绿华镇副镇长（经济）  姚  凯

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各位代表，同志们：

受绿华镇人民政府的委托，现将本镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案提请镇一届人大第四次会议代表审查，并请各位列席的同志提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年在区委、区政府及镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督支持下，紧紧围绕崇明世界级生态岛建设和绿华特色小镇创建目标，按照镇人大一届一次会议批准的预算，镇财政按照新《预算法》要求，严格执行中央“八项规定”，以服务群众为导向，优化支出结构，厉行勤俭节约，积极发挥财政职能作用，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，不断强化支出管理，增强财政在经济发展中的作用与能力，确保全镇经济社会平稳健康发展，较好地完成了全年的预算任务。

（一）2017年财政预算收支执行情况

2017年，本镇预算收入8375.34万元，其中一般公共预算收入8375.34万元，完成年初预算的100.00%，比2016年增长10.00%。2017年，本镇预算支出总计8375.34万元，其中一般公共预算支出8375.34万元。一般公共预算收支相抵，当年收支平衡。

1、镇级一般公共收入预算执行情况

2017年，本镇一般公共预算收入8375.34万元，完成预算任务的100.00%。主要完成情况如下：

（1）    区级体制补助2350.00万元；

（2）    税改补贴746.00万元；

（3）  镇税收体制分成5279.34万元。

2、镇级一般公共预算支出预算执行情况

2017年，镇级一般公共预算支出为8375.34万元，完成预算任务的100%。主要执行情况如下：

（1）教育支出24.63万元，占预算支出0.29%。

其中：未成年人暑期教育、儿童节、教师节、婴幼儿教育、特色教育、假日学校等日常经费13.50万元，社区学校补贴1.50万元，学校教育基地补贴1.50万元，代课教师、幼教等养老补贴8.13万元。

（2）科学技术支出160.00万元，占预算支出1.91%。主要用于注册企业乡镇科技创新资金引导扶持160.00万元。

（3）文化与传媒支出294.73万元，占预算支出3.52%。

其中：文广站事业支出115.24万元，文明创城宣传19.75万元，生态绿道（自行车）建设6.98万元，艺术节及体育各项赛事（运动会）45.26万元，健身器材维护3.22万元，共缆广播3.05万元，文化活动中心运行54.43万元，市民讲堂改造费29.80万元，文化活动中心木栈桥建造费17.00万元。

（4）社会保障和就业支出2049.93万元，占预算支出24.48%。

其中：慰问部队、双拥经费6.00万元，基层政权和社区建设161.90万元（主要用于社区工作者的人员支出141.90万元、新绿居委会转移支付20.00万元），社区事务受理中心事业支出208.55 万元，机关事业退休人员活动及福利24.31万元，机关事业人员养老金242.27万元，机关事业人员职业年金79.55万元，就业补助13.68万元，其他就业补助支出800.00万元（主要用于小企业促进就业扶持资金），抚恤经费26.43万元（主要用于在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待金、遗属补贴等优抚支出），农村退役士兵安置补助3.00万元，社会福利事业支出180.09万元（主要用于民政敬老慰问1.50万元、敬老院补贴20.00万元、为老服务中心改造85.00万元、敬老院消防改造费50.59万元及老年人助餐点23.00万元），残疾人康复经费及残疾人农村合作医疗补贴40.83万元，红十字事业支出0.50万元，农村低保镇配套资金10.98万元，临时困难户补助10.00万元，农村五保供养支出25.50万元，其他社会保障支出216.34万元（主要用于老村干部、离任村干部的生活补助33.83万元、注册企业人才发展扶持140.00万元、失业人员粮油帮困补助0.66万元、社统销人员生活补助0.30万元、爱心服务专项救助5.60万元、过节困难对象补助镇配套资金3.50万元、征地人员社保补贴镇配套12.00万元、睦邻点建设16.50万元、社区受理大厅维修费3.95万元）。

