——2013年1月15日在崇明县第十五届人民代表大会第三次会议上
崇明县财政局
各位代表：
受崇明县人民政府委托，向大会报告崇明县2012年预算执行情况和2013年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2012年预算执行情况
2012年是“十二五”规划的关键之年，全县上下团结一心、锐意进取，实现经济平稳健康发展。我们以“创新驱动、转型发展”为立足点，以“生态建设、民生改善”为根本要求，切实履行好财政保障和服务职能，完成年度财政收支预算，实现了全年财政收支平衡。
（一）县级公共财政预算执行情况
2012年，县级地方财政收入369835.36万元，完成调整预算的100%，同比增长6.1%；加上市财政与本县结算净收入758000.30万元，减去调出资金2200万元后，县级财政总收入为1125635.66万元。
县级财政总支出为1125635.66万元，其中：县本级财政支出895635.66万元，完成调整预算的100%，同比增长18.81%；转移镇(乡)级财政支出230000万元，完成调整预算的100%，同比增长4.5%。收支相抵，当年预算收支平衡。
需要说明的是：市财政与本县结算净收入758000.30万元具体是：市体制补助收入106256.98万元，加上中央专款、诉讼费收入等专项补助收入41166.76万元，其他补助38178.02万元，及市公共财政转移支付606594.66万元，减去上解支出34196.12万元。
1.县级地方财政收入预算执行情况
2012年，受宏观经济增长持续放缓、房地产行业萎缩，以及“营改增”政策的试行、个人所得税起征点调整等影响，县级地方财政收入实际增长低于10%的年初预期。
县级地方财政收入369835.36万元的主要完成情况如下：
增值税106443.56万元，同比增长312.8%，主要是实施营业税改征增值税政策；
营业税145709.90万元，同比下降28.6%，主要是实施营业税改征增值税政策；
企业所得税38504.97万元，同比下降8.1%；
个人所得税15894.90万元，同比增长1.8%；
城市维护建设税10265.59万元，同比增长0.2%；
房产税6468.43万元，同比增长10.1%%；
印花税4694.74万元，同比增长8.5%；
城镇土地使用税729.06万元，同比增长60.1%；
土地增值税10686.48万元，同比下降4.9%；
车船税2088.95万元，同比增长20.7%；
耕地占用税2751.88万元，同比下降21.8%；
契税13660.57万元；同比增长2.8%；
非税收入11936.33万元，同比增长16.3%。
2.县本级财政支出预算执行情况
2012年，按照市委、市政府和县委的决策部署，县本级预算安排坚持统筹兼顾、突出重点的原则，进一步调整和优化财政支出结构。
县本级财政支出895635.66万元的主要执行情况如下：
（1）一般公共服务支出49604.15万元，加上中央和市级专项补助支出2156.52万元，县本级支出合计51760.67万元，同比增长14.13%。主要用于安排行政机关正常运转经费。
（2）国防支出572.80万元，同比增长8.79%。主要用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
（3）公共安全支出42991.03万元，加上中央和市级专项补助支出2815.75万元，县本级支出合计45806.78万元，同比增长12.21%。主要用于基本建设还本付息3000万元，以及公检法司等政法部门的正常运转和办案经费、警用装备配置和狱政设施维护等支出。
（4）教育支出137521.63万元，加上中央和市级专项补助支出35704万元，县本级支出合计173225.63万元，同比增长21.10%。主要用于上海工程技术学校征地与基本建设11000万元，江帆小学基本建设3345万元，“教育内涵发展”建设7245万元，以及“中小幼”校园安保、学校绿化养护、义务教育阶段学校免收课本作业本项目等经费支出。县本级支出中按法定增长口径安排的教育支出增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。
