关于庙镇2020年预算执行情况和

2021年预算草案的报告

——在上海市崇明区庙镇第一届人民代表大会第十二次会议上

（2021年1月20日）

各位代表，同志们：

我受庙镇人民政府的委托，向大会报告本镇2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审查；并请列席人员提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，面对突如其来的疫情影响和宏观经济形势复杂多变的局面，在区委、区政府及镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政着眼“康养小镇·幸福庙镇”建设，紧紧围绕镇一届人大十次会议确定的全年总体目标，坚持稳中求进工作总基调，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，认真贯彻落实国家各项财政政策，进一步调整优化支出结构，较好地实现了预算目标任务，确保了全镇经济社会平稳健康发展。 

2020年由于受区财政推进地方财政暂付性款项清理消化工作和疫情影响等因素，同时考虑区财政总的控制指标和全镇税收增量，我镇根据财政收支实际情况对预算收支进行了调整，并经过镇一届人大十一次会议表决通过。现将2020年财政预算执行情况汇报如下：

（一）2020年1-11月财政收入

2020年1-11月实现财政收入53365.39万元，完成预算的96.33%。其中，区级财力补助1850万元，区镇税收体制分成51515.39万元。 

（二）2020年1-11月财政支出

2020年1-11月财政支出51198.42万元，完成预算的92.42%。

各项支出具体明细如下：

1．一般公共服务支出3227.06万元。其中：

（1）政府行政运行支出1778.75万元。主要用于人员工资及补贴、福利费、行政公务费、工会费以及日常维护费等支出。

（2）共产党事务支出685.26万元。主要用于党建服务中心运行经费，党员培训、两新组织支部补贴等。

（3）宣传事务支出250万元，主要用于创建文明城区各项费用。

（4）群众团体事务支出36.93万元。主要用于工会、妇联和共青团组织的费用。

（5）纪检监察事务支出20.72万元。主要用于廉政教育费和审计经费。

（6）市场监督管理事务支出13.74万元。主要用于食品安全保险费和食品安全宣传费用。

（7）财政事务及其他一般公共服务支出441.66万元。主要用于财政所、经济管理事务中心运行经费。

2．教育支出11.87万元。主要用于成人学校的经费补贴，优秀教师慰问等。

3．科学技术支出31.45万元。主要是科技创新引导资金，用于对新兴企业的科技创新政策扶持以及科技创业创新大赛配套资金。

4．文化体育及传媒支出236.26万元。主要用于文化体育广播电视站运行经费144.70万元，文体专项活动支出91.56万元。

5．社会保障和就业支出2138.03万元。其中：

（1）民政管理事务支出327.51万元。主要用于社区事务受理中心运行经费和对居委会的补助费用等。

（2）行政事业单位离退休支出22.36万元。主要用于机关及事业单位退休人员的补贴。

（3）机关事业单位养老保险及职业年金支出489.41万元。主要用于机关及事业单位基本养老保险及职业年金缴费。

（4）就业补助支出95.68万元。主要用于帮困互助基金以及征地灵活就业补贴。

（5）抚恤支出40.97万元。主要用于在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待金等。

（6）退役安置支出126.62万元。主要用于退伍军人补贴，退役士兵补助及双拥拥军优属经费。

（7）社会福利支出134.84万元。主要用于敬老院经费补助和社会老年福利。

（8）残疾人事业支出289.49万元。主要用于重残无业人员生活补助以及合作医疗补助等。

（9）红十字会捐助6.34万元。

（10）农村最低生活保障支出60.59万元。

（11）特困人员救助供养128.20万元。主要用于农村特困补贴以及特困医疗补助。

（12）其他社会保障和就业支出416.02万元。主要用于村及企业老干部生活补贴，幼教、兽医生活补助，镇事业镇集体生活补助，乡镇综合保险，刑释人员特殊补助，70周岁以上医疗保险补贴等。

