——在崇明县第十四届人民代表大会第三次会议上
崇明县财政局局长  杨士章

各位代表：

    我受崇明县人民政府委托，向大会报告崇明县2007年预算执行情况和2008年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

    一、2007年预算执行情况

    2007年，在县委的领导下，全县上下坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真落实中央宏观调控政策，从促进经济发展方式转变、合理开发资源和保护环境、深化改革和扩大开放、加强经济与社会发展的协调入手，深化财政体制改革，突出服务和保障效能，积极推动经济结构优化和和谐社会建设，实现了全年财政收支平衡。

    (一)2007年预算安排情况

　　经县第十四届人民代表大会第一次会议审议通过，2007年本县地方财政收入预算为256300万元。其中，县级财政收入167550万元，市级分享收入88750万元。县级收入加上市体制返还及补助收入，减去上解支出、县与乡镇财政管理体制分成支出后，2007年县本级财力为 280252.13万元，全部用于安排当年预算支出。在实际执行过程中，随着市对区县财税体制改革的推进、部分收支政策调整以及经济和事业发展的正常需要，经县十四届人大常委会第八次会议批准，地方财政收入预算调整为274621.82万元。其中，县级财政收入179527.82万元，市级分享收入95094万元。县级收入加上市体制返还及补助收入，减去上解支出、县与乡镇财政管理体制分成支出后，2007年县本级财力为410895.79万元，支出预算为410895.79万元，当年收支平衡。根据年度地方收入执行趋势，经提请县十四届人大常委会原则同意，相应调增县级财政支出5630.52万元。

    （二）2007年预算执行情况

　　2007年本县地方财政收入完成290049.69万元。其中，县级财政收入185159.72万元，市级分享收入104889.97万元，完成预算的105.62%，同口径比上年增长26.74%。

　　2007年本县财政总预算支出为594609.43万元，剔除中央专款支出993.50万元、市拨专款支出43270.89万元、乡镇级财政支出133819.27万元后，县级财政支出为416525.77万元，完成预算的100%，比上年增长63.82%。支出执行的主要项目为：一般公共服务支出31419.17万元；公共安全支出19981.15万元；教育支出50946.94万元；科学技术支出1489.68万元；文化体育与传媒支出3376.39万元；社会保障和就业支出40466.82万元；医疗卫生支出21504.96万元；环境保护支出2148.26万元；城乡社区事务支出11697.84万元；农林水事务支出12011.57万元；交通运输支出1453.00万元；工业商业金融等事务支出114781.73万元；其他支出105248.26万元。

　　（三）2007年预算收支平衡情况

　　2007年县级财政收入185159.72万元，加上市体制返还及专项补助收入429144.99万元，减去上解支出20214.01万元、县与乡镇财政管理体制分成支出133300万元后，县级财政财力为460790.70万元。剔除中央和市专项补助支出44264.39万元后，县本级预算可用财力为416526.31万元。与本级财政支出416525.78万元相抵，收支平衡。

　　以上2007年财政收支执行数是根据年内预算执行情况初步汇总的，在地方财政决算编审完成后会出现部分变动，变动情况将另行报请县十四届人大常委会审定。

    各位代表，2007年本县地方财政工作在县委的领导下，在县人大、县政协的法律监督和民主监督下，在各部门的支持配合下，收支执行与经济运行状况基本适应，预算执行的效率、效益有所提高。2007年预算执行主要特点：

    1．经济持续发展，市级财力支持力度加大

    2007年，本县继续加强招商引资工作，着力培育可持续发展财源，进一步优化产业结构，促进节能降耗，大力扶持重点行业，经济运行保持了健康、稳定的发展态势。经济的发展为财政收入的增长夯实了基础，呈现出财政收入结构逐步优化、地方财政收入明显增长的局面，全年本县地方财政收入增幅为26.74%。2007年市级财力加大了对本县的支持力度，安排公共财政差补资金、特定项目补助资金、财力补助资金共283575.35万元，占全市转移支付资金总额600000万元的47.25%，剔除不同口径因素79152万元后，比上年净增加137346万元，有力地支持和保证了本县各项支出安排。