（5）医疗卫生支出239.47万元，占预算支出2.86%。

其中：机关事业人员医保支出118.90万元，乡村医生人员支出14.98万元，护士节活动及社区卫生院补贴18.50万元，病媒生物防治11.44万元，村卫生室改造14.70万元，创卫宣传、控烟经费25.24万元，计划生育家庭奖励10.00万元，计生及三叶草之家支出11.66万元，食品安全专项整治5.55万元，市场监管所日常工作镇补贴0.50万元，农村家庭办酒责任险及农村规范化办酒补贴8.00万元。

（6）节能环保支出716.90万元，占预算支出8.56%。

其中：市政市容所事业支出87.65万元，市场社会化管理60.60万元，文明系列创建经费10.00万元，农村垃圾处理及创卫经费82.85万元，干湿垃圾处置经费41.58万元，景观廊道建设经费11.65万元，农村生活污水处理站养护费镇配套资金17.70万元，小粪坑整治经费28.33万元，注册企业节能减排专项奖励376.54万元。

（7） 城乡社区事务支出874.33 万元，占预算支出10.44%。

其中：城管中队经费110.52万元，村建所事业支出119.49万元，网格化事业支出129.68万元，拆违经费51.17万元，镇区域市容整治经费8.55万元，派出所经费补贴10.00万元，司法所标准化建设10.49万元，综治办办公楼节能改造29.88万元，平安建设（综治、维稳、司法、禁毒等工作支出及西沙湿地区域视频监控等）27.16万元，村居综治工作站及社区警务室改造44.78万元，新建公路路面维护及街面改造费229.72万元，崇西及西沙两个菜场管理支出74.89万元，创城卫生整治28.00万元。

（8）农林水事务支出992.13万元，占预算支出11.85%。

其中：农技中心事业支出167.93万元，水务所事业支出69.21万元，镇对村级转移支付175.00万元，水稻、小麦农业保险0.79万元，动物防疫支出14.50万元，秸秆禁烧补贴43.83万元，采摘园标准化建设230.00万元，蔬菜监管员经费13.00万元，水稻家庭农场主及惠农资金16.82万元，河长制经费36.30万元，河道市场养护经费等44.69万元，美丽乡村建设经费180.06万元。

（9）资源勘探信息等事务支出720.09万元，占预算支出8.60%。主要用于小区招商注册企业扶持及小区招商人员支出。

（10）一般公共服务支出1394.74万元，占预算支出16.65%。

主要用于安排行政机关正常运转经费支出。其中：人代会支出6.88万元，政府机关运转经费985.68万元，组织、纪检、武装、工会、团委、妇联、统战、档案、统计、安全等支出34.28万元，宣传事务支出6.49万元，党代会及村居党组织建设支出19.35万元，经管中心事业支出156.27万元，财政所事业支出135.56万元，社区党建服务中心事业支出50.23万元。

（11）商业服务业等支出534.67万元，占预算支出的6.38%。主要用于注册企业现代服务业引导扶持款462.48万元，旅游建设支出20.00万元，绿华旅游微信托管费23.29万元，三华路LED显示屏制作28.90万元。

（12）住房保障支出373.72万元，占预算支出4.46%。主要用于机关事业人员住房公积金、房改补贴。

以上收支情况表明，我镇2017年的预算执行结果是收支平衡。预算支出的增长主要用于注册企业政策扶持，人员经费的增长、保障民生、改善公共设施等项目及城市维护和管理支出需求在不断增加。

（二）2017年本镇财政工作开展情况

2017年，我们紧紧围绕区委、区政府和镇党委的各项决策，切实履行好财政保障和服务职能，进一步完善预算管理，不断优化支出结构，充分发挥财政在经济社会中的保障和服务作用。

1、全面落实新《预算法》，着力深化财政管理制度改革。严格落实新《预算法》要求。详细报告新预算法规定的人民代表大会审查预算的重点事项，重点报告支出预算和财政政策，自觉接受监督，将新《预算法》的各项规定作为预算管理活动的行为准则。

2、优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。一是健全预算支出标准，从严从紧安排一般性预算支出。深入落实有关差旅费、会议费和培训费等制度的执行。较好地执行中央“八项规定”，控制“三公经费”支出更加规范， 2017年，全镇“三公”经费支出51.07万元，其增长原因是购置了一辆公务车20.00万元。二是落实重点支出，保障民生。2017年民生支出2049.93万元，占一般公共预算支出的24.48％，比2016年增长22.45%，进一步保障了民生支出需要。三是强化监管，规范收支行为，提高财政资金使用效益和财政保障能力，有力地促进了全镇经济发展和社会进步。

