关于庙镇2018年预算执行情况和

2019年预算草案的报告

——在上海市崇明区庙镇第一届人民代表大会第六次会议上

（2019年1月10日）

各位代表，同志们：

我受庙镇人民政府的委托，向大会报告本镇2018年预算执行情况和2019年预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年在区委、区政府及镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕镇一届人大三次会议确定的全年总体目标，强化收入和支出管理，较好地实现了预算目标任务，确保全镇经济社会平稳健康发展。

2018年由于人员工资的上升、财政科目调整等因素的影响，镇财政在人员工资等方面的支出项目偏离了年初预算，因而根据财政收支的实际情况对预算项目进行了调整，并于2018年8月30日向镇一届人大五次会议提交了预算调整报告。在此基础上，2018年财政预算执行情况如下：

（一）2018年1-11月财政收入

2018年1-11月实现财政收入28760万元，完成预算的99.17%。其中，区级财力补助3700万元，区镇体制分成25060万元。

（二）2018年1-11月财政支出

2018年1-11月财政支出27304.88万元，完成预算的94.15%。

各项支出具体明细如下：

1．一般公共服务支出2634.46万元。其中：

（1）政府行政运行支出1570.43万元。主要用于人员工资及补贴、福利费、行政公务费、工会费以及日常维护费等支出。

（2）共产党事务支出467.94万元。主要用于党建服务中心运行经费，党员培训、两新组织支部补贴等。

（3）宣传事务支出147.57万元，主要用于创建文明城市各项费用。

（4）群众团体事务支出19.89万元。主要用于工会、妇联和共青团组织的费用。

（5）财政事务及其他一般公共服务支出428.63万元。主要用于财政所、经济管理事务中心运行经费。

2．教育支出17.11万元。主要用于成人学校的经费补贴，学校场地对外开放补贴以及优秀教师慰问等。

3．科学技术支出150万元。主要是科技创新引导资金，用于对注册企业的科技创新政策扶持。

4．文化体育及传媒支出220.10万元。主要用于文化体育广播电视站运行经费173.10万元，文体专项活动支出47万元。

5．社会保障和就业支出2508.55万元。其中：

（1）民政管理事务支出475.84万元。主要用于社区事务受理中心运行经费，拥军优属经费，对居委会的补助费用等。

（2）行政事业单位离退休支出15.28万元。主要用于机关及事业单位退休人员的补贴。

（3）机关事业单位养老保险及职业年金支出615.46万元。主要用于机关及事业单位基本养老保险及职业年金缴费。

（4）就业补助支出177.21万元。主要用于小企业岗位补贴、促进就业奖励以及征地就业补贴。

（5）抚恤支出13.95万元。主要用于在乡复员、退休军人生活补助、义务兵优待金等。

（6）退役安置支出110.83万元。主要用于退伍军人补贴及退役士兵补助。

（7）社会福利支出92万元。主要用于敬老院经费补助和社会老年福利。

（8）残疾人事业支出278.61万元。主要用于重残无业人员生活补助以及合作医疗补助等。

（9）红十字会捐助5.95万元。

（10）农村最低生活保障支出76.20万元。

（11）特困人员救助供养152万元。主要用于农村特困补贴以及特困医疗补助。

（12）其他社会保障和就业支出495.22万元。主要用于村及企业老干部生活补贴，幼教、兽医生活补助，爱心服务综合帮扶费用，乡镇综合保险，刑释人员特殊补助等。

6．医疗卫生支出568.13万元。其中：

（1）基层医疗卫生机构支出261.26万元。主要用于村级卫生一体化办公室乡村医生人员经费、工作经费以及对社区卫生中心经费补贴。

（2）公共卫生支出15万元。主要用于除四害支出。

（3）计划生育事务支出58万元。主要用于对计划生育家庭的奖励。

（4）食品与药品监督管理事务支出10万元。主要用于食安办工作经费以及食品安全投保经费。

（5）行政事业单位医疗支出219.95万元。主要安排行政事业单位医疗缴费。

（6）其他医疗卫生支出3.92万元，主要用于献血及服务总站经费。

7．节能环保支出4187.31万元。其中：

（1）环境保护管理事务支出1004.31万元。主要用于市政市容环境事务所运行经费以及政府购买社会化服务经费等。

（2）自然生态保护支出183万元。主要用于农村主干道保洁养护和治理乱埋乱葬经费等。

（3）污染减排支出3000万元。主要用于企业节能减排扶持资金。

8．城乡社区事务支出2036.39万元。其中：

（1）城乡社区管理事务支出603.98万元。主要用于村镇规划管理所人员和运行经费，城市管理行政执法中队人员和运行经费，网格化综合管理中心人员和运行经费。

（2）城乡社区规划与管理支出217.86万元。主要用于安全生产工作经费，派出所经费，禁毒经费，农民集中居住规划，社会稳定经费和平安建设实事项目等。

（3）城乡社区公共设施支出1214.55万元。主要用于老公房平改坡项目，老旧小区综合整治，庙镇敬老院修缮项目，住宅小区二次供水改造，江民路4个路口绿化，庙镇合中村生态林景观改造工程，庙镇党建服务中心工程和庙镇低洼积水改造工程等。