（5）科学技术支出13891.30万元，加上中央和市级专项补助支出40万元，县本级支出合计13931.30万元，同比增长23.45%。主要用于“科技创新引导资金”12000万元，以及农业科技成果推广与产业化项目、优质树种源引进研究等农业科技项目、崇明地区常见病研究等卫生科技攻关项目、政务外网协同办公平台二期建设及运行维护、科技馆开办等经费支出。县本级支出中按法定增长口径安排的科学支出增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。
（6）文化体育与传媒支出7893.71万元，加上中央和市级专项补助支出348.20万元，县本级支出合计8241.91万元，同比增长10.57%。主要用于环岛女子自行车赛及世界杯赛、全民健身及竞赛、文化“百千万”工程、《崇明报》印刷发行等经费支出。
（7）社会保障和就业支出139228.15万元，加上中央和市级专项补助支出24003.48万元，县本级支出合计163231.63万元，同比增长2.92%。主要用于新型农村社会养老保险47742.06万元，“万千百人”就业项目23357.90万元，“人才发展专项资金”15100万元、“促进就业专项资金”8000万元，以及城镇居民社会养老保险、城乡居民最低生活保障、乡镇优抚对象定期定量补助等经费支出。
（8）医疗卫生支出74243.25万元，加上中央和市级专项补助支出14632.31万元，县本级支出合计88875.56万元，同比增长24.91%。主要用于新农村合作医疗基金县级补偿19831万元，基层社区卫生服务中心运行经费18000万元，以及区域卫生信息系统化平台建设、综合医院药品加成率补贴、新华医院崇明分院“创三”项目、社区卫生服务中心后勤社会化服务项目等经费支出。
（9）节能环保支出18354.87万元，加上中央和市级专项补助支出5515万元，县本级支出合计23869.87万元，同比增长48.96%。主要用于“节能减排专项资金”15000万元，以及污染源环境监测能力建设及在线监测系统运行维护、引用水源地环境整治、预警生态网络评估运行和监测等经费支出。
（10）城乡社区事务支出57821.43万元，同比增长60.61%。主要用于基本建设还本付息20796.96万元，智慧岛数据产业园区基础设施建设（资本金）18393.78万元，以及农村危桥改造建设、市政道路大中修建设及维修养护、管道气政策性价差补贴等经费支出。
（11）农林水事务支出52036.02万元，加上中央和市级专项补助支出27844.94万元，县本级支出合计79880.96万元，同比增长43.95%。主要用于基本建设还本付息10000万元，林业养护经费9900万元，支农惠农政策扶持8000万元，以及中小河道养护、污水处理厂运行补贴、水稻农资综合补贴县配套项目等经费支出。县本级支出中按法定增长口径安排的农业支出增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。
（12）交通运输支出7334.05万元，加上中央和市级专项补助支出20856万元，县本级支出合计28190.05万元，同比增长12.74%。主要用于“现代服务业发展引导资金”3000万元，以及水陆交通平衡方案研究、交通专项整治、交通行政执法等经费支出。
（13）资源勘探电力信息等事务支出104182.67万元，加上中央和市级专项补助支出402.73万元，县本级支出合计104585.40万元，同比增长6.23%。主要用于“工业向园区集中专项资金”90900万元，“海洋装备产业扶持资金10000万元”，“自主品牌建设奖励资金”2000万元等。
（14）商业服务业等事务支出20046.24万元，加上中央和市级专项补助支出1112万元，县本级支出合计21158.24万元，同比增长9.13%。主要用于“现代服务业发展引导资金”18000万元，以及旅游宣传、旅游业管理与服务等经费支出。
（15）国土资源气象等事务支出1476.66万元，同比下降36.57%。主要用于土地规划等管理业务经费支出。