3、注重政策实效，支农、惠农措施得到全面落实。2017年镇财政认真落实中央农村工作政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，大幅度提高绿肥补贴等农业补贴的配套金额，加大对美丽乡村建设的投入力度，确保各项支农、惠农政策不折不扣地落实。

4、深入推进预决算信息公开制度。一是积极推进预决算公开。细化政府和部门预决算公开内容，扩大部门预决算公开范围，加大“三公”经费公开力度。2017年，按照上级财政部门的要求，在绿华镇政府网站和镇信息公开栏公开了2016年绿华镇“财政预决算收支情况”、“三公经费预决算”、“绿华镇2016年预算执行情况和2017年预算的报告”以及2017年中央和市级财政专项补助资金乡镇分配结果表、12个部门的预决算、“三公”经费预决算情况和行政经费决算情况等信息。二是加强内控管理，严肃财经纪律。贯彻落实《行政事业单位内部控制规范》，对各行政事业单位内控制度进行了测评，督促预算单位履行财经纪律主体责任。

5、强化预算绩效管理。以乡镇单一账户制度改革为契机，狠抓预算支出执行管理，按时推进预算支出进度；强化财政监督，严肃财经纪律，较好保障了预算执行的规范性和及时性。

各位代表：2017年，我们紧紧围绕财政增收节支各个环节，预算执行情况良好，圆满完成全年任务。但是我们也清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解，一些问题仍然存在。一是城市维护和管理支出需求与财政可安排财力的矛盾仍然存在；二是财政收入增长与民生支出刚性增加不相适应；三是财政管理机制还不尽完善，财政资金使用效益有待进一步提高，个别部门预算执行比例不高。这些问题要通过进一步深化财政改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。

二、2018年财政预算草案

　   2018年是学习贯彻十九大精神的重要一年，也是落实“十三五”规划承前启后的一年，更是绿华创建国际马拉松特色小镇，推动生态优势向发展优势转变的关键一年，做好今年的财政预算安排工作，对开创绿华经济社会发展新局面、推进环境优美、民富人和、风情独具、旅游兴旺的特色小镇建设具有十分重要的意义。2018年镇财政收支预算安排的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、规范透明、严格监管”的原则，进一步深化改革，提高乡镇财政管理水平；进一步调整优化支出结构，促进经济转型和民生改善；从严控制一般性支出，加强和改进预算管理，切实提高财政资金使用绩效，促进全镇经济持续健康发展。

　　根据上述指导思想， 2018年预算编制将遵循以下要求：

一是收入预算坚持实事求是、积极稳妥、留有余地。随着绿华经济小区招商引资工作的不断开展，本镇经济有望实现平稳较快发展，从而为本镇财政收入的增长奠定良好基础。

二是支出预算坚持公共财政、统筹兼顾、讲求绩效原则。进一步落实厉行节约长效机制，严格控制各项行政开支，在保基本、保运转的前提下，优先安排稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节投入。根据事业发展目标，区分轻重缓急，合理安排各项支出。牢固树立绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机整合，逐步加大对绩效评价结果的应用，切实提高财政资金使用绩效。

　　按照上述指导思想和编制要求，2018年财政预算草案安排如下：

　　（一）2018年本镇财政预算收入安排总额为9743.54万元。其中：区级补助财力2350.00万元，税改补贴746.00万元，税收体制分成6647.54万元。

　　本年度区级专项补助不列入本级财力安排，待年终以实际到帐资金编报财政决算。

　　（二）2018年本镇财政预算支出安排总额为9743.97万元。根据市财政要求，将本镇一般公共预算结余0.43万元调入预算稳定调节基金，并将其全部纳入2018年预算支出，故2018年预算支出为9743.97万元。

