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上海市崇明区庙镇人民政府
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2019-09-18
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关于庙镇2018年决算草案及2019年
预算调整方案的报告
——在上海市崇明区庙镇第一届人民代表大会第八次会议上
2019年9月12日
各位代表:
我受庙镇人民政府的委托,向大会报告关于庙镇2018年决算草案及2019年预算调整方案,请予以审议,并请列席人员提出意见。
一、2018年财政决算情况
2018年在区委、区政府及镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,镇财政继续坚持稳中求进工作总基调,按照一届人大三次会议批准的预算和一届人大五次会议批准的预算调整,强化收入和支出管理,较好地完成了预算目标任务,确保全镇经济社会稳定健康发展。
(一)2018年度财政收入
年初预算收入为29000万元,年终决算实现财政收入29000万元,完成预算的100%。其中,区级财力补助3700万元,区镇体制分成25300万元。
(二)2018年度财政支出
2018年度支出29000万元,完成预算的100%。
各项支出具体明细如下:
1.一般公共服务支出3045.03万元。其中:
(1)政府行政运行支出1731.91万元。主要用于人员工资及补贴、福利费、行政公务费、工会费以及日常维护费等支出。
(2)共产党事务支出575.15万元。主要用于党建服务中心运行经费,党员培训、两新组织支部补贴等。
(3)群众团体事务支出20万元。主要用于工会、妇联和共青团组织的费用。
(4)纪检监察事务支出6万元。主要用于廉政教育经费。
(5)宣传事务支出150万元。主要用于文明城区创建经费。
(6)财政事务及其他一般公共服务支出561.97万元。主要用于财政所、经济管理事务中心运行经费。
2.教育支出18.50万元。主要用于成人学校的经费补贴,学校场地对外开放补贴以及优秀教师慰问等。
3.科学技术支出156万元。主要是科技创新引导资金,用于对注册企业的科技创新政策扶持。
4.文化体育及传媒支出269.27万元。主要用于文化广播体育管理站运行经费222.27万元,文体专项活动支出47万元。
5.社会保障和就业支出2880.73万元。其中:
(1)民政管理事务支出614.53万元。主要用于社区事务受理中心运行经费,拥军优属经费,对居委会的补助费用等。
(2)行政事业单位离退休支出700.55万元。主要用于机关及事业单位退休人员的补贴和机关事业单位养老保险等支出。
(3)就业补助支出225万元。主要用于稳定就业岗位补贴,促进就业奖励和促进灵活就业征地补贴。
(4)抚恤支出46.80万元。主要用于在乡复员、退休军人生活补助、义务兵优待金等。
(5)退役安置支出111.30万元。主要用于退伍军人补贴及退役士兵补助。
(6)社会福利支出102万元。主要用于敬老院经费补助82万元,社会老年福利20万元。
(7)残疾人事业支出278.85万元。主要用于重残无业人员生活补助以及合作医疗补助等。
(8)红十字会捐助6万元。
(9)农村最低生活保障支出76.20万元。
(10)特困人员救助供养支出152万元。
(11)其他社会保障和就业支出567.50万元。主要用于村及企业老干部生活补贴,幼教、代教、兽医生活补助,爱心服务综合帮扶费用,乡镇综合保险和刑释人员等。
6.医疗卫生支出587.45万元。其中:
(1)基层医疗卫生机构支出261.26万元。主要用于对社区卫生服务中心经费以及村级卫生一体化办公室乡村医生经费。
(2)公共卫生支出15万元,主要用于卫生镇复审,除四害经费。
(3)计划生育事务支出58万元。主要用于对计划生育家庭的奖励。
(4)食品和药品监督管理支出10万元。主要用于食品安全投保经费等。
(5)行政事业单位医疗支出239.19万元。主要用于行政事业单位的医疗等。
(6)其他医疗卫生支出4万元。主要用于献血经费。
7.节能环保支出4307.81万元。其中:
(1)环境保护管理事务支出1124.81万元。主要用于市政市容环境事务所运行经费,公厕保洁,垃圾清扫清运经费以及三镇区综合管理经费等。
(2)自然生态保护支出183万元。主要用于农村主干道保洁养护,公共绿地养护等。
(3)污染减排支出3000万元。主要用于企业节能减排扶持资金。
8.城乡社区事务支出2317.29万元。其中:
(1)城乡社区管理事务支出875.63万元。主要用于村镇规划建设事务所运行经费,城市管理行政执法中队运行经费,网格化综合管理中心运行经费。
