一年，我们将在县委的正确领导下、在县人大的监督下，执行好各项决策部署，巩固好全县经济发展基础，开拓进取、扎实工作，确保完成本县2014年财政预算任务，为生态岛建设做出新贡献！