　　1、一般公共服务支出1578.42万元。主要安排人大事务8.60万元（用于人代会代表履职补贴等），政府行政运行1102.14万元（用于机关人员工资及补贴、福利费、行政公务费、机关办公楼日常维护等），共产党事务89.90万元（用于党建中心人员经费、党员教育经费、社区党组织服务群众经费等），宣传事务61.00万元（用于全国文明城市创建、党报党刊订阅），武装、纪委日常经费10.00万元，工会、团委、妇联等群众团体事务18.00万元，财政事务139.68万元（用于财政所人员及项目经费），其他一般公共服务149.10万元（用于经管中心人员及项目经费）。

　　2、教育支出21.80万元。主要安排成人学校补贴、代课教师、幼教养老补贴、未成年人关爱工作和学校教育基地补贴。

　　3、科学技术支出656.74万元。主要设立科技创新引导资金，用于对注册企业的政策扶持。

　4、文化体育与传媒支出438.61万元。主要安排文化体育广播电视站人员经费103.41万元，文体活动专项经费49.00万元，体育赛事及国际马拉松特色小镇宣传经费43.90万元，健身器材及共缆广播维护10.30万元，多功能厅改造82.00万元，文化活动中心维护及修缮150.00万元。

　　5、社会保障和就业支出2320.99万元。主要安排：

　　（1）民政管理事务支出455.60万元。主要用于社区事务受理中心人员经费及服务大厅运行经费192.20万元，社区工作者经费230.00万元，拥军优属经费12.40万元，对居委会的补贴20.00万元，民政日常经费1.00万元。

　　（2）行政事业单位退休人员活动经费及福利费48.17万元。

　　（3）抚恤支出26.43万元。主要安排伤残抚恤、农村士兵优待金、病故遗属优待金及老退伍军人困难补助等。

　　（4）退役安置14.00万元。主要安排退伍士兵优待金。

（5）就业补助563.92万元。主要安排稳定就业社保补贴18.00万元，促进就业专项奖励2.00万元，征地人员社保补贴24.00万元，注册企业促进就业专项扶持519.92万元。

（6）老年福利134.00万元。主要安排为老服务中心改造及运行费115.00万元，老年人助餐点建设运营经费15.00万元，老年宜居社区建设经费2.00万元，节日慰问老年2.00万元。

　　（7）社会福利事业65.00万元。主要安排敬老院改造50.00万元，敬老院运作经费补贴15.00万元。

　　（8）残疾人事业49.30万元。主要安排残疾人合作医疗补贴，重残无业，三车置换镇配套资金。

　　（9）红十字事业8.00万元。主要安排红十字会经费及献血款。

（10）农村最低生活保障21.00万元。主要安排农村低保户及临时困难户补助。

（11）特困人员救助供养32.00万元。主要安排农村五保供养及五保医疗补贴。

（12）其他社会保障支出575.26万元。主要安排老村干部养老生活补助60.00万元，爱心服务社综合帮扶5.00万元，关爱工程、社统销、失业人员及过节困难户补助10.26万元，注册企业人才发展专项扶持款500.00万元。

（13）机关事业人员养老保险缴费支出249.95万元。

（14）机关事业人员职业年金缴费支出78.36万元。

6、医疗卫生支出231.39万元。主要安排：

（1）机关事业人员医疗保险费118.69万元。

　　（2）基层医疗卫生机构支出57.40万元。用于社区卫生中心补贴22.00万元（社区卫生中心门岗及公共卫生运行费），村卫生室改造及运行费10.40万元，乡村医生工资25.00万元。

（3）公共卫生支出22.50万元。主要用于创卫生镇专项资金。

（4）人口和计划生育支出20.00万元。

（5）食品和药品监督支出12.80万元。主要用于市场监管所经费、食品日常安全整治费、农村家庭办酒责任险及办酒服务公司补贴等。

7、节能环保支出809.13万元。主要安排：

（1）环境保护管理事务186.36万元。主要用于市政市容所日常运行经费79.36万元，市政市容社会化管理85.00万元，创城创卫宣传经费22.00万元。

　　（2）农村环境保护88.00万元。主要安排环境卫生经费52.00万元，镇区市政设施、街面、店招店牌维护费36.00万元。

（3）自然生态保护支出78.50万元。主要安排景观廊道建设经费。

（4）污染减排支出406.27万元。主要安排垃圾站运营费105.50万元，垃圾分类宣传经费20.00万元，农村生活污水工程及养护费98.72万元，小区注册企业政策扶持182.05万元。