6．医疗卫生支出373.56万元。其中：

（1）基层医疗卫生机构支出15万元。主要用于社区卫生中心经费补贴。

（2）公共卫生支出34.93万元。主要用于除四害支出。

（3）计划生育事务支出39.60万元。主要用于对计划生育家庭的奖励。

（4）行政事业单位医疗支出181.65万元。主要安排行政事业单位医疗缴费。

（5）其他医疗卫生支出102.38万元，主要用于献血及服务总站经费和新冠病毒防疫经费。

7．节能环保支出25856.68万元。其中：

（1）环境保护管理事务支出1328.68万元。主要用于市政市容环境事务所运行经费以及政府购买社会化服务经费等。

（2）自然生态保护支出3158万元。主要用于公共绿地养护99.32万元，湿垃圾站点运行经费295万元，生态养护经费（人员经费）2556.32万元，生活污水站点维护42.09万元，环保应急处置经费4.86万元，庙镇路灯社会化养护115.41万元和庙镇大街护栏养护经费45万元。

（3）污染减排支出21370万元。主要用于企业节能减排扶持资金。

8．城乡社区事务支出2684.65万元。其中：

（1）城乡社区管理事务支出1183.07万元。主要用于村镇规划管理所运行经费，城市管理行政执法中队运行经费，网格化综合管理中心运行经费以及郊野单元规划等。

（2）城乡社区规划与管理支出153.66万元。主要用于派出所经费，禁毒经费，社会稳定经费和平安建设实事项目等。

（3）城乡社区公共设施支出1347.92万元。主要用于老公房平改坡项目，老旧小区综合整治，庙镇敬老院修缮项目，宏海公路护栏提升项目，智慧合中项目，庙镇宏海公路绿化提升项目，乡村振兴项目配套资金和党建服务中心项目等。

9．农林水事务支出3742.92万元。其中：

（1）农业支出284.22万元。主要用于农技中心运行经费，经济普查经费和农业保险补贴等。

（2）水利支出307.91万元。主要用于水务所运行经费，水务所办公场所修缮经费，原庙镇自来水厂厂房办公室改造经费，河长制工作经费和农田灌溉设施维修养护经费等。

（3）对村民委员会的补助1940.79万元。主要用于村级转移支付和联扶平台乡镇配套资金。

（4）其他农林水支出1210万元。主要用于不规范养殖退养补贴和美丽乡村建设试点村庄规划编制项目。

10．交通运输支出10364.47万元。主要是现代服务业发展引导资金，用于对新兴企业的政策扶持。

11．支持中小企业发展和管理支出2000万元。主要用于招商小区人员经费、资产购置等运行经费，中小企业股权转让财政扶持镇配套资金和对企业自主品牌建设的扶持资金。

12．住房保障支出531.47万元。主要用于机关、事业单位人员公积金补贴以及住房解困补贴。

各位代表,当前新政府会计制度、预算一体化系统、政府采购云平台系统等改革制度有效推进，庙镇财政运行状况总体良好。在此，向关心我镇财政工作的上级部门，向支持配合财政工作的各单位、各部门，向招商引资第一线的工作人员表示衷心的感谢。在取得成效的同时，也存在着一些问题：一是预算绩效目标还不够精准，全面推进预算绩效管理的认识还有待提高；二是政府采购项目还需要更加规范；三是在当前复杂严峻的经济形势下，对牢固树立过紧日子的思想认识还不够。下一步，我们将高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。

二、2021年预算草案

2021年预算管理的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》和市委市政府《关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》的有关要求，紧紧围绕区委、区政府和镇党委的决策部署，全力以赴统筹疫情防控和经济社会发展，全面实施预算绩效管理，努力提高资源配置效率，开创财政改革发展新局面。