9．农林水事务支出2667.51万元。其中：

（1）农业支出704.09万元。主要用于农技中心人员和运行经费，农村道路建设和维修支出以及农业生产保险支出等。

（2）水利支出205.99万元。主要用于水务所人员和运行经费，农村生活污水养护费和河长制工作经费等。

（3）对村民委员会的补助1257.43万元。主要用于村级转移支付和“一门式”服务建设经费。

（4）其他农林水支出500万元。主要用于不规范养殖退养补贴。

10．交通运输支出10859.57万元。主要是现代服务业发展引导资金，用于对注册企业的政策扶持。

11．支持中小企业发展和管理支出1000万元。主要用于招商小区人员经费、资产购置等运行经费以及对企业自主品牌建设的扶持资金。

12．住房保障支出455.75万元。主要用于机关、事业单位人员公积金补贴以及住房解困补贴。

各位代表,当前庙镇财政运行状况总体良好,但也存在着一些问题，例如各时间节点的预算执行率不到标准，特别是项目的执行率还有待提高；部分预算单位绩效目标不够明确，存在资金使用效益不高的问题。下一步，我镇将高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。

二、2019年预算草案

2019年本镇预算管理的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》有关要求，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约，量入为出；全面推进预算绩效管理，提高资金使用效益；强化财政预算管理，增强预算严肃性；加强预算公开，提高预算透明度；深入推进财政体制改革，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。根据上述指导思想，2019年本镇财政预算编制遵循以下原则：

　　一是收入预算必须科学客观、实事求是，既积极又稳妥的原则。根据本镇税收预测情况合理测算税收收入，稳妥预估财力托底保障收入。

二是支出预算坚持总量控制，强化项目排序，优先保障重点项目，区分轻重缓急的原则。财政资金重点向改善民生、生态环境和农业、农村基础设施等重点领域倾斜。严格控制一般性支出，努力节约行政经费。加强财政支出绩效评估，提高资金使用效率。

按照上述指导思想和编制原则，2019年预算草案安排如下：

（一）2019年预算收入32600万元。

（二）2019年预算支出32600万元。

1．一般公共服务支出3183.33万元。主要安排政府行政运行1672.75万元，共产党事务693.03万元，宣传事务250万元，群众团体事务50万元，财政事务111.58万元，市场监督管理事务10万元，其他一般公共服务395.97万元。

2．教育支出18.50万元。主要安排成人学校补贴、未成年人关爱工作和学校场地开放补贴等。

3．科学技术支出160万元。主要安排设立科技创新引导资金，用于对注册企业的政策扶持。

4．文化体育与传媒支出284.87万元。主要安排文化体育广播电视站运行经费，文体活动专项经费，信息苑改网和楼道监控等。

5．社会保障和就业支出2828.67万元。主要安排：

（1）民政管理事务支出507.97万元，主要安排社区事务受理服务中心运行经费以及对居委会的补贴。

（2）行政事业单位退休补贴50.09万元。

（3） 机关事业单位养老保险及职业年金支出814.12万元。

（4）抚恤支出51.84万元。

（5）退役安置106.20万元。

（6）就业补助160万元。主要安排小企业岗位补贴、促进就业专项奖励和征地人员灵活就业补贴。

（7）社会福利事业102万元，主要安排敬老院经费补贴以及社会老年福利经费。

（8）残疾人事业288.85万元。

（9）红十字事业6万元。

（10）农村最低生活保障79.20万元。

（11）特困人员救助供养145.40万元。主要安排农村特困补贴及特困医疗补贴。

（12）退役军人管理事务25万元。主要安排双拥拥军优属经费。

（13）其它社会保障支出492万元。主要安排老干部生活补助337万元，爱心服务社综合帮扶15万元，幼教及兽医生活补贴55万元，劳动争议调解专项经费3万元，70周岁以上医疗保险补贴2万元，援滇经费20万元，乡镇综合保险以及刑满释放人员补贴等60万元。

