关于庙镇2019年预算执行情况和

2020年预算草案的报告

——在上海市崇明区庙镇第一届人民代表大会第十次会议上

（2020年1月3日）

各位代表：

我受庙镇人民政府的委托，向大会报告本镇2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审查，并请列席人员提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年在区委、区政府及镇党委的坚强领导和各级部门的关心支持下，在镇人大的监督支持下，立足崇明世界级生态岛建设大局，以实施乡村振兴战略为主线，围绕“康养小镇·幸福庙镇”建设目标，镇财政坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕镇一届人大六次会议确定的全年总体目标，加力提效实施积极稳健的财政政策，进一步调整优化支出结构，较好地实现了预算目标任务，确保了全镇经济社会平稳健康发展。

2019年由于受区财政推进地方财政暂付性款项清理消化工作和部分财政科目调整等因素影响，同时考虑区财政总的控制指标和全镇税收的增量，我镇根据财政收支实际情况对预算收支进行了调整和追加调整，并分别被镇一届人大八次、九次会议表决通过。现将2019年财政预算执行情况汇报如下：

（一）2019年1-11月财政收入

2019年1-11月实现财政收入53346.58万元，完成预算的99.16%。其中，区级财力补助3700万元，区镇税收体制分成49646.58万元。

（二）2019年1-11月财政支出

2019年1-11月财政支出51556.89万元，完成预算的95.83%。

各项支出具体明细如下：

1．一般公共服务支出2689.36万元。其中：

（1）政府行政运行支出1430.80万元。主要用于人员工资及补贴、福利费、行政公务费、工会费以及日常维护费等支出。

（2）共产党事务支出609.76万元。主要用于党建服务中心运行经费，党员培训、两新组织支部补贴等。

（3）宣传事务支出250万元，主要用于创建文明城区各项费用。

（4）群众团体事务支出18.75万元。主要用于工会、妇联和共青团组织的费用。

（5）纪检监察事务支出2.37万元。主要用于廉政教育费。

（6）市场监督管理事务支出9.01万元。主要用于食品安全保险费和食品安全宣传费用。

（7）财政事务及其他一般公共服务支出368.67万元。主要用于财政所、经济管理事务中心运行经费。

2．教育支出17.58万元。主要用于成人学校的经费补贴，学校场地对外开放补贴以及优秀教师慰问等。

3．科学技术支出184万元。主要是科技创新引导资金，用于对新兴企业的科技创新政策扶持以及科技创业创新大赛配套资金。

4．文化体育及传媒支出186.50万元。主要用于文化体育广播电视站运行经费123.80万元，文体专项活动支出62.70万元。

5．社会保障和就业支出2596.60万元。其中：

（1）民政管理事务支出334.59万元。主要用于社区事务受理中心运行经费和对居委会的补助费用等。

（2）行政事业单位离退休支出25.20万元。主要用于机关及事业单位退休人员的补贴。

（3）机关事业单位养老保险及职业年金支出778.99万元。主要用于机关及事业单位基本养老保险及职业年金缴费。

（4）就业补助支出171.58万元。主要用于小企业岗位补贴，促进就业奖励，失业人员粮油帮困补贴以及征地就业补贴。

（5）抚恤支出50.93万元。主要用于在乡复员、退休军人生活补助、义务兵优待金等。

（6）退役安置支出122.03万元。主要用于退伍军人补贴，退役士兵补助及双拥拥军优属经费。

（7）社会福利支出182万元。主要用于敬老院经费补助和社会老年福利。

（8）残疾人事业支出277.09万元。主要用于重残无业人员生活补助以及合作医疗补助等。

（9）红十字会捐助5.80万元。

（10）农村最低生活保障支出67.25万元。

（11）特困人员救助供养140.68万元。主要用于农村特困补贴以及特困医疗补助。

（12）其他社会保障和就业支出440.46万元。主要用于村及企业老干部生活补贴，幼教、兽医生活补助，爱心服务综合帮扶费用，乡镇综合保险，刑释人员特殊补助，70周岁以上医疗保险补贴等。