（16）住房保障支出15782.62万元，加上中央和市级专项补助支出517万元，县本级支出合计16299.62万元，同比增长202.96%。主要用于保障性住房支出10000万元，以及房屋交易登记调查、房屋管理维修等经费支出。
（17）粮油物资储备事务支出2000万元，同比增长44.62%。主要用于粮油公司政策性补贴、秋粮收购补贴、县级储备粮利息补贴、县级储备粮轮出亏损财政补贴等经费支出。
（18）其他支出14707.15万元，同比下降8.98%。主要用于私房落政、办公楼维修、车辆购置、信息化项目、预备役经费等。
（二）政府性基金收支预算执行情况
2012年，本县政府性基金收入74260.70万元，加上市级基金补助收入79895.62万元、调入资金41642.29万元、上年基金结余117638.23万元，政府性基金收入总计313436.84万元；政府性基金支出175888.76万元；政府性基金收支结余137548.08万元。
政府性基金收支项目的执行情况如下：
1.土地出让收入上年结余28202.24万元，本年收入101415.81万元，可用总额为129618.05万元；支出63854.72万元；收支结余65763.33万元。支出主要用于缴纳新增建设用地有偿使用费、补贴土地开发主体前期费用、城市建设支出、其他国有土地使用权出让支出等。
2.城市基础设施配套费上年结余22409.78万元，本年收入12971.62万元，可用总额为35381.40万元；支出14815.99万元；收支结余20565.41万元。支出主要用于教育配套、市政配套等。
3.残疾人就业保障金上年结余6542.79万元,本年收入7919.71万元，可用总额为14462.50万元；支出6529.07万元；收支结余7933.43万元。支出主要用于残疾人职业教育、培训、扶持农村残疾人生产、残疾人职业康复、助残员补贴等。
4.散装水泥专项资金上年结余114.84万元，本年收入55.58万元，可用总额为170.42万元；支出86.11万元；收支结余84.31万元。支出主要用于散装水泥办的人员经费和专项经费。
5.彩票公益金上年结余181.09万元，本年收入527.90万元，可用总额为708.99万元；收支结余708.99万元。
6.城市公用事业附加上年结余259.53万元，本年收入1719.81万元，可用总额1979.34万元；支出1719.81万元；收支结余259.53万元。支出主要用于道路交通安全设施建设、环卫设施设备建设、消防专项补贴等。
7.地方教育附加上年结余2463.45万元，本年收入7741万元，可用总额10204.45万元；支出7741万元；收支结余为2463.45万元。支出主要用于企业人员教育培训补贴。
8.水利建设基金上年结余2267万元，本年收入2602万元，可用总额4869万元；年末结余4869万元。
9.教育资金上年结余10356万元，本年收入454万元，可用总额10810万元；年末结余10810万元。
10.农田水利建设资金上年结余10356万元，本年收入363.20万元，可用总额10719.20万元；支出4884.84万元；年末结余5834.36万元。支出主要用于农村生活污水处理工程、新海镇及东平镇自来水管网改造等。
11.保障性安居资金本年收入454万元；年末结余454万元。
12.农业土地开发基金本年收入404万元；年末结余404万元。
13.国有土地收益基金本年收入1065万元；年末结余1065万元。
14.新增建设用地有偿使用费上年结余34485.51万元，本年收入57448.31万元，可用总额91933.82万元；支出76257.22万元；年末结余15676.60万元。支出主要用于土地复垦、土地综合整治工程、设施粮田建设、基本农田保护、地力补偿等。
15.新型墙体材料专项基金本年收入656.67万元；收支结余656.67万元。
（三）国有资本经营收支预算执行情况