    2．积极安排民生资金、解决民生问题

    体现以人为本，以解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题为重点，进一步加大对民生项目资金的财政保障力度，促进社会和谐建设。一是加大对社会保障和就业的投入。县本级社会保障和就业补助支出比上年增加14165万元。2007年民生资金主要用于：65岁以上老年农民养老金8160万元、农民最低生活保障3480万元、城乡义务兵及家属优待金828万元、计划生育补贴3100万元、农村合作医疗补贴7514万元、农保已退休人员增加补贴1985万元、60-64岁未参加农保人员增加补贴1428万元、农村重残无业人员生活最低保障321万元、在乡复员和退伍军人生活补助1684万元、万人及千百人项目人员工资7092万元、促进跨区域就业补贴690万元以及筹集27400万元资金（其中2400万元安排支出）切实解决9993名协保人员的社会保障经费欠款问题。另外，切实保障农民利益，提高公益林、社会化造林土地流转补贴标准每亩50元，计604万元；安排2007年土地流转费补贴6334万元。

    ３．加大公共资金投入，促进社会事业发展

    一是加大卫生事业的资金投入。2007年全县医疗卫生支出比2006年增加6543万元，主要用于：安排1500万元启动资金，对社区卫生服务中心实行收支两条线管理，建立覆盖县乡居民的基本卫生保健制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务；16个社区卫生服务中心设备设施经费850万元、10个社区卫生服务分中心改造经费1000万元、村卫生室标准化建设190万元、消化历年社区卫生服务中心标准化建设缺口资金620万元。二是加大对教育、文化、体育事业的资金投入。县本级教育支出增长6.33%，高于地方经常性财力增长，达到法定增长要求，义务教育生均经费有所增长，小学生均年增加200元，初中生均年增加320元，投入幼儿园达标建设1000万元；安排特奥会经费692万元、环崇明国际公路自行车赛353万元、各类运动会经费150万元、市县体育实事工程经费160万元。另外，安排乡镇社区事务受理中心建设经费400万元、长兴前卫社区定额补贴400万元。

    ４．切实保障“三农”支出，积极推进新农村建设

    贯彻落实“多予、少取、放活”的方针，加大公共财政对新农村建设的投入力度，满足支农资金法定增长要求。一是加大对村级组织的转移支付力度，完善转移支付制度，建立健全与转移支付资金相关的村级组织与村干部考核激励机制，提高村级组织办事能力和办事水平。2007年县对村级组织转移支付总额为6555万元，平均每村约24.18万元。落实经济林补贴政策，安排经济林补贴资金2400万元。二是安排资金380万元，积极启动38个行政村的新农村建设试点工作。三是建立新农村建设专项资金4000万元，保障新农村建设资金需要；安排历年环岛运河北线前期清障费1928万元、环岛运河北线工程前期费534万元、小型农田水利借款500万元等等暂付项目转列支出，共消化历年借款8023万元；实施农业综合开发，治理土地53130亩，投入“村村通”道路桥梁建设资金1185万元，投入改厕资金2198万元，安排农机具补贴资金309万元，加强农村基础设施建设，改进农民的生产、生活条件。

    ５．推动制度创新，深化财政体制改革

    一是按照财权与事权相适应的原则，制订2007-2011年新一轮县与乡镇财政管理体制，通过分类指导、差别政策、扩大税种分享、提高乡镇税收分成比例、统一三岛政策等途径，共增加下沉财力8000万元，使县与乡镇两级政府财力配置平稳调整和合理优化。二是实施“乡财县管”试点。选择人均财力低于全县平均水平的三星镇、庙镇、港沿镇、向化镇、中兴镇5个镇为“乡财县管”试点单位。按照“五不变和促进发展、提高效率、先行试点、逐步推进”的原则，实行以乡镇为独立核算主体的“预算共编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”财政管理方式，由县财政部门监督管理乡镇财政收支活动，从而规范乡镇收支行为，防范和化解乡镇债务风险，帮助乡镇规范管理、依法理财，提高乡镇公共服务水平，保证乡镇基本支出需求，促进乡镇健康、协调发展。三是按照公共财政管理要求，实施机构改革，县财政局内设机构增设国库收付中心、财政监督科，建立预算、执行、监督三分离的财政管理新构架。四是整合财政性投融资公司运行体制。进一步规范本县财政性建设项目运行，整合现有各大投融资公司资源，畅通融资渠道，增强融资能力，加强项目实施和资金使用监管，确保财政性投资项目规范、有序运行。