6．医疗卫生支出490.92万元。其中：

（1）基层医疗卫生机构支出252.47万元。主要用于村级卫生一体化办公室乡村医生人员经费、工作经费以及对社区卫生中心经费补贴。

（2）公共卫生支出19.74万元。主要用于除四害支出。

（3）计划生育事务支出43.33万元。主要用于对计划生育家庭的奖励。

（4）行政事业单位医疗支出171.61万元。主要安排行政事业单位医疗缴费。

（5）其他医疗卫生支出3.77万元，主要用于献血及服务总站经费。

7．节能环保支出27636.45万元。其中：

（1）环境保护管理事务支出1108.18万元。主要用于市政市容环境事务所运行经费以及政府购买社会化服务经费等。

（2）自然生态保护支出2728.89万元。主要用于公共绿地养护148.45万元，湿垃圾站点运行经费190万元经费，生态养护经费（人员经费）2260万元，农村沼气站养护经费10.44万元，农村人居环境整治和庙镇大街护栏养护经费120万元。

（3）污染减排支出23799.38万元。主要用于企业节能减排扶持资金。

8．城乡社区事务支出1327.02万元。其中：

（1）城乡社区管理事务支出637.83万元。主要用于村镇规划管理所运行经费，城市管理行政执法中队运行经费，网格化综合管理中心运行经费以及农民集中居住规划项目经费。

（2）城乡社区规划与管理支出184.62万元。主要用于安全生产工作经费，派出所经费，禁毒经费，庙镇郊野单元规划编制经费，社会稳定经费和平安建设实事项目等。

（3）城乡社区公共设施支出504.57万元。主要用于老公房平改坡项目，老旧小区综合整治，庙镇敬老院修缮项目，为老服务中心建设项目，永乐村西红花产业园前期费用，庙镇宏海公路绿化提升项目，主干道路路灯亮化工程和庙镇机关架空线入地项目等。

9．农林水事务支出3120.59万元。其中：

（1）农业支出341.45万元。主要用于农技中心运行经费，农村道路建设和维修支出以及农业生产保险支出等。

（2）水利支出448.78万元。主要用于水务所运行经费，农村生活污水养护费，河长制工作经费和农田灌溉设施维修养护经费等。

（3）对村民委员会的补助1538.16万元。主要用于村级转移支付，“一门式”服务建设经费和黑臭劣五类河道整治经费。

（4）其他农林水支出792.20万元。主要用于不规范养殖退养补贴，三无船舶整治经费和美丽乡村建设试点村庄规划编制项目。

10．交通运输支出11387万元。主要是现代服务业发展引导资金，用于对新兴企业的政策扶持。

11．支持中小企业发展和管理支出1518万元。主要用于招商小区人员经费、资产购置等运行经费，中小企业股权转让财政扶持镇配套资金和对企业自主品牌建设的扶持资金。

12．住房保障支出402.87万元。主要用于机关、事业单位人员公积金补贴以及住房解困补贴。

各位代表,当前庙镇财政运行状况总体良好,新政府会计制度改革，国库电子化改革，单位版固定资产改革等改革制度有效推进，对此，向关心我镇财政工作的上级部门，向支持配合财政工作的各单位、各部门，向招商引资第一线的工作人员表示衷心的感谢。在取得成效的同时，也存在着一些问题，例如各类资产的管理还不够精细，还需建立资产动态管理新机制、推进资产管理与预算管理相结合；全面推进预算绩效管理的认识还不够普遍性，有些预算单位还没有真正理解预算绩效管理的概念。下一步，将高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。

二、2020年预算草案

2020年预算管理的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》和市委市政府《关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》的有关要求，紧紧围绕区委、区政府和镇党委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，统筹推进稳增长、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，牢固树立过紧日子思想，全面推进预算绩效管理，提高资金使用效益，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。根据上述指导思想，2020年本镇财政预算编制遵循以下原则：

