关于庙镇2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

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发布时间:2018-01-12 00:00

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    上海市崇明区庙镇人民政府

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    2018-01-12

关于庙镇2017年预算执行情况和

2018年预算草案的报告

——在上海市崇明区庙镇第一届人民代表大会第三次会议上

2018年1月8日

各位代表:

我受庙镇人民政府的委托,向大会报告本镇2017年预算执行情况和2018年预算草案,请予审议,并请列席人员提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年在区委、区政府及镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,镇财政坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕镇一届人大一次会议确定的全年总体目标,强化收入和支出管理,较好地实现了预算目标任务,确保全镇经济社会平稳健康发展。

2017年由于人员工资的上升、财政科目调整等因素的影响,镇财政在人员工资等方面的支出项目偏离了年初预算,因而根据财政收支的实际情况对预算项目进行了调整,并于2017年8月24日向镇一届人大二次会议提交了预算调整报告。在这基础上2017年财政预算执行情况如下:

(一)2017年财政收入

2017年全年实现财政收入28038.71万元,完成预算的100%。其中,区级财力补助7816万元,区镇体制分成20222.71万元。

(二)2017年财政支出

2017年财政支出28038.71万元,完成预算的100%。

各项支出具体明细如下:

1.一般公共服务支出3352.22万元。其中:

(1)人大事务支出18.16万元。主要用于人大代表事务经费。

(2)政府行政运行支出2139.73万元。主要用于人员工资及补贴、福利费、行政公务费、工会费以及日常维护费等支出。

(3)共产党事务支出427.88万元。主要用于党建服务中心运行经费,党员培训、两新组织支部补贴等。

(4)宣传事务支出250万元,主要用于创建文明城市各项费用。

(5)群众团体事务支出10万元。主要用于工会、妇联和共青团组织的费用。

(6)财政事务及其他一般公共服务支出506.45万元。主要用于财政所、经济管理事务中心运行经费。

2.教育支出22.30万元。主要用于成人学校的经费补贴,学校场地对外开放补贴以及教师节慰问等。

3.科学技术支出156万元。主要是科技创新引导资金,用于对注册企业的科技创新政策扶持。

4.文化体育及传媒支出265.83万元。主要用于文化体育广播电视站运行经费219.13万元,文体专项活动支出46.70万元。

5.社会保障和就业支出1836.26万元。其中:

(1)民政管理事务支出580.31万元。主要用于社区事务受理中心运行经费,拥军优属经费,对居委会的补助费用等。

(2)行政事业单位离退休支出44.52万元。主要用于机关及事业单位退休人员的补贴。

(3)就业补助支出136万元。主要用于小企业岗位补贴、促进就业奖励以及征地就业补贴。

(4)抚恤支出65.58万元。主要用于在乡复员、退休军人生活补助、义务兵优待金等。

(5)退役安置支出118万元。主要用于退伍军人补贴及退役士兵补助。

(6)社会福利支出92万元。主要用于敬老院经费补助72万元,社会老年福利20万元。

(7)残疾人事业支出251.35万元。主要用于重残无业人员生活补助以及合作医疗补助等。

(8)红十字会捐助5.5万元。

(9)农村最低生活保障支出72万元。

(10)其他农村生活救助40万元。主要用于农村特困补贴以及特困医疗补助。

(11)其他社会保障和就业支出431万元。主要用于村及企业老干部生活补贴,幼教、兽医生活补助,爱心服务综合帮扶费用,乡镇综合保险,献血工作宣传经费,刑释人员特殊补助等。

6.医疗卫生支出536.03万元。其中:

(1)基层医疗卫生机构支出277.03万元。主要用于村级卫生一体化办公室乡村医生人员经费、工作经费以及对社区卫生中心经费补贴。

(2)公共卫生支出180万元。主要用于创卫生镇复审,除四害支出以及小粪坑补贴。

(3)计划生育事务支出65万元。主要用于对计划生育家庭的奖励。

(4)市场监督管理事务支出10万元。主要用于食安办工作经费以及食品安全投保经费。

(5)其他医疗卫生支出4万元,主要用于献血及服务总站经费。

7.节能环保支出3534.59万元。其中:

(1)环境保护管理事务支出1360.09万元。主要用于市政市容环境事务所运行经费以及政府购买社会化服务经费等。

(2)自然生态保护支出174.50万元。主要用于农村主干道保洁养护和治理乱埋乱葬经费等。

(3)污染减排支出2000万元。主要用于企业节能减排扶持资金。

8.城乡社区事务支出2636.61万元。其中:

(1)城乡社区管理事务支出940.57万元。主要用于规划土地所、城市管理行政执法中队、网格化综合管理中心运行经费。

(2)城乡社区公共设施建设支出1696.04万元。主要用于庙中路低洼积水改造,庙镇敬老院消防系统,老公房平改坡配套资金,社区受理中心建设项目,老菜场改造工程,江口、猛将庙镇区改造工程,宏海公路绿化工程和庙中北路改造等工程项目。

9.农林水事务支出2314.77万元。其中:

(1)农业支出807.05万元。主要用于农业综合技术推广服务中心运行经费,农村道路建设,秸杆禁烧补贴,农业普查和不规范养殖退养补贴等。

(2)水利支出854.42万元。主要用于水务所运行经费,2016年农村生活污水工程前期配套支出,中小河道疏浚,小星河生态河道治理和农村生活污水养护费等。

(3)对村民委员会的补贴653.30万元。

10.交通运输支出10718万元。主要是现代服务业发展引导资金,用于对注册企业的政策扶持。

11.支持中小企业发展和管理支出2300万元。主要用于招商小区人员经费、资产购置等运行经费以及对企业自主品牌建设的扶持资金。

12.住房保障支出366.10万元。主要用于机关、事业单位人员公积金补贴以及住房解困补贴。

各位代表,当前庙镇财政运行状况总体良好,但也存在着一些问题:营改增对财政收入影响较大,财政收入增幅回落;部分预算单位绩效目标不够明确,存在资金使用效益不高、资金管理不规范的问题预算编制的精细化程度不高,预算执行力有待进一步加强。下一步,我镇将高度重视这些问题,继续采取有效措施,努力加以解决。

二、2018年预算草案

2018年本镇预算管理的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,按照新的《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》有关要求,紧紧围绕区委、区政府的决策部署,进一步优化支出结构,严控总量,盘活存量,深化细化部门预决算信息公开内容,实施中期财政规划管理,不断提高预算编制的科学性、准确性和透明度,确保全镇经济持续健康发展。根据上述指导思想, 2018年本镇财政预算编制遵循以下原则:

  一是收入预算坚持实事求是、积极稳妥、留有余地的原则。根据本镇税收预测情况合理测算税收收入,稳妥预估财力托底保障收入。

二是支出预算坚持总量控制,强化项目排序,优先保障重点项目,区分轻重缓急的原则。财政资金重点向改善民生、生态环境和农业、农村基础设施等重点领域倾斜。严格控制一般性支出,努力节约行政经费。加强财政支出绩效评估,提高资金使用效率。

按照上述指导思想和编制原则,2018年预算草案安排如下:

(一)2018年一般预算收入29000万元。

(二)2018年预算支出为29000万元。

1.一般公共服务支出3305.43万元。主要安排政府行政运行1949.75万元,共产党事务609.03万元,宣传事务150万元,群众团体事务20万元,财政事务121.10万元,其他一般公共服务455.55万元。

2.教育支出18.50万元。主要安排成人学校补贴、未成年人关爱工作和学校场地开放补贴等。

3.科学技术支出156万元。主要安排设立科技创新引导资金,用于对注册企业的政策扶持。

4.文化体育与传媒支出308.86万元。主要安排文化体育广播电视站运行经费,文体活动专项经费,文化活动中心运行经费等。

5.社会保障和就业支出2200.10万元。主要安排:

(1)民政管理事务支出611.35万元,主要安排社区事务受理服务中心运行经费、拥军优属经费以及对居委会的补贴。

(2)行政事业单位退休补贴25.10万元。

(3)抚恤支出46.80万元。

(4)退役安置111.30万元。

(5)就业补助225万元。主要安排小企业岗位补贴、促进就业专项奖励和征地人员灵活就业补贴。

(6)社会福利事业122万元,主要安排敬老院经费补贴以及社会老年福利经费。

(7)残疾人事业278.85万元。

(8)红十字事业6万元。

(9)农村最低生活保障97.20万元。

(10)其他农村生活救助136万元。主要安排农村特困补贴及特困医疗补贴。

(11)其它社会保障支出540.50万元。主要安排老干部生活补助417万元,爱心服务社综合帮扶10万元,幼教及兽医生活补贴51万元,劳动争议调解专项经费3万元,70周岁以上医疗保险补贴4.5万元,乡镇综合保险以及刑满释放人员补贴等55万元。

