——2010年1月19日在崇明县第十四届人民代表大会第六次会议上
崇明县财政局

各位代表：
    受崇明县人民政府委托，向大会报告崇明县2009年预算执行情况和2010年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
    一、2009年预算执行情况
    2009年，在县委的正确领导下，全县上下认真贯彻中央十七届三中、四中全会精神，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习实践科学发展观，积极应对全球金融危机产生的影响，继续深化财政体制改革，不断优化支出结构，扎实推进崇明生态岛建设，圆满完成了年度财政收支预算，实现了全年财政收支平衡。

    （一）2009年预算安排情况
    经县第十四届人民代表大会第四次会议审议通过，本县2009年县级地方财政收入预算为232900万元。加上市体制返还及补助收入，减去上解支出、县乡（镇）财政管理体制分成支出后，预计2009年县级财力为416386.59万元，全部用于安排当年预算支出。在实际执行过程中，随着市对区县财税体制改革的推进、部分收支政策调整以及经济和社会发展的正常需要，经县十四届人大常委会第二十六次会议批准，地方财政收入加上市体制返还及补助收入，减去上解支出、县与乡镇财政管理体制分成支出后，2009年县本级可支配财力为435005.16万元，支出预算为435005.16万元，当年收支平衡。根据年度市对本县财力结算及县级收入实际入库情况，经提请县十四届人大常委会原则同意，相应调增县级财政支出1440.56万元。
    （二）2009年预算执行情况
    2009年本县地方财政收入完成234109.56万元。完成预算的100%，同口径比上年增长6.54%。
    2009年本县财政总预算支出为698357.41万元，在安排中央专款支出6449.46万元、市拨专款支出57962.23万元、乡镇级财政支出197500万元后，县级财政支出为436445.72万元，完成预算的100%。支出执行的主要项目为：一般公共服务支出30711.92万元；国防支出449.32万元；公共安全支出28353.30万元；教育支出75937.61万元；科学技术支出2064.27万元；文化体育与传媒支出4698.72万元；社会保障和就业支出72632.87万元；医疗卫生支出36892.82万元；环境保护支出3111.28万元；城乡社区事务支出23732.34万元；农林水事务支出32503.17万元；交通运输支出1909.33万元；采掘电力信息等事务108174.96万元；粮油物资储备及金融监管事务4352.03万元；其他支出10921.78万元。
    （三）2009年预算收支平衡情况
    2009年县级财政收入234109.56万元，加上市体制返还及专项补助收入491560.69万元，减去上解支出27312.84万元、县与乡镇财政管理体制分成支出197500万元后，县本级财政财力为500857.41万元。列支中央和市专项补助支出64411.69万元后，县本级预算实际可支配财力为436445.72万元。与本级财政支出436445.72万元相抵，收支平衡。
    （四）2009年土地出让收支情况
    2008年本县土地出让收入结余27433万元，2009年县级土地出让预算收入76747.69万元，合计土地出让收入可用总额为104180.69万元；土地出让预算支出安排86242.29万元，其中，征地和拆迁补偿支出55174.87万元、土地开发支出1091万元、补助被征地农民支出3320万元、土地出让业务支出835万元、廉租住房支出2273万元、其他土地使用权出让金支出23548.42万元；年末滚存结余17938.40万元。
    以上2009年财政收支执行数是根据年内预算执行情况初步汇总的，在地方财政决算编审完成后会出现部分变动，变动情况将另行报请县十四届人大常委会审定。
    （五）2009年预算执行主要特点
    1．地方财政收入增长趋于平稳。2009年上半年，受全球金融危机影响，县内部分行业和产业税收增长趋缓，针对严峻的经济发展形势，县相关职能部门密切配合，认真落实国家发展经济的政策，进一步调整和优化产业结构，促进节能减排，大力扶持重点行业，逐步遏制了经济下滑态势。下半年，本县经济形势总体回升向好，税源质量稳步提高，重点企业和重点行业税收增长趋于稳定,地方财政收入较好地完成了预期增长目标。主要县级收入项目完成情况是：增值税21605.97万元，营业税131561.93万元，企业所得税35268.96万元，个人所得税14267.65万元，城市维护建设税5781.31万元，房产税3909.40万元，契税6967.12万元，其他各税5277.09万元，非税收入9470.13万元。
