——2016年12月8日在绿华镇第一届人民代表大会第一次会议上
各位代表，同志们：
受绿华镇人民政府的委托，现将本镇2016年预算执行情况和2017年预算草案提请镇一届人大第一次会议审议，并请列席人员提出意见。
一、2016年预算执行情况
2016年在区委、县政府及镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政紧紧围绕“美丽绿华、幸福乡村、旅游小镇”的发展目标，按照镇人大九届六次会议批准的预算，积极发挥财政职能作用，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，不断强化支出管理，增强财政在经济发展中的作用与能力，确保全镇经济社会平稳健康发展，较好地完成了全年的预算任务。
（一）2016年预算收支执行情况
2016年，本镇镇级一般公共预算收入7612.34万元，完成预算的100.00%，比2015年增长10.00%,加上预算基金417.66万元，全镇可以安排使用的预算收入总计为8030.00万元。全镇预算支出总计8030.00万元，完成全年预算的100.00%，其中：镇本级一般公共预算支出7612.34万元，基金预算支出417.66万元。预算收支相抵，当年收支平衡。
1、镇级一般公共收入预算执行情况
2016年，本镇镇级一般公共预算收入7612.34万元，完成预算任务的100.00%。主要完成情况如下：
（1）县级体制补助 890.00万元；
（2）镇税收体制分成6722.34万元。
2、镇级一般公共预算支出预算执行情况
2016年，镇级一般公共预算支出为7612.34万元，完成预算任务的100%。主要执行情况如下：
（1）教育支出17.70万元，占预算支出0.23%。
其中：未成年人暑期教育、儿童节、教师节、婴幼儿教育、特色教育创建8.00万元，社区学校补贴1.50万元，学校教育基地补贴1.50万元，代课教师、幼教等养老补贴6.70万元。
（2）科学技术支出122.07万元，占预算支出1.60%。主要用于注册企业乡镇科技创新资金引导扶持122.07万元。
（3）文化与传媒支出382.41万元，占预算支出5.02%。
其中：文广站事业支出85.36万元，文明创城宣传80.00万元，三华路宣传制作42.70万元，生态绿道（自行车）建设103.65万元，文化体育各项赛事及送戏下乡18.50万元，健身器材维护1.50万元，共缆广播3.70万元，文化活动中心运行41.00万元，足球队建设资金6.00万元。
（4）社会保障和就业支出1673.98万元，占预算支出21.99%。
其中：慰问部队、双拥经费5.00万元，基层政权和社区建设78.50万元（主要用于社区工作者的人员支出58.50万元、新绿居委会转移支付20.00万元），社区事务受理中心事业支出159.17万元，其他民政管理事务支出9.06万元（主要用于乱埋乱葬整治及墓地维护），机关事业退休人员活动及福利17.01万元，机关事业人员养老金161.59万元，机关事业人员职业年金53.56万元，就业补助19.00万元，其他就业补助支出943.37万元（主要用于小企业促进就业扶持资金），抚恤经费25.60万元（主要用于在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待金、遗属补贴等优抚支出），农村退役士兵安置补助3.00万元，社会福利事业支出21.00万元（主要用于民政敬老慰问及敬老院补贴），残疾人康复经费及残疾人农村合作医疗补贴34.10万元，红十字事业支出0.50万元，农村低保镇配套资金9.80万元，临时困难户补助10.00万元，农村五保供养支出6.58万元，其他社会保障支出117.14万元（主要用于老村干部、离任村干部的生活补助60.88万元、注册企业人才发展扶持50.00万元、失业人员粮油帮困补助、社统销人员生活补助、爱心服务专项救助、过节困难对象补助镇配套资金6.26万元）。
（5）医疗卫生支出193.92万元，占预算支出2.55%。
其中：机关事业人员医保支出85.53万元，乡村医生人员支出12.84万元，护士节活动及社区卫生院补贴3.50万元，病媒生物防治29.90万元，创卫宣传、控烟经费20.00万元，村卫生室诊疗费减免补助1.36万元，计生及三叶草之家支出18.00万元，食品安全专项整治7.30万元，农村家庭办酒责任险3.00万元，市场监管所人员支出12.49万元。
（6）节能环保支出363.00万元，占预算支出4.77%。
其中：市政市容所事业支出60.13万元，市场社会化管理70.00万元，文明系列创建经费10.00万元，农村垃圾处理及创卫经费77.55万元，农村生活污水处理站养护费镇配套资金25.50万元，购置垃圾车38.00万元，注册企业节能减排专项奖励81.82万元。
（7） 城乡社区事务支出714.48万元，占预算支出9.39%。
其中：城管中队经费102.09万元，村建所事业支出84.76万元，网格化事业支出61.62万元，拆违经费60.25万元，派出所经费补贴10.41万元，崇西及西沙两个菜场改造及管理支出166.00万元，创城卫生整治12.00万元，新建公路街面改造23.70万元，海华新村下水道改造51.67万元，平安建设（三华路新建路亮灯工程）82.98万元，土地流转稳控风险评估18.00万元，综治、维稳、司法、禁毒等工作支出11.00万元，“三无”船只整治30.00万元。