    各位代表，在2007年度财政经济工作取得显著成效的同时，我们更清醒地认识到，财政运行和预算执行中还存在不少亟需关注的问题：一是随着地方财政收入进入平稳增长期，更需研究财政收入增长的长效机制，着力促进经济发展方式转变，推动财源建设走可持续协调发展道路，从而增强公共产品和服务的供给能力。二是随着经济社会发展转入新阶段，财政投入更需要以公共化为取向、以基本公共服务均等化为主线，不断优化财政支出结构，把更多资金投向公共服务领域，推进基本公共服务均衡化的保障，全面促进和谐社会建设。三是随着公共财政体系建设走向深入，更需以规范化为原则，建立健全一整套科学有效的制度体系。四是在社会经济发展环境总体趋好的同时，更需要关注社会转型期各方面风险向财政转移和积聚的潜在趋势，积极研究防范和化解财政风险的应对措施。上述问题事关财政经济运行的可持续发展，我们将进一步增强责任感、紧迫感和使命感，狠抓增收节支，优化支出结构，强化财税管理，深化财税改革，切实发挥财税职能作用。

    二、2008年预算草案

    2008年本县财政预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十七大会议精神，坚持科学发展观，紧紧围绕县委的决策部署，密切关注事关全县改革、发展和稳定的全局性问题，加强财政资金综合管理，进一步深化预算管理改革,细化预算编制,继续优化支出结构，建立规范、合理的财政管理机制,切实提高财政资金的使用效益, 努力构建公共财政体系，促进本县经济社会协调发展。

    按照上述指导思想以及本县国民经济和社会发展预期目标，2008年财政收支预算初步安排如下：

   （一） 2008年收入

    根据《中华人民共和国预算法》（以下简称《预算法》）关于一级政府实行一级预算的规定，2008年本县收入预算继续按地方级财政收入口径编制。

　　2008年本县地方财政收入预算安排324800万元，同口径比上年增长12%。其中，县级财政收入207300万元，市级分享收入117500万元。

   （二）2008年县级财力

　　2008年县级财政收入207300万元，加上市体制返还以及补助收入333135.60万元（2008年市财力转移支付暂按上年80%水平安排），减去上解支出20202.62万元、县与乡镇财政管理体制分成支出136000万元后，预计2008年县本级可用财力为384232.98万元。

　 （三）2008年支出

    根据《预算法》规定，2008年崇明县总预算按县本级预算和乡镇级预算汇编而成。由于乡镇级预算的批准时间未能与崇明县总预算批准时间衔接，2008年崇明县总预算中乡镇级预算暂由县财政根据乡镇财政收支预测代编。其中，县本级预算草案由县人民代表大会审查批准。此外，中央专款、市拨专款将在年度预算执行过程中视下达情况列入县总预算支出。

　　根据县级财力和乡镇财政收支预测数，2008年度全县财政支出预算安排520232.98万元。其中,县本级支出预算安排384232.98万元；乡镇财政当年税收分成预计安排乡镇级支出136000万元。县本级预算和乡镇级预算各自实现收支平衡。

　　县本级支出预算384232.98万元安排的项目：

    1．一般公共服务支出安排25775.21万元，占预算的6.71%，比上年下降17.96%。其中，人大事务361.48万元，政协事务418.99万元，政府办公厅（室）及相关机构事务6325.09万元（含乡镇机关干部工资定额补贴及居委会定额补助2501.60万元），发展与改革事务637.18万元，统计信息事务364.84万元，财政事务1084.37万元，税收事务4746.10万元，审计事务429.70万元，人事事务546.95万元，纪检监察事务325.71万元，人口与计划生育事务3278.93万元，商贸事务899.04万元，知识产权事务25.00万元，工商行政管理事务1028.24万元，食品和药品监督管理事务432.63万元，质量技术监督与检验检疫事务559.35万元，国土资源事务418.68万元，地震事务36.70万元，气象事务97.43万元，宗教事务15.00万元，港澳台侨事务45.00万元，档案事务282.80万元，共产党事务2817.27万元，民主党派及工商联事务160.66万元，群众团体事务438.07万元。