    2．财政支出聚焦保障重点。按照建立公共财政体系和《崇明生态岛建设纲要》的要求，县级财力分配的重点继续向确保民生持续改善、促进社会事业发展等重点公共领域倾斜，全年累计支出248461.80万元，占县本级财政支出的56.93%。教育、科技、农业等支出均达到法定支出要求。
    一是保障和改善民生。认真落实各项惠民政策。2009年全县社会保障和就业支出比2008年增加12771万元，主要用于：对2877名农村重残无业人员按每年4420元发放救助金；对299名残疾人“三车”车主，按农村低保标准给予保障；对1887名农村义务制教育阶段贫困学生发放助学券；提高农村低保标准人均年200元和城镇低保标准人均年300元，累计发放低保金9367.14万元，比上年增加2196.56万元；安排资金1420万元，对农村低收入户的危房进行改造；安排农保基金补贴2197万元，比上年增加347万元；提高促进就业补贴标准，安排各类就业补助资金19265.01万元，比上年增加7140.28万元；提高林业用地土地流转费标准，由每亩614元提高到680元，每亩净增66元，拨付土地流转费补贴8079万元，比上年增加1402万元。另外，发放农民粮食直补资金3343.19万元、化肥、农药补贴710万元、水稻机械化育插秧补贴730万元、两麦供种补贴990万元；安排公共交通专项扶持资金314万元，补贴扶持公共交通事业发展，方便老百姓出行。
    二是继续推进社会事业发展。加大对教科文卫事业的资金投入。2009年全县教科文卫支出比2008年增加8416万元，主要用于：安排3.4亿元资金，积极落实尊师重教政策，提高义务制教师待遇；安排资金352.57万元，将高中学生纳入“两免一补”范围；将科普经费定额从人均3元提高至人均4元；安排336万元资金，建设269个农家书屋，安排百场戏、千场电影、万册书送下乡资金110万元，满足农民文化需要；安排全年体育竞赛经费130万元、国际自行车赛事经费200万元；提高农村合作医疗大病统筹县级政府补贴，从2008年的人均129元，提高至2009年的人均180元，增加经费1648万元；安排社区预防保健经费3110万元、5所县级医院药品加成率降低和诊查费减免补贴2500万元、社区卫生服务中心和村卫生室门诊诊疗费及药品零差率减免补贴1540.71万元、标准化卫生室建设292万元、院前急救项目分站建设500万元。
    三是继续加大“三农”投入。增加对乡镇的财力下沉2亿元，支持乡镇统筹安排财力开展为农服务和实施农村生活污水集中处理及农贸市场改造等26个事项及工程项目建设；支持乡村道路建设和农桥改造，安排2008年农村道路建设及危桥改造县补贴资金8489万元；安排污水厂运行经费1657.60万元，垃圾中转站运营经费1163.40万元；投入14566.42万元，对东平河、新建港、三沙洪等三条段县属河道进行综合整治，新建11座农村生活污水处理站，黑臭河道整治7公里，万河整治600公里；推进基础设施建设，改善农业生产条件，提高抗御自然灾害能力，投入项目资金1876.19万元，完成建设农业综合开发土地治理10.4万亩，设施粮田2.2万亩；拨付新农村建设资金34406万元，开展农村改厕等18个项目的新农村建设。
    3.促进经济可持续发展。一是多渠道筹措资金向有关县属政府性公司注入资本金58000万元，进一步优化了企业资本结构。二是积极落实“工业向园区集中”，鼓励企业争创品牌，安排工业扶持专项资金861.10万元，比2008年增加668.40万元。三是安排节能专项资金4244万元，比2008年增加3839万元，进一步推进节能减排和产业结构调整。四是增加对高新企业扶持力度，对本县21家高新技术企业扶持资金434.80万元，比2008年增加298.60万元。五是安排旅游宣传经费600万元，推进旅游业发展。
    4．推进县与乡镇财政体制改革。2009年，在实施县与乡镇地方财政收入二、八比例分享情况下，增加下沉乡镇财力2亿元，保障16个乡镇的基本运转及事业发展的资金需要。另外安排资金4270万元，对东平、新海两新建制镇实行公共财政基本保障。采取对两个镇的人员支出按公务员、事业编制人员实际支出予以保障；对日常公用经费支出上按编制数参照本县乡镇支出标准给予保障；对事业发展支出项目按照实际需求和县府决策给予保障；对招商收入按本县其他乡镇同样比例分享。进一步理顺县与乡镇财权、事权关系，在此基础上全面推行“乡财县管”财政管理改革，有效提高了乡镇社会管理和公共服务水平。