（5）其他节能环保支出50.00万元。主要安排全镇区域内节能路灯养护费。

8、城乡社区事务支出967.29万元。主要安排村建所运行经费124.27万元，城管中队运行经费136.53万元，网格化管理中心运行经费119.17万元，拆违工作经费140.63万元，新建公路街面改造尾款66.49万元，农贸市场改造及托管费192.20万元，华星村农村集中居住建设项目50.00万元，镇区环境整治费59.00万元，综治中心、司法所、反邪教、禁毒、信访、平安建设、派出所补贴等城乡社区管理事务支出79.00万元。

9、农林水事务支出925.41万元。主要安排：

（1）农业支出351.77万元。主要安排农技中心人员经费154.86万元，农业保险5.00万元，农业科技推广费12.80万元，不规范生猪退养费95.00万元，蔬菜安全监管人员经费14.00万元，秸杆禁烧补贴45.00万元，水稻农场主补贴4.70万元，沼气补贴5.91万元，动物防疫经费14.50万元。

　　（2）水利支出356.14万元。主要安排水务所人员经费109.84万元，河道长效管理、防汛防台、排涝设施养护等万11.30万元，河道整治及河道养护费235.00万元。

　　（3）对村民委员会和党支部的补助217.50万元。主要安排镇级对村级转移支付192.50万元，村居两委换届经费25万元。

10、支持中小企业发展和管理支出798.80万元。主要安排设立现代服务业发展引导资金，用于对注册企业的政策扶持及经济小区招商费用。

11、商业服务业等支出620.64万元，主要安排注册企业现代服务业引导扶持款500.64万元，旅游建设支出80.00万元，绿华旅游微信托管费30.00万元，水文化馆改造10.00万元。　

12、住房保障支出374.75万元。主要安排机关、事业单位人员住房公积金、房改补贴。

三、2018年财政工作的主要任务

　　（一）努力挖掘税源，确保完成收入任务

　　加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对地方收入的影响，加强同经济小区的联系，确保税源不流失。强化同税务部门的协作，形成齐抓共管的局面，掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

　　（二）突出科学管理，重点加强预算执行力度

　　加强完善预算管理，进一步做细、做实、做准预算。严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，年度预算执行中原则上不予追加，因特殊需要确需追加的要按程序报批。建立预算执行全过程动态监控机制，健全预算绩效管理体系，提高预算执行的准确率。认真贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关要求，严格执行政府内部各项管理制度，严格厉行节约，反对铺张浪费，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。进一步推行公务卡制度改革，完善政府采购制度，严格执行政府采购程序。加强财政监督检查，规范预算单位理财行为，确保财政资金使用安全、规范。

　　（三）关注民生，突出重点建设，努力增进民生福祉

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，推进劳动者就业服务体系建设，加大自主创业宣传力度，加强就业公共服务和指导，有效保障劳动者各项基本权益；全面推进教育、卫生、文化等社会事业发展，加快推进民生实事工程；积极完善地区养老服务设施建设，老年人助餐服务点配置；健全残疾人康复服务体系，有效提升镇三阳机构康复、培训、就业、救助等服务保障能力，财政资金对残疾人居家养残、社区无障碍设施建设开启绿色通道，确保民有所需，我有所应。全面贯彻落实各项支农惠农政策，支持农业、农民增收，确保各项惠农资金及时足额拨付到位。积极稳妥地推进全国文明城区创建、上海市文明镇创建以及国际马拉松特色小镇等重点项目建设。支持农村路桥、以“河长制”为抓手，实施镇级生态河道治理和断头河涵改桥，加快农村生活污水处理建设等基础建设，打造生态美丽的宜居环境。

各位代表，新的一年里，机遇与挑战并存，希望与困难同在。我们将在区委、区政府和镇党委的坚强领导下、诚恳接受镇人大和社会各界的指导和监督，坚定不移、励精图治、扎实工作、开拓创新、迎难而上，确保完成本镇2018年财政预算任务，为推进环境优美、民富人和、风情独具、旅游兴旺的特色小镇建设努力奋斗！