　　2．公共安全支出安排18925.88万元，占预算的4.93%，剔除2006年7月1日起的工资套改列2007年支出及特奥会奖金等人员性支出1711万元后，比上年增长3.59%。其中，武装警察支出1399.57万元，公安支出13131.90万元，国家安全支出329.29万元，检察支出1432.97万元，法院支出2179.60万元，司法支出452.55万元。

　　3．教育支出安排52741.01万元，占预算的13.73%，比上年增长3.52%。

    4．科学技术支出安排1595.43万元，占预算的0.42%，比上年增长7.10%。

    5．文化体育与传媒支出安排3621.14万元，占预算的0.94%，比上年增长7.25%。其中，文化事业费1502.57万元，文物事业费194.88万元，体育事业费1155.17万元，广播电影电视事业费768.52万元。

　　6．社会保障和就业支出安排47154.55万元，占预算的12.27%，比上年增长16.53%。其中，社会保障和就业管理事务574.54万元，民政管理事务1672.25万元，行政事业单位离退休12348.91万元，就业补助11148.77万元，抚恤2603.04万元，退役安置720.05万元，社会福利255.54万元，残疾人事业308.21万元，城市居民最低保障4441.58万元，其他城镇社会救济412.11万元，农村社会救济678.88万元，红十字事业160.67万元，农村最低生活保障1270万元，其他社会保障和就业支出10560万元。

    7．医疗卫生支出安排26078.59万元，占预算的6.79%，比上年增长21.27%。其中，医疗卫生事务420.32万元，医疗服务4047.71万元，社区卫生服务9809.40万元，医疗保障8864.18万元，疾病预防控制1260.97万元，卫生监督452.50万元，妇幼保健467.31万元，其他医疗卫生支出756.20万元。

    8．环境保护支出安排2842.11万元，占预算的0.74%，比上年增长32.30%。其中，环境保护管理事务762.43万元，环境监测与监察649.68万元，污染防治780万元，自然生态保护150万元，其他环境保护支出500万元。

    9．城乡社区事务支出安排11951.82万元，占预算的3.11%，比上年增长2.17%。其中，城乡社区管理事务3299.31万元，城乡社区规划与管理339.98万元，城乡社区公共设施2400万元，城乡社区住宅26.52万元，城乡社区环境卫生5357.16万元，其他城乡社区事务支出528.85万元。

    10．农林水事务支出安排12455.42万元，占预算的3.24%，比上年增长3.69%。其中，农业6170.97万元，林业515.64万元，水利5118.81万元，农业综合开发640.00万元，其他农林水事务支出10.00万元。

    11．交通运输支出安排1813.55万元，占预算的0.47%，比上年增长24.81%。其中，公路水路运输278.50万元，其他交通运输支出1535.05万元。

    12．工业商业金融等事务支出安排124792.05万元，占预算的32.49%，比上年增长8.72%。其中，信息产业1197.74万元，旅游业468.83万元，安全生产481.54万元，国有资产监管285.31万元，中小企业事务122333.31万元，能源节约利用25.32万元。

    13．政府性投资项目还本付息支出42600万元，占预算的11.09%。

    14. 其他支出安排11886.22万元，占预算的3.08%。其中，预备费4000万元，住房公积金支出2698.44万元，其他支出5187.78万元。

    三、落实各项措施，全面完成2008年预算任务

    为确保完成2008年的各项预算任务，切实提高财政对本县经济社会发展的支持保障能力，我们将着重抓好以下六个方面的工作：

   （一）聚焦财政政策，构建财力稳定增长机制。经济的发展是壮大财力的基础，财力又是助推经济发展的动力。财政工作紧紧围绕发展经济这个第一要务，把构建稳定可持续的收入增长机制放在突出的位置，充分发挥资金的启动和聚合功能，不断加强产业引导和政策聚焦，发挥财政政策的杠杆作用，建立产业发展的财政支持机制，加快区域内经济结构的调整；发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，重点加强对能耗低、技术新、效益高企业的扶持，加大对“一业特强”企业的支持力度，提升企业经济结构层次和市场综合竞争力，不断做大做实财政经济“蛋糕”，从而达到财力的壮大。