    二、2010年预算草案
    2010年，本县财政预算安排的指导思想是：坚持以科学发展观统领财政工作，认真贯彻党的十七届四中全会和中央经济工作会议精神，抓住历史机遇，以促进经济持续稳健发展和加快生态岛区建设为重点的新农村建设为总目标，坚决贯彻落实市委、市政府重大决策和本县“三年行动纲要”，全面履行财政服务职责，不断增强财政保障和调控功能，坚持改革创新、依法理财，继续优化财政支出结构，进一步提高预算管理水平，提高财政资金使用效率，着力解决阻碍崇明发展和民生改善方面的突出问题，努力推动本县经济、社会及事业建设又好又快发展。
    （一）2010年预算的主要考虑
    1.关于2010年市级转移支付问题。按照《崇明生态岛建设纲要》的要求，市财政转移支付预计增长10%。2010年转移支付可统筹安排财力预计350000万元。2009年转移支付382269.65万元中，剔除教育费附加7332万元、公用事业附加2099.96万元等专项补助9431.96万元，专项转移支付29541.02万元，加上2009年预拨28600万元减去2008年已拨58600万元，转移支付资金中实际可安排313296.67万元。
    2.关于2010年县级地方财政收入问题。2010年县级财政收入增长预计为8%。从发展的大环境看，2009年下半年起国内外经济逐步复苏，国家刺激经济的宏观政策基调不变，上海推进“四个”中心建设以及世博会的即将召开，都为本县2010年的发展创造了有利的外部环境。从本县形势看，长江隧桥的开通，改变了本县发展的空间格局，使本县真正融入长三角一体化发展经济圈，崇明三岛的生态优势、区位优势、土地资源优势等将逐步显现，崇明经济发展迎来新的历史机遇。总的来说，2010年在诸多有利因素的影响下，剔除外部经济发展可能出现反复、产业结构调整、区域间竞争等一些不利因素，本县经济将实现平稳增长。
    3.关于2010年县本级支出预算问题。2010年县本级财政支出预算按照积极稳妥、统筹兼顾、全面完整、收支平衡的原则，统筹运用好预算内外资金，在兼顾一般的同时，进一步调整和优化财政支出结构，优先保证重点支出需要，按照《崇明生态岛建设纲要》的要求，保障社会事业发展需要。严格控制一般性支出增长，严肃财经纪律，加强支出监管，不断提高财政资金使用效益。坚持确保重点，压缩一般，按照法定支出、民生、政府运行、企业扶持、还本付息、事业发展的顺序安排预算支出。
    按照上述指导思想以及本县国民经济和社会发展预期目标，2010年财政收支预算初步安排如下：
    （二）2010年收入情况
    2010年本县地方财政收入预算安排252800万元，同口径比上年增长8%。
    （三）2010年县级财力情况
    2010年县级财政收入252800万元，加上市体制返还以及补助收入113852.33万元，转移支付350000万元，减去上解支出27456.84万元、县与乡镇财政管理体制分成支出200000万元后，预计2010年县本级可用财力为489195.49万元。
    （四）2010年支出情况
    根据《中华人民共和国预算法》规定，2010年崇明县总预算按县本级预算和乡镇级预算汇编而成。由于乡镇级预算的批准时间未能与崇明县总预算批准时间衔接，2010年崇明县总预算中乡镇级预算暂由县财政根据乡镇财政收支预测代编。其中，县本级预算草案由县人民代表大会审查批准。此外，中央专款、市拨专款将在年度预算执行过程中视下达情况列入县总预算支出。
    根据县级财力和乡镇财政收支预测数，2010年度全县财政支出预算安排689195.49万元。其中,县本级支出预算安排489195.49万元；乡镇财政当年税收分成预计安排乡镇级支出200000万元。县本级预算和乡镇级预算各自实现收支平衡。
    县本级支出预算489195.49万元安排的项目：
    1．一般公共服务支出安排35485.87万元，占预算的7.25%，比上年增长18.16%。其中，人大事务503.63万元，政协事务665.41万元，政府办公厅（室）及相关机构事务6612.14万元，发展与改革事务1481.66万元，统计信息事务851.32万元，财政事务1508.44万元，税收事务6382.90万元，审计事务532.36万元，人力资源事务38.32万元，纪检监察事务472.05万元，人口与计划生育事务5192.16万元，商贸事务1508.76万元，知识产权事务26万元，工商行政管理事务1935.56万元，质量技术监督与检验检疫事务1323.21万元，宗教事务20万元，港澳台侨事务60万元，档案事务421.54万元，共产党事务4993.88万元，民主党派及工商联事务262.15万元，群众团体事务694.38万元。