根据上述指导思想，2021年本镇财政预算编制遵循以下原则：

　　一是加强项目储备，探索一体化管理。加强项目库建设和管理，常态化开展预算项目储备工作。通过建立项目库与预算管理各业务环节的数据衔接，实现对项目全生命周期的管理。

二是坚持从紧从严，严把支出关口。按照保基本民生、保工资、保运转的原则，从严控制一般性支出和“三公”经费预算。统筹整合各类财政资金，加大对重大改革、重要政策和重点项目支持力度。

三是强化结果应用，注重四个挂钩。结合上年度预算执行情况、绩效评价、审计整改要求等，建立预算安排与上年度政府采购、预算执行、绩效评价、审计结果相挂钩的长效机制，不断提高管理绩效。

按照上述指导思想和编制原则，2021年预算草案安排如下：

（一）2021年预算收入59100万元。

其中：区级财力补助3700万元，其余为区镇税收体制分成。

（二）2021年预算支出59100万元。

1．一般公共服务支出4048.09万元。主要安排人大事务66万元，政府行政运行2033.41万元，纪检监察事务60万元，共产党事务959.33万元，宣传事务150万元，群众团体事务40万元，财政事务153.53万元，市场监督管理事务10万元，其他一般公共服务（庙镇经济管理事务中心运行经费）575.82万元。

2．教育支出15.50万元。主要安排成人学校补贴、未成年人关爱工作和学校场地开放补贴等。

3．科学技术支出160万元。主要安排设立科技创新引导资金，用于对新兴企业的政策扶持。

4．文化体育与传媒支出282.39万元。主要安排文化体育广播电视站运行经费，文体活动专项经费以及活动中心弱电间维护等。

5．社会保障和就业支出2709.30万元。主要安排：

（1）民政管理事务支出516.82万元，主要安排社区事务受理服务中心运行经费以及对居委会的补贴。

（2）行政事业单位退休补贴55.52万元。

（3） 机关事业单位养老保险及职业年金支出649.92万元。

（4）抚恤支出29.49万元。

（5）退役安置98.85万元。

（6）就业补助162.50万元。主要安排稳岗补贴、扶助创业补贴、帮难互助基金和征地人员灵活就业补贴。

（7）社会福利事业165万元，主要安排敬老院经费补贴以及为老服务中心经费补贴。

（8）残疾人事业310万元。

（9）红十字事业8万元。

（10）农村最低生活保障79.20万元。

（11）特困人员救助供养147万元。主要安排农村特困补助及特困医疗补贴。

（12）退役军人管理事务25万元。主要安排双拥拥军优属经费。

（13）其它社会保障支出462万元。主要安排老干部生活补助360万元，幼教及兽医生活补贴55万元，劳动争议调解专项经费2万元，70周岁以上医疗保险补贴3万元，移风易俗补贴10万元，乡镇综合保险以及刑满释放人员补贴等32万元。

6．医疗卫生支出434.37万元。主要安排：

（1）基层医疗卫生机构支出18万元。

（2）公共卫生支出90万元。主要安排除四害费用以及智慧健康小屋项目经费。

（3）计划生育事务支出40万元。

（4）行政事业单位医疗（医保）支出284.37万元。

（5）其他医疗卫生支出2万元。

7．节能环保支出26398.88万元。主要安排：

（1）环境保护管理事务1489.56万元。主要安排市政市容环境事务所运行经费，庙镇垃圾清扫保洁项目，市政市容社会化管理项目，环境整治以及公厕保洁等。

（2）自然生态保护支出3539.32万元。主要安排公共绿地养护，庙镇镇区护栏养护，生活污水站点维护经费，湿垃圾站点运行经费，庙镇路灯社会化养护经费和生态养护费（人员经费）等。