　　一是坚持综合预算，提高预算编制完整度。按规定将所有收入和支出纳入预算管理，在编制支出预算时，应根据本镇党委政府重大决策部署结合事业发展需要，统筹安排财政资金。并合理预测税收收入，稳妥预估财力托底保障收入。

二是聚焦重点领域，提高财政支出精准度。财政资金重点聚焦民生保障、生态岛建设和乡村振兴等重点项目。进一步调整优化支出结构，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，取消低效无效支出。

三是强化绩效管理，提高预算安排科学性。按照预算绩效管理“全方位、全覆盖、全过程”的要求，全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制。

按照上述指导思想和编制原则，2020年预算草案安排如下：

（一）2020年预算收入53800万元。

其中：区级财力补助3700万元，其余为区镇税收体制分成。

（二）2020年预算支出53800万元。

1．一般公共服务支出3706.47万元。主要安排政府行政运行1937.91万元，共产党事务875.39万元，宣传事务250万元，群众团体事务40万元，财政事务136.23万元，市场监督管理事务16.50万元，其他一般公共服务（庙镇经济管理事务中心运行经费）450.44万元。

2．教育支出20.30万元。主要安排成人学校补贴、未成年人关爱工作和学校场地开放补贴等。

3．科学技术支出160万元。主要安排设立科技创新引导资金，用于对新兴企业的政策扶持。

4．文化体育与传媒支出338.98万元。主要安排文化体育广播电视站运行经费，文体活动专项经费，信息苑改网和电子屏等。

5．社会保障和就业支出2579.86万元。主要安排：

（1）民政管理事务支出505.68万元，主要安排社区事务受理服务中心运行经费以及对居委会的补贴。

（2）行政事业单位退休补贴14.01万元。

（3） 机关事业单位养老保险及职业年金支出602.10万元。

（4）抚恤支出43.38万元。

（5）退役安置102.84万元。

（6）就业补助170万元。主要安排小企业岗位补贴、促进就业专项奖励、帮难互助基金和征地人员灵活就业补贴。

（7）社会福利事业102万元，主要安排敬老院经费补贴以及社会老年福利经费。

（8）残疾人事业308.85万元。

（9）红十字事业8万元。

（10）农村最低生活保障79.20万元。

（11）特困人员救助供养159.20万元。主要安排农村特困补助及特困医疗补贴。

（12）退役军人管理事务25万元。主要安排双拥拥军优属经费。

（13）其它社会保障支出459.60万元。主要安排老干部生活补助347万元，幼教及兽医生活补贴55万元，劳动争议调解专项经费2.2万元，70周岁以上医疗保险补贴3万元，援滇经费20万元，乡镇综合保险以及刑满释放人员补贴等32.40万元。

6．医疗卫生支出333.33万元。主要安排：

（1）基层医疗卫生机构支出15万元。

（2）公共卫生支出30万元。主要安排除四害费用。

（3）计划生育事务支出48万元。

（4）行政事业单位医疗（医保）支出238.33万元。

（5）其他医疗卫生支出2万元。

7．节能环保支出26392万元。主要安排：

（1）环境保护管理事务1504.68万元。主要安排市政市容环境事务所运行经费以及庙镇、江口合作保洁项目，宗保公司社会化管理项目和公厕保洁等。

（2）自然生态保护支出3517.32万元。主要安排公共绿地养护，2015年前生活污水站点维护经费，湿垃圾站点运行经费，庙镇路灯社会化养护经费和生态养护费（人员经费）等。