    2.国防支出352.62万元，占预算的0.07%，比上年下降21.52%。剔除09年民防机动指挥所配套建设资金121.7万元一次性因素后，实际增长7.63%。
    3．公共安全支出安排29859.95万元，占预算的6.10%，比上年增长5.31%。其中，武装警察支出1707.12万元，公安支出21710.84万元，国家安全支出464.14万元，检察支出1667.01万元，法院支出3400.56万元，司法支出910.28万元。
    4．教育支出安排81452.01万元，占预算的16.65%，比上年增长7.26%（根据2009年计算口径，预计2010年本县财政经常性收入增幅为5.58%）。其中，教育管理事务403.26万元，普通教育71734.12万元，职业教育4540.93万元，成人教育115.70万元，广播电视教育158.62万元，特殊教育1497.06万元，教师进修及干部继续教育1917.90万元，其他教育支出1084.42万元。
    5．科学技术支出安排2402.90万元，占预算的0.49%，比上年增长16.40%。其中，科学技术管理事务1031.20万元，科技条件与服务161.27万元，科学技术普及544.26万元，其他科学支出666.17万元。
    6．文化体育与传媒支出安排4716.31万元，占预算的0.96%，比上年增长0.37%。其中，文化1797.57万元，文物211.49万元，体育1609.78万元，广播电影电视1097.47万元。
    7．社会保障和就业支出安排71172.92万元，占预算的14.55%，比上年下降0.06%，剔除09年安排历年林业养护费4485万元，实际增长6.67%。其中，人力资源和社会保障管理事务1910.28万元，民政管理事务1967.32万元，行政事业单位离退休16098.97万元，就业补助21692.36万元，抚恤3713.18万元，退役安置647.16万元，社会福利315.81万元，残疾人事业495.30万元，城市居民最低生活保障7708.62万元，其他城镇社会救济648.55万元，红十字事业208万元，农村最低生活保障1380万元，其他农村社会救济1708.37万元，其他社会保障和就业支出12679万元。
    8．医疗卫生支出安排37730.07万元，占预算的7.71%，比上年增长2.27%。其中，医疗卫生管理事务866.42万元，公立医院3381.79万元，基层医疗卫生机构5000万元，公共卫生3318.87万元，医疗保障11936.42万元，食品和药品监督管理事务445.81万元，其他医疗卫生支出12780.76万元。
    9．环境保护支出安排1968.77万元，占预算的0.40%，比上年下降36.72%。剔除09年生态县创建工作经费460万元、环境管理信息系统建设40万元、农村环境卫生设施设备购置748万元（在其他资金中安排）等一次性因素计1248万元后，实际增长5.66%；其中，环境保护管理事务302.47万元，污染防治780万元，自然生态保护180万元，污染减排641.37万元。
    10．城乡社区事务支出安排46347.67万元，占预算的9.47%，比上年增长100.36%，主要是还本付息资金增加。其中，城乡社区管理事务3197.26万元，城乡社区规划与管理782.03万元，城乡社区公共设施36000万元，城乡社区环境卫生6158.84万元，其他城乡社区事务支出209.54万元。
    11．农林水事务支出安排36353.70万元，占预算的7.43%，比上年增长11.85%。其中，农业14344.19万元，林业14433.01万元，水利6826.50万元，农业综合开发750万元。
    12．交通运输支出安排1913.79万元，占预算的0.39%，比上年增长0.23%。其中，公路水路运输1133.50万元，其他交通运输支出780.29万元。
    13．资源勘探电力信息事务114916.74万元，占预算的23.49%，比上年增长6.23%。其中，工业和信息产业监管支出1826.76万元，安全生产监管554.44万元，国有资产监管435.54万元，支持中小企业发展和管理支出112100万元。
    14．商业服务业等事务1663.93万元，占预算的0.34%，比上年增长9.43%。均为旅游业管理与服务支出。