根据《国务院关于试行国有资本经营预算的意见》的要求和《上海市市本级国有资本经营预算管理试行办法》的有关规定，本县2011年起试编国有资本经营预算，将6户县属国有独资公司纳入试点范围，其中经营类企业按上年净利润10%上缴收益，园区类企业按5%上缴收益，投融资类企业零比例上缴，股份制企业和委办局下属企业暂未实施。2012年县工业园区、县旅投公司和县资产经营公司等3户县属国有独资企业共计上缴国有资本经营预算收入75万元。县级财政安排国有资本经营预算支出75万元，用于补充上述3户企业的资本公积。
（四）2012年本县财政工作开展情况
2012年我们紧紧围绕县委、县政府的各项决策，切实履行好财政保障和服务职能，立足当前，着眼长远，不断优化财政支出结构，深化财政体制改革，完善公共财政体系，建立健全公正、透明、高效的财政运行机制。
1.确保法定增长，着力保障和改善民生。一是严格按照教育、农业、科技法定增长的要求，落实好财政经费保障。二是坚持“以人为本”，将政策支持和财力保障有重点的向民生领域倾斜，通过加大就业和社会保障、增加医疗卫生投入、提高企业退休人员基本养老金水平和城乡居民最低生活保障补助标准等举措，切实将民生改善工作落到实处。
2.推进国库集中收付制度改革，完善公共财政管理体系。一是推行国库单一账户体系改革，全面完成县级一级、二级预算单位上线运行。二是继续推动公务卡改革，2010年以来本县公务卡已累计支付4万多笔，金额达2亿元。三是完成财政动态监控系统改革，在“金财工程”平台上建立了动态监控系统功能模块，对财政资金的预算执行进行动态监控与实时报警，真正落实财政资金监督的日常化管理。
3.实施财政信息公开，提高财政预算透明度。根据市财政局相关文件要求，通过部门、乡镇及县政府门户网站，首次向社会公开了本县2012年公共财政和政府性基金预算情况；积极推进、完成了45个县级主管部门和18个乡镇预算信息公开；公开了20项中央财政专项资金、24项市级财政专项资金的分配情况，资金涉及教育、医疗卫生、社会保障、强农惠农等领域。财政信息公开受到社会各界普遍关注，将成为今后本县财政重要常规性工作。
4.加大财政监督力度，完善财政管理机制。一是开展中央专项转移支付资金监督检查，严格实行专款专用、专帐核算。二是开展村级财务规范化管理专项检查，推进村级财务核算与制度执行等方面的规范管理。三是开展乡镇财政性资金专项治理“回头看”，进一步规范乡镇财政收支行为。四是制定本县进一步落实防治“小金库”长效机制建设的意见，巩固“小金库”治理成果，推进本县预防和惩治腐败体系建设。
2012年，在各项工作顺利开展的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和预算执行中还存在诸多矛盾与问题：一是财政收入结构还不够合理，缺少持续稳定增长的内生动力；二是财政收支矛盾突出，对民生需求的财力保障难度不断加大；三是财政预算的完整性和透明度以及财政资金的使用效益有待进一步提高。对此，我们将始终秉持忧患意识、创新意识、责任意识，积极采取切实有效的措施，逐步加以改进和完善。
二、2013年预算草案
2013年是“十二五”规划的承上启下之年，从本县财政收支情况看，县级地方财政收入和市对本县财政转移支付的增幅均十分有限，而随着社会保障体系充实完善，中长期教育改革与医药卫生体制改革继续推进，以及社会公共管理不断加强，本县财政支出压力将进一步加重。为此，2013年县级地方财政收支预算安排的整体思路是要坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，深入推进财政科学化、精细化管理，进一步提高财政资金使用效益，同时要做好过紧日子的准备。
（一）2013年县级公共财政收支预算
2013年，县级地方财政收入预算395700万元，比上年增加25864.64万元，增长7%，加上市财政与本县结算净收入781526.88万元，比上年增加23526.58万元，增长3.1%，减去调出资金2200万元后，县级财政总收入预算为1175026.88万元，比上年增加49391.22万元，增长4.4%；县级财政总支出预算为1175026.88万元，比上年增加49391.22万元，增长4.4%，其中：县本级财政支出预算930026.88万元，比上年增加34391.22万元，增长3.8%；镇(乡)级财政支出预算245000万元，比上年增加15000万元，增长6.5%。