6.医疗卫生支出348.25万元。主要安排:

(1)社区卫生中心补贴15万元。

(2)村级卫生一体化办公室运行经费246.25万元。

(3)基本公共卫生服务15万元。主要安排除四害费用。

(4)人口和计划生育支出58万元。

(5)市场监督管理及献血经费支出14万元。

7.节能环保支出4305.70万元。主要安排:

(1)环境保护管理事务1122.70万元。主要安排市政市容环境事务所运行经费,市政市容社会化管理以及垃圾清运、清扫社会化管理等经费。

(2)自然生态保护183万元。主要安排公共绿地养护和主干道保洁、养护等。

(3)污染减排支出3000万元。主要安排注册企业政策扶持。

8.城乡社区事务支出2225.30万元。主要安排:

(1)城乡社区管理事务1035.74万元。主要安排规划土地所、城市管理行政执法中队、网格化综合管理中心的运行经费,派出所及刑队经费以及两违工作等经费。

(2)社区公共设施建设支出1189.56万元。主要安排庙中路低洼积水改造,庙镇敬老院消防系统,党建服务中心建设,老公房平改坡工程以及主干道环境综合整治等支出。

9.农林水事务支出2857.25万元。主要安排:

(1)农业支出1477.01万元。主要安排农业综合技术推广服务中心运行经费,秸杆禁烧补贴,农村道路建设费用,经济普查,不规范养殖退养经费和农业保险等。

(2)水利支出393.94万元。主要安排水务所运行经费,河道长效管理、防汛防台、排涝设施养护等经费,小星河生态河道治理工程费用和农村生活污水养护费等。

(3)对村民委员会和党支部的补助986.30万元。主要安排村级转移支付980万元以及其他对村级组织的专项补贴6.3万元。

10.交通运输支出11748万元。主要安排设立现代服务业发展引导资金,用于对注册企业的政策扶持。

11.支持中小企业发展和管理支出1000万元。主要用于招商小区人员经费、资产购置等运行经费。

12.住房保障支出526.61万元。主要安排机关、事业单位人员公积金补贴等。

三、2018年财政主要工作

2018年我们要按照镇人代会确定的目标任务,圆满完成全年财政预算收支任务,实现镇经济平稳发展与社会和谐稳定,重点做好以下三方面工作:

(一)开源节流,确保财力稳中有升

进一步加大招商引资力度,健全招商小区管理考核体系,选聘招商优秀人才,激发招商内部活力。开展服务提质增效行动,优化招商环境,强化招商平台管理,激活招商外部动力。积极调整优化产业结构,大力发展现代农业、品牌农业、生态农业,加快发展乡村休闲旅游业,打造更加广泛、更加巩固的财源基础。继续严格贯彻落实中央八项规定的有关要求,不断完善厉行节约长效机制,严控“三公经费”等一般性支出,杜绝不合理支出。

(二)突出民生,努力提升群众生活水平

想方设法支持农业农民增收,全面贯彻落实各项支农惠农政策,继续扶持家庭农场、农业合作社、新型农业经营主体等。以保障和改善民生为工作导向,将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜,对民生保障支出,根据年度预算计划,按照时间进度,合理调度资金,确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。加大生态投入力度,通过全国文明城区创建、美丽乡村建设、花村花宅建设等,优化农村基础设施,保护好、修复好、建设好生态环境,打造生态宜居的优良环境。

(三)多策并举,不断提高公共财政管理水平

完善预算管理,进一步做细、做实、做准预算。严格执行预算管理,严禁超预算或者无预算安排支出。加强预算执行动态监控,健全预算绩效管理体系,提高预算执行的精准率。实行中期财政规划管理,强化财政规划对年度预算的约束性,实现财政可持续发展。构建现代财政监督体系,完善各单位内控制度,从预算编制、收支控制、资产管理、财政资金管控等多方面进行监管。严格执行公务卡使用制度和政府采购制度,完善资金管理办法,提高资金使用效益。健全以透明预算为重点的财政信息公开机制,自觉接受人大和群众监督。

各位代表,做好2018年财政工作意义重大,让我们在区委、区政府和镇党委的正确领导下,在镇人大的有效监督下,按照本次人代会确定的工作目标,凝心聚力,开拓创新,全力完成年度财政预算和各项工作任务,为建设生态休闲旅游之镇、文明和谐幸福之镇作出应有的贡献!

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