    15.国土资源气象等事务785.46万元，占预算的0.16%，比上年增长15.74%。其中，国土资源事务632.83万元，地震事务38万元，气象事务114.63万元。
    16．住房保障支出3947.02万元，占预算的0.81%，比上年下降28.68%。剔除09年农村低收入户危房改造资金1420万元，及房产新政退税补贴360万元，计1780万元后，实际增长5.12%，其中，保障性住房支出62.81万元，住房改革支出3406.68万元，城乡社区住宅477.53万元。
    17.其他支出安排18125.76万元，占预算的3.71%，比上年增长144.71%。其中，预备费6000万元，其他支出12125.76万元。

    三、落实各项措施，全面完成2010年预算任务
    2010年根据县政府工作的总体要求，将着重抓好以下四个方面的工作：
    （一）发挥财政政策杠杆作用，促进经济发展
    重点支持自主创新、结构调整、高新技术产业和“工业向园区集中”，促进企业发展。落实产业结构调整、鼓励节能减排的财税政策，加快长兴海洋装备产业基地建设，促进形成一批新的支柱企业和利税大户。继续实施财政对企业的有关扶持政策，推进招商引资工作。加大建设用地推出力度，增强综合税基，带动建筑业的营业税、契税、房产税和土地增值税的连锁效应。
    （二）统筹运用财政资金，进一步提高财政保障能力
    积极争取市级转移支付增量资金、生态指标体系建设的市级支持、新村试车场项目前期费的市级列支、新增建设用地有偿使用费补贴以及乡财县管市级激励资金，并以整合资金为突破口，统筹使用预算内外、政府性基金、部门存量资金，集中财力，支出上精打细算，安排上优化配置，支出思路上按轻重缓急，保重点，保民生，保政策兑现，切实做好“四个更加注重”，努力为构建和谐社会提供坚实的物质基础与财力保障。一是加大社会保障和医疗卫生事业投入。认真落实城镇、农村最低生活保障制度，加大对农保基金和农村老年人养老补贴的投入。积极支持就业和再就业工作，加强万人和千百人就业项目管理。推进医疗卫生体制改革，进一步完善农村合作医疗制度，落实城镇居民基本医疗保险补贴制度，推进社区卫生服务中心绩效工资改革，继续推进预防保健等公共卫生服务改革。二是加大农村基础设施建设投入。整合各级各类涉农资金，规范投资标准和资金投入方向，推进社会主义新农村建设；落实和兑现各类惠农补贴政策，建立中小企业、农民专业合作社信用担保工作机制，加强融资工作中的协调，促进中小企业、农民专业合作社的健康发展实现农民增收。三是支持教育事业发展。按照“三个增长”的要求，进一步加大投入，优化教育资源配置，落实资金推进校舍安全工程建设。四是加强银政合作，协调各金融机构同政府性投融资平台之间关系，抓好政府性建设资金的融资工作，加强管理，提高资金使用效率，促使财务成本最低化，保障政府性投资项目如期推进。
    （三）进一步深化财政体制改革，完善公共财政运行机制
    一是继续完善县与乡镇财政体制，实施好已明确的“三岛一策”新体制；实施好新建制的东平、新海两镇人员经费给予全额保障；对事业支出，按照需求、财力可能、县政府决策给予最大的支持保障；同时，实施财力下沉绩效评估，财力下沉同事项和对村级财力下沉相联系考虑；洋山保税港区政策的实施，贯彻“谁缺谁补”的原则。进一步增强乡镇增收积极性。二是继续加大对村级转移支付力度，根据财力可能，尽最大能力加大村级转移支付，加强新农村建设财力支持，在去年的基础上，积极筹集资金，安排好支出。
    （四）着力加强财政监管，提高资金使用效率
    切实加强财政监督管理，拓展延伸监督的范围、领域，加大监督力度，确保财政资金运行规范，使用合理。一是继续深化部门预算，试行集中预算和政府性公司、园区预算管理，提高财政预算资金的使用效率。二是按照市财政局部署，试行国库单一账户和公务卡消费制度。确立县财政局、县审计局、县机管局、县监委作为先行试点部门。通过国库集中支付改革，促使资金运行过程更趋公开和透明。三是进一步加强“收支两条线”管理，采取“收入上缴、政府调控、统筹安排、收支脱钩”的综合预算管理模式。四是进一步推进“管办分离”的政府采购体制改革,采购结余资金由财政统筹安排，努力打造“阳光采购”。五是加强金财工程建设，建立预算单位账目资料与监督部门即时共享机制，转变理财方式，打造阳光财政，从自身做起，做到程序规范，信息公开，积极打造公开、透明的财政运行机制。

    各位代表，做好2010年的财政工作，任务艰巨。我们要在县委的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，团结一心，攻坚克难，扎实工作，为全面推进崇明生态岛建设各项工作而努力奋斗！