本年度财政预算收支平衡。
按照《预算法》，县本级预算由崇明县人民代表大会审查并批准。为便于各位代表审议，现将有关情况说明如下：
1.县级地方财政收入预算的主要考虑
综合分析2013年宏观经济及财政形势和相关政策影响，将2013年县级地方财政收入增长指标确定为7%。主要考虑：一是从积极稳妥的角度，2013年经济走势仍不明朗，预计招商收入增幅为10%，增加县级地方财政收入32000万元。二是“免、抵、调”增值税增加县级地方财政收入3300万元。三是国家加大结构性减税力度，进一步扩大“营改增”改革试点的地区和行业范围，预计短期内减少县级地方财政收入约9000万元。
县级地方财政收入395700万元的主要项目拟安排如下：
（1）增值税113900万元，同比增长7.0%。
（2）营业税155900万元，同比增长7.0%。
（3）企业所得税41200万元，同比增长7.0%。
（4）个人所得税17000万元，同比增长7.0%。
（5）城市维护建设税11000万元，同比增长7.2%。
（6）房产税6900万元，同比增长6.7%。
（7）印花税5000万元，同比增长6.5%。
（8）城镇土地使用税800万元，同比增长9.7%。
（9）土地增值税11400万元，同比增长6.7%。
（10）车船税2200万元，同比增长5.3%。
（11）耕地占用税2900万元，同比增长5.4%。
（12）契税14600万元，同比增长6.9%。
（13）非税收入12900万元，同比增长8.1%。
2.关于市财政与本县结算净收入的主要考虑
按照《崇明生态岛建设纲要》和市财政的有关要求，综合考虑本县人均财力、市级财政收入状况等因素，市财政与本县结算净收入781526.88万元，增加23526.58万元，增长3.1%。其中：市对本县公共财政转移支付667254.13万元，增加60659.47万元，增长10%；其他中央和市级补助项目148468.87万元，减少37132.89万元，下降33.4%，主要是2013年预算中剔除了2012年年终增拨财力等一次性补助37132.89万元；上解支出预计34196.12万元，维持上年水平。
3.县本级财政支出预算的主要考虑
2013年县本级公共财政支出预算将在继续控制一般性支出的基础上，进一步突出三个重点：一是确保教育、农业、科技等法定增长事项的财政投入；二是促进民生改善与社会事业建设；三是支持产业发展。
县本级财政支出预算930026.88万元主要项目拟安排如下：
（1）一般公共服务支出50408.18万元，加上中央和市级专项补助支出2400.60万元，县本级支出合计52808.78万元，占预算的5.68%，同比增长2.02%。主要用于安排行政机关正常运转经费支出。
（2）国防支出575.35万元，占预算的0.06%，同比增长0.45%。主要用于人民防空工程建设、宣传等经费支出。
（3）公共安全支出43086.11万元，加上中央和市级专项补助支出2815.75万元，县本级支出合计45901.86万元，占预算的4.94%，同比增长0.21%。主要用于还本付息500万元、公检法司等政法部门的正常运转和办案、警用装备配置、狱政设施维护等经费支出。
（4）教育支出143502.08万元，加上中央和市级专项补助支出34868万元，县本级支出合计178370.08万元，占预算的19.18%，同比增长2.97%。主要用于内涵发展建设9979万元，“中小幼”校园安保经费3425万元，以及学校绿化养护、义务教育阶段学校免收课本作业本项目、义务教育阶段学校农村学生免费午餐项目等经费支出。县本级支出中按法定增长口径安排的教育支出增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。