（8）农林水事务支出558.29万元，占预算支出7.33%。
其中：农技中心事业支出113.10万元，水务所事业支出86.69万元，镇对村级转移支付175.00万元，水稻、小麦农业保险4.00万元，动物防疫支出14.50万元，秸秆禁烧补贴30.00万元，绿肥补贴镇配套资金15.00万元，景观廊道镇配套资金120.00万元。
（9）资源勘探信息等事务支出892.74万元，占预算支出11.73%。主要用于小区招商注册企业扶持及小区招商人员支出。
（10）一般公共服务支出1234.96万元，占预算支出16.22%。
主要用于安排行政机关正常运转经费支出。其中：人代会选举事务支出22.00万元（用于换届选举补贴及代表履职补贴等），政府机关运转经费829.38万元，组织、纪检、武装、工会、团委、妇联、统战、档案、统计、安全等支出85.09万元，宣传事务支出5.50万元，党代会及村居党组织建设支出13.50万元，网格中心、城管中队、土地流转中心办公楼改造58.22万元，经管中心事业支出120.51万元，财政所事业支出71.35万元，社区党建服务中心事业支出29.41万元。
（11）商业服务业等支出1094.37万元，占预算支出的14.38%。主要用于注册企业现代服务业引导扶持款1041.36，旅游建设支出8.01万元，水文化展示馆维修费45.00万元。
（12）住房保障支出364.42万元，占预算支出4.79%。主要用于机关事业人员住房公积金、房改补贴。
（二）政府性基金收支预算执行情况
2016年政府性基金收入417.66万元。政府性基金支出417.66万元。政府性基金收支项目的执行情况如下：
2016年新增建设用地有偿使用费收入417.66万元，为政府性基金收入417.66万元。政府性基金支出417.66万元，主要用于华星村、绿湖村、绿园村美丽乡村准入整改资金66.21万元，绿港美丽乡村个性化项目建设152.01万元，镇村级泯沟轮疏镇配套资金199.44万元。
以上收支情况表明，我镇2016年的预算执行结果是收支平衡。预算支出的增长主要用于注册企业政策扶持，美丽乡村示范点的建设，城管中队、网格化管理中心、社区党建中心、农技中心、水务所等新增五家单位的经费。
（三）2016年本镇财政工作开展情况
2016年，我们紧紧围绕区委、县政府和镇党委的各项决策，切实履行好财政保障和服务职能，进一步完善预算管理，不断优化支出结构，充分发挥财政在经济社会中的保障和服务作用。
1、全面落实新《预算法》，着力深化财政管理制度改革。严格落实新《预算法》要求。详细报告新预算法规定的人民代表大会审查预算的重点事项，重点报告支出预算和财政政策，自觉接受监督，将新《预算法》的各项规定作为预算管理活动的行为准则。
2、优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。一是健全预算支出标准，从严从紧安排一般性预算支出。深入落实有关差旅费、会议费和培训费等制度的执行。严格控制“三公经费”支出，“三公经费”预算支出安排连续三年实现零增长，2016年，全镇“三公”经费支出30.62万元，比上年34.77万元，减少4.15万元，下降11.94%。二是落实重点支出，保障民生。2016年民生支出1673.98万元，占一般公共预算支出的21.99％，增长4.50%，进一步保障了民生支出需要。三是强化监管，规范收支行为，提高财政资金使用效益和财政保障能力，有力地促进了全镇经济发展和社会进步。
3、注重政策实效，支农、惠农措施得到全面落实。2016年镇财政认真落实中央农村工作政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，大幅度提高绿肥补贴等农业补贴的配套金额，加大对美丽乡村建设的投入力度，确保各项支农、惠农政策不折不扣地落实。
4、深入推进预决算信息公开制度。一是积极推进预决算公开。细化政府和部门预决算公开内容，扩大部门预决算公开范围，加大“三公”经费公开力度。2016年，按照上级财政部门的要求，在绿华镇政府网站和镇信息公开栏公开了2015年绿华镇“财政预决算收支情况”、“三公经费预决算”、“绿华镇2015年预算执行情况和2016年预算的报告”以及2016年中央和市级财政专项补助资金乡镇分配结果表、7个部门的预决算、“三公”经费预决算情况和行政经费决算情况等信息。二是加强内控管理，严肃财经纪律。贯彻落实《行政事业单位内部控制规范》，对各行政事业单位内控制度进行了测评，督促预算单位履行财经纪律主体责任。
5、强化预算绩效管理。以乡镇单一账户制度改革为契机，狠抓预算支出执行管理，按时推进预算支出进度；强化财政监督，严肃财经纪律，较好保障了预算执行的规范性和及时性。
总体上，2016年本镇预算执行良好，这是镇党委正确领导的结果，是人大及代表委员们监督指导、支持帮助的结果，是各部门、各单位和社会各方面齐心协力、共同奋斗的结果。