   （二）优化支出结构，重点保障民生项目。调整支出导向和结构，在注重保障法定支出、政府运转和经济发展的同时，特别注重民生与公益，促进“五个统筹”的全面协调及可持续发展，促进经济发展从“又快又好”向“又好又快”转变。在处理公平和效率的关系时，强调向和谐与公平的倾斜，逐步实现基本公共服务均等化。一是重点保障民生项目支出，确保资金和政策落实到位。继续推进社区卫生服务体系建设，进一步完善财政对就业保障的有关政策，促进就业。二是保障新农村建设，坚决贯彻落实各项支农惠农政策，科学安排和整合财政支农资金，切实加大对“三农”的投入力度，加强农业基础设施建设，促进农业增效、农民增收、农村社会事业的发展。三是切实保障政府实事工程和重点工程建设，在努力统筹盘活用好各类建设资金的基础上，按照崇明县统筹建设财力的实施办法，遵循统分结合、以统为主，适度集中、确保重点，严格管理、规范操作的原则，运作好投融资工作，提高政府投资综合效益。

   （三）继续完善财政体制，进一步下沉财力和下放事权。一是进一步完善县与乡镇财政管理体制。明确两级政府的基本公共服务支出责任，加快本县公共财政体制建设步伐，深化“两级政府、两级管理”的体制改革，理顺两级政府财权与事权关系，建立和完善财权与事权相匹配的县与乡镇财政管理体制。按照属县级事权的不增加各乡镇负担、属各乡镇事权的以各乡镇为主承担、属县乡共同事项的由县财力承担大部分和乡镇予以配套的原则，进一步下沉财力，同时加大对乡镇的转移支付力度，为乡镇社会事业的发展提供财力保障。二是稳步推进“乡财县管”财政体制改革，进一步规范乡镇财政收支行为，积极争取市对“乡财县管”试点工作激励政策的落实到位，帮助化解乡镇债务，缓解乡镇财政困难。三是加大对村级组织的转移支付力度，加强激励考核，推进村级财务规范管理。在健全激励考核机制的基础上，适当增加对村级组织的转移支付，并积极争取市对经济薄弱村的支持，多渠道落实转移支付资金来源，发挥基层组织的引导、凝聚作用，为推进社会主义新农村建设提供有力保障。

   （四）积极推进预算管理改革，建设公共型财政。一是不断完善国库管理制度改革，在现有基础上，拓展国库集中收付范围。二是全面推进非税收入收缴分离改革，建立规范化的非税收入收缴管理制度。三是深化“收支两条线”管理，兼顾公平与效率，积极实施非税收入“收支脱钩”管理办法。四是加强土地出让金的收支管理，建立土地出让金收支预决算制度，将土地出让金纳入政府基金预算管理。五是继续推进“金财工程”建设，提高财政工作效率和财政资金的使用效益，促进财政分配行为的科学化和规范化。六是强化集中采购力度，突出“公开、规范、合理”宗旨，扎实推进政府采购工作。

   （五）加大监管力度，进一步提高依法理财水平。继续贯彻落实《预算法》和《中华人民共和国会计法》，把财政工作的重心向财政监督方面转移，扩大和延伸财政监管的触角，围绕依法管理、规范管理的目标，坚决查处各种财政违法违规行为，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。把财政监督检查融入财政改革中，以加强对与人民群众利益直接相关的财政资金的监督检查为主线，加强对预算管理的监督。在监督方法上，采用财政监督与审计监督密切配合，事前、事中和事后相互结合的全过程监督。通过健全财政部门、资金使用单位、审计部门等相互配合的预算执行监控体系，切实提高财政预算执行的质量和效率。

   （六）提升队伍素质，提高服务质量。从思想、作风、业务三方面抓起，培养财政干部勤奋敬业、科学工作、恪尽职守的品质修养，树立自重、自警、自律、自励的良好形象，不断提高队伍的综合素质，提高依法行政和适应深化改革的应变能力，塑造一支思想优良、作风过硬、业务精练的财政干部队伍，从而，更好地为生态岛区建设和新农村建设提供优质服务。

　　各位代表，做好2008年的财政工作，任务繁重。我们要在县委的领导下，齐心协力，锐意进取，艰苦奋斗，扎实工作，为全面推进崇明现代化生态岛区建设和社会主义新农村建设而努力奋斗！