（3）污染减排支出21370万元。主要安排企业节能减排扶持资金。

8．城乡社区事务支出6421.06万元。主要安排：

（1）城乡社区管理事务支出1559.46万元。主要安排村镇规划管理所运行经费，城市管理行政执法中队运行经费，网格化综合管理中心运行经费。

（2）城乡社区规划与管理支出362.60万元。主要安排派出所经费，法津顾问费，禁毒经费，社会稳定经费和平安建设实事项目等。

（3）城乡社区公共设施支出4499万元。主要安排小区房屋修缮项目，农村道路维修费，小区雨污水纳管项目，沼气站点拆除项目，庙镇镇区综合改造项目，庙镇派出所新址加固修缮项目，庙镇镇区单位及沿街商铺雨污分流改造项目，党建服务中心和机关活动中心建设项目，智慧合中项目，宏海公路景观提升项目，村庄改造项目配套资金以及庙镇农村公厕改造提标工程等。 

9．农林水事务支出3466.69万元。主要安排：

（1）农业支出528.01万元。主要安排农技中心运行经费，人口普查经费，水稻家庭农场补贴以及农业生产保险支出等。

（2）水利支出308.18万元。主要安排水务所运行经费，农田灌溉设施维修养护支出，河长制工作经费和原庙镇自来水厂房办公室改造工程等。

（3）对村民委员会的补助1106万元。主要安排28个村的补助资金。

（4）其他农林水支出1524.50万元。主要安排不规范养殖退养补贴和陈海公路两侧鱼塘还耕经费等。

10．交通运输支出12000万元。主要安排设立现代服务业发展引导资金，用于对新兴企业的政策扶持。

11．支持中小企业发展和管理支出2500万元。主要安排招商小区人员经费、资产购置等运行经费以及对企业自主品牌建设的扶持资金。

12．住房保障支出663.72万元。主要安排机关、事业单位人员公积金补贴和住房解困补贴。

三、2021年财政主要工作

2021年，我们将按照镇人代会确定的目标任务，努力增收节支，切实提高财政对本镇经济社会发展的支持保障能力，实现全镇经济平稳发展与社会和谐稳定，重点做好以下三方面工作：

（一）紧抓经济稳步发展，做好招商稳商工作

进一步改善营商环境，稳固招商成果，同时在注重招商风险防范的前提下，不断提升招商质量。全面实施乡村振兴，大力实施“+生态”“生态+”发展战略，有序实施生态产业项目，抓住进博会辐射效应，“花博年”发展契机，打造更加广泛、更加巩固的财源基础。同时盘活存量资金，注重协同理财，提高财政资金使用效果。

（二）规范支出预算编制，加强项目库储备建设 

严格执行各类管理办法和单位内控制度的有关要求，进一步强化预算编制中注重财力平衡、优化结构和集中财力办事意识，提高项目储备和管理能力，实施项目全生命周期管理，动态反映项目储备、项目审核、预算编制、预算执行、决算等各个环节，并与资产管理、绩效管理、会计账务处理相衔接。继续加强财政风险管控，严格落实中央八项规定的有关要求，牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭节约、精打细算，严控“三公”经费等一般性支出。健全单位内控体系，从预算编制、收支控制、资产管理、财政资金管控等多方面进行监管，形成常态的规范化管理，提高风险防范能力，保证各项经济活动合法合规、资产安全和使用有效。

（三）全面实施绩效管理，规范政府采购行为

贯彻落实《关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》的文件精神，加大宣传培训力度，不断增强预算绩效管理理念，深入推进绩效管理与预算管理紧密结合，加强绩效目标管理和绩效评价力度。进一步规范政府采购和政府购买服务行为，按照《上海市政府采购集中采购目录及标准（2021年版）》和《上海市政府购买服务管理办法》的规定，结合本镇预算安排和工作实际，认真梳理政府采购事项，把应实行政府采购项目预算支出全部纳入预算管理。加强预算信息公开工作，提高预算公开的主动性和积极性，细化公开内容，自觉接受政府相关部门和社会群众监督。

各位代表，当前经济形势仍然复杂严峻，财政改革与发展的任务仍然艰巨，让我们在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的有效监督下，按照本次人代会确定的工作目标，凝心聚力，开拓创新，全力完成年度财政预算和各项工作任务，为续写“康养小镇·幸福庙镇”新篇章作出应有的贡献！