（5）科学技术支出17769.47万元，加上中央和市级专项补助支出40万元，县本级支出合计17809.47万元，占预算的1.91%，同比增长27.84%。主要用于“科技创新引导资金”13000万元，以及医疗卫生科技攻关、农业科技项目研究及成果推广、科普推广、政务外网协同办公平台三期建设及政务网等级保护、光纤租赁、网络运维等经费支出。县本级支出中按法定增长口径安排的科学支出增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。
（6）文化体育与传媒支出8292.47万元，加上中央和市级专项补助支出54.10万元，县本级支出合计8346.57万元，占预算的0.90%，同比增长1.27%。主要用于还本付息500万元、国际女子公路自行车赛及世界杯赛、新城文化图书美术“三馆”业务活动、全民健身及竞赛、《崇明报》印刷发行等经费支出。
（7）社会保障和就业支出144752.14万元，加上中央和市级专项补助支出26432.74万元，县本级支出合计171184.88万元，占预算的18.41%，同比增长4.87%。主要用于新型农村社会养老保险42319万元，“万千百人”就业项目支出22987.84万元，“促进就业专项资金”8000万元，“人才发展专项资金”15000万元，以及城镇居民社会养老保险补贴、城乡居民最低生活保障、乡镇优抚对象定期定量补助等经费支出。
（8）医疗卫生支出78477.55万元，加上中央和市级专项补助支出11869.93万元，县本级支出合计90347.48万元，占预算的9.71%，同比增长1.66%。主要用于还本付息18000万元、新农村合作医疗16000万元，基层社区卫生服务中心运行经费19275万元，以及综合医院药品加成率补贴、社区卫生服务中心后勤社会化服务、区域卫生信息系统化平台建设、医疗卫生人才建设等经费支出。
（9）节能环保支出19251.54万元，加上中央和市级专项补助支出5655万元，县本级支出合计24906.54万元，占预算的2.68%，同比增长4.34%。主要用于“节能减排专项资金”16000万元，以及过渡期危险废物收集平台建设工程、土壤重金属污染防治示范工程、饮用水水源地整治、预警生态网络评估运行和监测等经费支出。
（10）城乡社区事务支出67976.58万元，占预算的7.31%，同比增长17.56%。主要用于还本付息43923.56万元，以及市政道路维修养护、城市景观道路维护、建筑材料抽样检测等经费支出。
（11）农林水事务支出58544.57万元，加上中央和市级专项补助支出27065.92万元，县本级支出合计85610.49万元，占预算的9.21%，同比增长7.17%。主要用于支农惠农政策扶持及配套资金14000万元，林业养护9471万元，土地流转费14000万元，以及城桥等镇污水厂运行、中小河道养护等经费支出。县本级支出中按法定增长口径安排的农业支出增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。
（12）交通运输支出11603.91万元，加上中央和市级专项补助支出20856万元，县本级支出合计32459.91万元，占预算的3.49%，同比增长15.15%。主要用于公路养护经费20171万元，客轮公司运营补贴6000万元，“现代服务业发展引导资金”3000万元，以及交通基础设施建设、交通运输行业管理业务等经费支出。
（13）资源勘探电力信息等事务支出98083.59万元，加上中央和市级专项补助支出423.60万元，县本级支出合计98507.19万元，占预算的10.59%，同比下降5.81%。主要用于“工业向园区集中专项资金”85000万元，“海洋装备产业扶持资金”10000万元，“自主品牌建设奖励资金”2000万元等。下降的主要原因是“工业向园区集中专项资金”减少5900万元。
（14）商业服务业等事务支出20261.42万元，加上中央和市级专项补助支出37.60万元，县本级支出合计20299.02万元，占预算的2.18%，同比下降4.06%。主要用于“现代服务业发展引导资金”18000万元等。下降的主要原因是中央和市级专项一次性补助支出减少1074.40万元。
（15）国土资源气象等事务支出426.96万元，占预算的0.05%，同比下降71.09%。主要用于土地规划等管理业务经费支出。下降的主要原因是支出口径发生变化。