6．医疗卫生支出571.30万元。主要安排：

（1）基层医疗卫生机构支出252.47万元。

（2）公共卫生支出20万元。主要安排除四害费用。

（3）计划生育事务支出55万元。

（4）行政事业单位医疗支出239.83万元。

（5）其他医疗卫生支出4万元。

7．节能环保支出7054.85万元。主要安排：

（1）环境保护管理事务1331.85万元。主要安排市政市容环境事务所人员和运行经费以及垃圾清运、清扫，宗保公司社会化管理项目等。

（2）自然生态保护支出2623万元。主要安排公共绿地养护，湿垃圾站点运行经费和生态养护费等。

（3）污染减排支出3100万元。主要安排企业节能减排扶持资金。

8．城乡社区事务支出1592.45万元。主要安排：

（1）城乡社区管理事务支出1019.35万元。主要安排村镇规划管理所人员和运行经费，城市管理行政执法中队人员和运行经费，网格化综合管理中心人员和运行经费。

（2）城乡社区规划与管理支出88.10万元。主要安排安全生产工作经费，派出所经费，禁毒经费、社会稳定经费和平安建设实事项目等。

（3）城乡社区公共设施支出485万元。主要安排老公房平改坡项目，老旧小区综合整治，庙镇敬老院修缮项目，为老服务中心建设项目，永乐村西红花产业园工程，宏海公路绿化提升项目，主干道路路灯亮化项目以及宏海公路庙镇镇区段护栏提升等。

9．农林水事务支出2904.46万元。主要安排：

（1）农业支出485.39万元。主要安排农技中心人员和运行经费，农村道路建设，水稻家庭农场补贴以及农业生产保险支出等。

（2）水利支出522.77万元。主要安排水务所人员和运行经费，农田灌溉设施维修养护支出，庙港、保东河道保塌应急工程支出，河长制工作经费，原庙镇自来水厂房办公室改造工程和农村生活污水养护费等。

（3）对村民委员会的补助1196.30万元。主要安排28个村的补助资金，其中包括了村“一门式”服务建设经费，黑臭和劣五类河道整治经费。

（4）其他农林水支出700万元。主要安排不规范养殖退养补贴。

10．交通运输支出11900万元。主要安排设立现代服务业发展引导资金，用于对注册企业的政策扶持。

11．支持中小企业发展和管理支出1500万元。主要安排招商小区人员经费、资产购置等运行经费以及对企业自主品牌建设的扶持资金。

12．住房保障支出601.57万元。主要安排机关、事业单位人员公积金补贴和住房解困补贴。

三、2019年财政主要工作

2019年我们要按照镇人代会确定的目标任务，圆满完成全年财政预算收支任务，实现镇经济平稳发展与社会和谐稳定，重点做好以下三方面工作：

（一）加强财政管理，确保财力执行到位

稳固招商成果，进一步健全招商小区管理体系，注重招商风险。优化招商平台管理，激活招商外部动力。大力实施乡村振兴战略，积极调整优化产业结构，大力发展现代农业、品牌农业、生态农业，加快发展乡村休闲旅游业，打造更加广泛、更加巩固的财源基础。加强财政管理，努力提高预算执行率，特别是项目的执行率，更要提高预算执行的精准率。加强财政风险管控，继续严格贯彻落实中央八项规定的有关要求，不断完善厉行节约长效机制，严控“三公经费”等一般性支出，杜绝不合理支出。

（二）完善预算管理，提高财政预算精细化水平

严格按照《中华人民共和国预算法》有关要求，进一步做细、做实、做准预算。严格执行预算管理，严禁超预算或者无预算安排支出。加强预算执行动态监控，实行中期财政规划管理，提升、增强预算刚性约束，实现财政可持续发展。构建现代财政监督体系，完善各单位内控制度，从预算编制、收支控制、资产管理、财政资金管控等多方面进行监管。严格执行公务卡使用制度和政府采购制度。健全以透明预算为重点的财政信息公开机制，自觉接受人大和群众监督。

（三）全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效率

进一步提升全面预算绩效管理理念，发挥好财政职能作用，促使财政资金更聚力增效。将绩效管理覆盖财政资金的各个环节，确保财政资金使用效率，提高发展质量，实现预算管理向高质量发展的转变。健全预算绩效管理体系，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。构建事前、事中、事后绩效管理系统，确保取得预期成效。同时，根据绩效评价结果列入财政监督工作，形成全面实施绩效管理的长效机制，使之更好地提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

各位代表，做好2019年财政工作意义重大，让我们在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的有效监督下，按照本次人代会确定的工作目标，凝心聚力，开拓创新，全力完成年度财政预算和各项工作任务，为建设“康养小镇、幸福庙镇”作出应有的贡献！