（3）污染减排支出21370万元。主要安排企业节能减排扶持资金。

8．城乡社区事务支出2733.74万元。主要安排：

（1）城乡社区管理事务支出1487.14万元。主要安排村镇规划管理所运行经费，城市管理行政执法中队运行经费，网格化综合管理中心运行经费。

（2）城乡社区规划与管理支出157.60万元。主要安排派出所经费，禁毒经费，扫黑除恶、社会稳定经费和平安建设实事项目等。

（3）城乡社区公共设施支出1089万元。主要安排老公房平改坡项目，老旧小区三难问题改造电梯项目，庙镇敬老院修缮项目，党建服务中心和机关活动中心建设项目，智慧合中项目，庙中路低洼水改造工程，宏海公路绿化提升项目，主干道路路灯亮化项目以及宏海公路庙镇镇区段护栏提升等。

9．农林水事务支出2990.13万元。主要安排：

（1）农业支出461.65万元。主要安排农技中心运行经费，人口普查经费，水稻家庭农场补贴以及农业生产保险支出等。

（2）水利支出387.18万元。主要安排水务所运行经费，农田灌溉设施维修养护支出，河长制工作经费，原庙镇自来水厂房办公室改造工程和水务所办公场所修缮等。

（3）对村民委员会的补助1341.30万元。主要安排28个村的补助资金。

（4）其他农林水支出800万元。主要安排不规范养殖退养补贴。

10．交通运输支出12000万元。主要安排设立现代服务业发展引导资金，用于对新兴企业的政策扶持。

11．支持中小企业发展和管理支出2000万元。主要安排招商小区人员经费、资产购置等运行经费以及对企业自主品牌建设的扶持资金。

12．住房保障支出545.19万元。主要安排机关、事业单位人员公积金补贴和住房解困补贴。

三、2020年财政主要工作

2020年我们将按照镇人代会确定的目标任务，努力增收节支，切实提高财政对本镇经济社会发展的支持保障能力，实现镇经济平稳发展与社会和谐稳定，重点做好以下三方面工作：

（一）紧抓经济稳步发展，培植财政税源，激活沉淀资金

进一步稳固招商成果，优化招商平台管理，注重招商风险防范，不断提升招商质量。积极实施乡村振兴战略，大力发展优质乡村休闲旅游业，大力发展都市现代绿色农业，打造更加广泛、更加巩固的财源基础。同时全面梳理和排查财政暂存暂付资金，按照盘活存量资金有关文件精神，对沉淀资金项目进行重新安排，有效盘活财政存量，提高资金使用效益。

（二）强化预算执行约束，防范财政风险，完善内控监督

严格执行各类管理办法和内控制度的有关要求，加强财政管理，努力提高预算执行精准率。加强财政风险管控，继续严格落实中央八项规定的有关要求，牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭节约、精打细算，严控“三公”经费等一般性支出，杜绝不合理支出。严格执行预算管理，加强预算执行动态监控，实行中期财政规划管理，提升、增强预算刚性约束，实现财政可持续发展。健全单位内控体系，从预算编制、收支控制、资产管理、财政资金管控等多方面进行监管，形成常态的规范化管理，提高风险防范能力，保证各项经济活动合法合规、资产安全和使用有效。同时加强信息公开，自觉接受政府相关部门和社会群众监督。

（三）推进全面绩效管理，规范政府采购，形成长效机制

严格执行政府采购有关办法，规范政府采购预算编制和采购行为。按照2020年崇明区政府购买服务实施目录，结合本镇预算安排和工作实际，认真梳理政府采购事项，把应实行政府采购项目预算支出全部纳入预算管理。进一步提升全面预算绩效管理理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的使用结果，努力提升预算管理水平，并根据绩效评价结果列入财政监督工作，按照“花钱必问效，无效要问责”原则，将预算绩效管理结果作为评价预算单位工作成效的重要依据，形成全面实施绩效管理的长效机制。使之更好地提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

各位代表，做好2020年财政工作意义重大，让我们在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的有效监督下，按照本次人代会确定的工作目标，凝心聚力，开拓创新，全力完成年度财政预算和各项工作任务，为谱写“康养小镇·幸福庙镇”新奇迹作出应有的贡献！