(2)城乡社区规划与管理支出218.10万元。主要用于庙镇旅游规划宣传,庙镇农民集中居住规划,派出所及刑队经费补贴,维稳专项经费及平安创建经费等。
(3)城乡社区公共设施建设支出1223.56万元。主要用于老公房平改坡项目,江民路四个路口绿化建设,住宅小区两次供水改造,主干道环境综合整治项目,老旧小区综合治理项目,敬老院房屋修缮项目,党建服务中心工程,合中村生态林景观改造以及庙中路低洼积水改造项目等支出。
9.农林水事务支出2998.02万元。其中:
(1)农业支出970.13万元。主要用于农业综合技术推广服务中心运行经费,特色农业扶持,西红花国家地理标志认证以及农村道路建设等支出。
(2)水利支出268.16万元。主要用于水务所运行经费,小星河生态河道治理项目,河长制经费以及农村生活污水养护等支出。
(3)对村民委员会的补贴1259.73万元。主要用于村级组织财政补贴和联扶平台乡镇配套资金。
(4)其他农林水支出500万元。主要用于不规范养殖退养奖励。
10.交通运输支出10859.57万元。主要是现代服务业发展引导资金,用于对注册企业的政策扶持。
11.支持中小企业发展和管理支出1000万元。主要用于招商小区人员经费、资产购置等运行经费以及对企业自主品牌建设的扶持资金。
12.住房保障支出560.33万元。主要用于机关、事业单位人员公积金补贴等。
根据上述财政决算数据,2018年财政收入与财政支出平衡。
二、2019年上半年预算执行情况
2019年是立足崇明世界级生态岛建设,以实施乡村振兴战略为主线,建设“康养小镇.幸福庙镇”的重要之年。根据2018年预算管理的指导思想和编制原则以及区财政局关于预算执行进度安排的工作要求,2019年上半年预算执行情况如下:
(一)2019年上半年财政收入
2019年上半年实现财政收入23500万元,完成预算的72.09%。
(二)2019年上半年财政支出
2019年上半年财政支出23508.93万元,完成预算的72.11%。达到了区财政执行进程的要求。
各项支出具体明细如下:
1.一般公共服务支出1612.22万元。其中:
(1)政府行政运行支出868.20万元。主要用于人员工资及补贴、福利费、行政公务费、工会费以及日常维护费等支出。
(2)纪检监察事务支出1.07万元。用于廉政教育经费。
(3)共产党事务支出337.59万元。主要用于党建服务中心运行经费,党员培训、两新组织支部补贴等。
(4)宣传事务支出203.72万元,主要用于创建文明城区各项费用。
(5)群众团体事务支出8.73万元。主要用于工会、妇联和共青团组织的费用。
(6)市场监督管理事务支出3.14万元。主要用于办酒户和食品安全宣传费用。
(7)财政事务及其他一般公共服务支出189.77万元。主要用于财政所、经济管理事务中心运行经费。
2.教育支出0万元。因支出均在下半年,故上半年无支出。
3.科学技术支出160万元。主要用于对注册企业的科技创新政策扶持。
4.文化体育及传媒支出100.77万元。主要用于文化广播体育管理站运行经费76.56万元,文体专项活动支出24.21万元。
5.社会保障和就业支出1430.16万元。其中:
(1)民政管理事务支出191.11万元。主要用于社区事务受理中心运行经费,拥军优属经费,对居委会的补助费用等。
(2)行政事业单位离退休支出603.60万元。主要用于机关及事业单位退休人员的补贴以及机关事业单位养老保险和职业年金的经费。
(3)就业补助支出98.64万元。主要用于征地就业补贴。
(4)抚恤支出10.62万元。主要用于在乡复员、退休军人生活补助及三属优待金等。
(5)退役安置支出24.19万元。主要用于退伍军人补贴及退役士兵补助。
(6)社会福利支出51.60万元。主要用于老年人慰问和敬老院经费补助。
(7)残疾人事业支出130.54万元。主要用于重残无业人员生活补助等。
(8)农村最低生活保障支出29.06万元。
(9)特困人员救助供养60.60万元。主要用于特困人员供养以及特困人员医疗补助。
(10)拥军优属10万元。主要用于双拥拥军优属支出。
(11)其他社会保障和就业支出220.20万元。主要用于村及企业老干部生活补贴,幼教、代教、兽医生活补助,爱心服务综合帮扶费用等。
6.医疗卫生支出178.06万元。其中:
(1)基层医疗卫生机构支出126.23万元。主要用于村级卫生一体化办公室乡村医生人员经费、工作经费以及对社区卫生中心经费补贴。
(2)公共卫生支出8.50万元。主要用于除四害支出。
(3)计划生育事务支出43.33万元。主要用于对计划生育家庭的奖励。
7.节能环保支出4606.55万元。其中:
(1)环境保护管理事务支出587.66万元。主要用于市政市容环境事务所运行经费以及政府购买社会化服务经费等。