（16）住房保障支出6587.93万元，加上中央和市级专项补助支出517万元，县本级支出合计7104.93万元，占预算的0.76%，同比下降56.41%。主要用于房屋交易登记调查、保障性住房建设、房屋管理维修等经费支出。下降的主要原因是2012年一次性安排住房解困支出10000万元。
（17）预备费20000万元，按县本级财政支出总额3%以内安排，占预算的2.15%。
（18）其他支出7390.79万元，占预算的0.80%，同比下降49.75%。主要用于办公楼维修、信息化项目、政府购买服务、基建审计业务等经费支出。下降的主要原因是支出口径发生变化。
（二）2013年政府性基金收支预算
2013年，本县政府性基金收入预算73865万元，加上市级基金补助收入62400万元、调入资金2200万元、上年基金结余137548.08万元，当年可安排的政府性基金收入预算总计276013.08万元；政府性基金支出预算119894.50万元；政府性基金收支结余156118.58万元。
本县政府性基金收入全部按国家的有关规定征收并缴入地方国库专账核算，支出按国家规定的用途安排，结余资金结转以后年度滚动使用，年度收支实际执行情况和决算将按规定程序报同级人代会和人大常委会审议。
（三）2013年国有资本经营收支预算
2013年，县工业园区、县旅投公司和县资产经营公司3户县属国有独资企业预计上缴国有资本经营预算收入100万元；安排国有资本经营预算支出100万元，主要用于补充上述3户企业的资本公积。
三、2013年本县财政工作重点
按照党的十八大会议精神和市委、县委的决策部署，为全面完成2013年预算任务，进一步拓展和有效发挥公共财政的职能作用，今年重点做好以下五个方面工作：
（一）继续深化部门预算管理
一是规范预算编报，着力开展预算精细化管理，探索建立科学、合理的预算支出标准化体系。二是进一步优化财政支出结构，努力压缩会议、办公等一般性支出，严控“三公”经费支出，保障法定支出、民生支出等重点支出需求。三是强化预算刚性约束，减少预算调整数量。四是抓好基础管理，建立部门预算项目库和预算单位人员、固定资产信息库，与预算编制有效衔接。五是延长部门预算编制时间，实现“预算一年，编制一年”。
（二）全面实现国库单一账户改革
一是扎实做好各项业务工作，认真梳理业务环节、明确岗位职责、规范预算执行，完善国库单一账户信息系统建设。二是按照上级财政部门要求，在各乡镇推行国库单一账户体系，实现本县国库单一账户全覆盖。三是加强对预算单位的业务指导以及与银行系统的沟通协调，切实保障预算单位用款便利和安全。四是积极做好检查验收工作，及时发现与化解问题，及时总结经验，稳步推进改革。
（三）加大财政信息公开力度
一是继续公开本县公共财政、政府性基金收支预算和执行情况，中央及市级专项资金分配情况，县级预算主管部门和乡镇财政收支预、决算；二是公开本县国有资本经营预决算情况，财政转移支付情况，财政月度、季度收支情况；三是着力公开全县“三公”经费预算及使用情况，确保“三公”经费公开信息的真实性与严肃性。
（四）建立财政支出绩效评价机制
一是在教育部门进行绩效评价试点，总结做法及经验，为在全县范围推广绩效评价奠定基础。二是根据各单位设立的绩效目标及拟开展绩效评价的项目情况，积极开展绩效自评工作。三是引入第三方评价机制，确保绩效评价客观、公正。四是建立和不断完善绩效指标库。五是强化绩效评价结果运用，切实将绩效评价结果同财政预算有效挂钩，增强绩效评价的实效性。
（五）加强财政干部队伍建设
一是加强科学理论学习。深入学习科学发展观理论知识，深刻领会“十八大”报告精神，从思想政治上把握好、驾驭好、发展好财政工作。二是加强业务能力培养。认真落实创建学习型机关工作方案，做好财政干部教育培训管理，重点推进基层培训，落实好乡镇财政干部培训任务。三是加强反腐倡廉作风建设。完善岗责体系，加强督查督办，把反腐倡廉与提高财政效能有机结合起来，坚决防治消极腐败。
本县2013年的财政预算任务繁重而艰巨。我们将在县委的正确领导下，开拓进取、扎实工作，确保圆满完成本县2013年财政预算任务，为生态岛建设做出新贡献！