(2)自然生态保护支出2418.89万元。主要用于生态养护经费,公共绿地养护和农村沼气站养护经费等。
(3)污染减排支出1600万元。主要用于企业节能减排扶持资金。
8.城乡社区事务支出529万元。其中:
(1)城乡社区管理事务支出339.38万元。主要用于规划土地所运行经费,城市管理行政执法中队运行经费,网格化综合管理中心运行经费。
(2)城乡社区规划与管理支出21.56万元。主要用于创建安全社区经费和派出所经费。
(3)城乡社区公共设施支出168.06万元。主要用于老公房平改坡项目,老旧小区综合治理项目,敬老院房屋修缮项目以及宏海公路庙镇镇区段护栏项目。
9.农林水事务支出1265.05万元。其中:
(1)农业支出118.43万元。主要用于农业综合技术推广服务中心运行经费,经济普查经费等。
(2)水利支出89.23万元。主要用于水务所运行经费和河长制工作经费等。
(3)对村民委员会的补贴357.39万元。
(4)其他农林水支出700万元。主要用于不规范养殖退养补贴。
10.交通运输支出11900万元。主要是现代服务业发展引导资金,用于对注册企业的政策扶持。
11.支持中小企业发展和管理支出1500万元。主要用于招商小区人员经费、资产购置等运行经费以及对企业自主品牌建设的扶持资金。
12.住房保障支出227.12万元。主要用于机关、事业单位人员公积金补贴以及住房解困补贴。
三、2019年预算调整方案
从今年上半年的财政执行情况来看,由于部分支出项目相对于年初人代会审议通过的预算,有一定的增加或减少,加上每年区财政局财力结算中垫付资金需调整预算支出,因而根据财政收支的实际状况,结合区财政局对今年预算总的控制指标,对2019年预算作相应调整如下:
(一)2019年预算收入
年初预算收入为32600万元。现根据本级财政收入的实际情况,现调整为33100.62万元,比年初预算收入增加500.62万元。
(二)2019年预算支出
年初预算支出为32600万元,预算支出现调整为33100.62万元,比年初预算支出增加500.62万元。具体项目调整如下:
1.一般公共服务支出年初预算为3183.33万元,现调整为3283.33万元,比年初预算增加100万元。主要安排党建服务中心和经济管理事务中心的人员经费增加30万元,公用经费增加70万元。
2.教育支出年初预算为18.50万元,同年初预算持平。
3.科学技术支出年初预算160万元,现调整为184万元,比年初预算增加24万元。主要安排2017年-2018年科技创业创新大赛配套资金24万元。
4.文化体育及传媒支出年初预算284.87万元,同年初预算持平。
5.社会保障和就业支出年初预算2828.67万元,现调整为2973.27万元,比年初预算增加144.60万。主要安排居委会经费增加35万元,农村特困医疗补助增加10万元,敬老院实事项目经费增加80万元以及区财政垫支的失业人员粮油帮困补助19.60万元。
6.医疗卫生支出年初预算为571.30万元,现调整为559.64万元,比年初预算减少11.66万元。主要安排计划生育补贴减少11.66万元。
7.节能环保支出年初预算7054.85万元,现调整为7174.85万元,比年初预算增加120万元。主要安排农村人居环境整治三年行动计划经费70万元和庙镇大街护栏养护经费50万元。
8.城乡社区事务支出年初预算为1592.45万,现调整为1771.77万元,比年初预算增加179.32万元。主要安排城市管理行政执法中队人员经费增加5万元,郊野单元村庄规划编制100万元,农贸市场保洁费72.32万元,机关架空线入地项目经费35万元以及减少周家河头建材市场疏导点建设经费33万元。
9.农林水事务支出年初预算为2904.46万元,现调整为3343.82万元,比年初预算增加439.36万元。主要安排农业综合技术推广服务中心人员经费的增加5万,联扶平台乡镇配套342.16万元,美丽乡村建设试点村庄规划编制经费35万元和三无船舶整治经费57.20万元。
10.交通运输支出年初预算为11900万元,现调整为11387万元,比年初预算减少513万元。主要安排是减少对注册企业的政策扶持经费。
11.支持中小企业发展和管理支出年初预算为1500万元,现调整为1518万元,比年初预算增加18万元。主要安排支持中小企业发展和管理经费18万元。
12.住房保障支出年初预算601.57万元,同年初预算持平。
在下半年的工作中,镇财政工作将围绕实施乡村振兴战略为主线,全面推进“康养小镇·幸福庙镇”建设。继续坚持“开源节流”,并按照区财政的要求控制好预算执行进度,对照各项考核指标,进一步提升财政管理科学化、规范化、精细化水平,进一步完善财政监督管理,防范财政风险,为推动庙镇经济社会发展跃上新台阶做好强有力的财力保障。