同时，我们也清醒地认识到，财政改革发展面临着一些问题与挑战：一是受内外部经济增长放缓，财政收入平稳增长与支出需求刚性快速增长矛盾突出，财政收支压力较大，财政收支结构仍需要优化，防范和化解财政风险的任务非常艰巨；二是随着税收制度改革各项措施陆续出台，传统思维、习惯做法与改革新要求产生碰撞，提高资金使用效益、规范资金管理的任务仍然十分艰巨。
二、2017年预算草案
2017年，是实施“十三五”规划的关键一年，做好今年的财政预算安排工作，对开创绿华经济社会发展新局面、推进环境优美、民富人和、风情独具、旅游兴旺的特色小镇建设具有十分重要的意义。2017年镇财政收支预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、规范透明、严格监管”的原则，进一步深化改革，提高乡镇财政管理水平；进一步调整优化支出结构，促进经济转型和民生改善；从严控制一般性支出，加强和改进预算管理，切实提高财政资金使用绩效，促进全镇经济持续健康发展。
根据上述指导思想， 2017年预算编制将遵循以下要求：
一是收入预算坚持实事求是、积极稳妥、留有余地。根据本镇税收预测情况合理测算税收收入，稳妥预估财力托底保障收入。
二是支出预算坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压。财政资金重点向改善民生和农业、农村基础设施等重点领域倾斜；严格控制一般性支出，努力节约行政经费；严肃财经纪律，反对铺张浪费；加强财政支出绩效管理，提高资金使用效率。
按照上述指导思想和编制要求，2017年预算草案安排如下：
（一）2017年本镇镇级一般公共预算收入8375.34万元。其中，县级补助财力890.00万元，税收体制分成7485.34万元。
本年度县级专项补助不列入本级财力安排，待年终以实际到帐资金编报财政决算。
（二）2017年本镇镇级一般公共预算支出为8375.34万元，全部为镇本级财力。
1、一般公共服务支出1437.00万元。主要安排人大事务5.00万元（用于人代会代表履职补贴等），政府行政运行1044.11万元（用于机关人员工资及补贴、福利费、行政公务费、机关办公楼日常维护等），共产党事务90.81万元（用于党建中心人员经费、党员教育经费、社区党组织服务群众经费等），宣传事务67.50万元（用于全国县级文明城市创建、党报党刊订阅），武装、纪委日常经费10.00万元，工会、团委、妇联等群众团体事务19.00万元，财政事务96.63万元（用于财政所人员经费），其他一般公共服务103.95万元（用于经管中心人员经费）。
2、教育支出26.50万元。主要安排成人学校补贴、代课教师、幼教养老补贴、未成年人关爱工作和学校教育基地补贴。
3、科学技术支出160.50万元。主要设立科技创新引导资金，用于对注册企业的政策扶持。
4、文化体育与传媒支出446.75万元。主要安排文化体育广播电视站人员经费99.74万元，文体活动专项经费29.00万元，体育赛事经费18.90万元，健身器材维护3.00万元，共缆广播维护1.50万元，文化活动中心运行经费45.00万元，文化活动中心市民讲堂建设29.80万元，文化活动中心木栈桥建造17.00万元，生态绿道（自行车步道）建设123.91万元，创城氛围宣传50.00万元，三华路LED显示屏制作28.90万元。
5、社会保障和就业支出1933.75万元。主要安排：
（1）民政管理事务支出336.21万元。主要用于社区事务受理中心人员经费及服务大厅运行经费176.21万元，社区工作者经费123.00万元，拥军优属经费6.00万元，对居委会的补贴20.00万元，乱埋乱葬整治费及民政日常经费11.00万元。
（2）行政事业单位退休人员活动经费及福利费34.28万元。
（3）抚恤支出26.43万元。主要安排农村士兵优待金、病故遗属优待金及老退伍军人困难补助等。
（4）退役安置3.00万元。主要安排退伍士兵优待金。
（5）就业补助820.00万元。主要安排稳定就业社保补贴、促进就业专项奖励20.00万元，注册企业促进就业专项扶持800.00万元。
（6）老年福利24.50万元。主要安排节日慰问老年人及老年人助餐点建设经费。
（7）社会福利事业133.00万元。主要安排敬老院经费补贴、敬老院为老服务站及敬老院消防安全改造。
（8）残疾人事业40.83万元。主要安排残疾人医疗，重残无业，三车置换镇配套资金。
（9）红十字事业7.00万元。主要安排红十字会经费及献血款。
（10）农村最低生活保障20.98万元。主要安排农村低保户及临时困难户补助。
（11）其他农村生活救助8.50万元。主要安排农村五保供养及五保医疗补贴。
（12）其他社会保障支出216.06万元。主要安排老村干部养老生活补助63.00万元，爱心服务社综合帮扶5.00万元，关爱工程、社统销、失业人员及过节困难户补助5.06万元，睦邻点建设3.00万元，注册企业人才发展专项扶持款140.00万元。
（13）机关事业人员养老保险缴费支出192.49万元。
（14）机关事业人员职业年金缴费支出70.47万元。
6、医疗卫生支出260.60万元。主要安排：
（1）机关事业人员医疗保险费102.00万元。
（2）其他医疗保障支出36.30万元。用于社区卫生中心补贴26.50万元（社区卫生中心食堂、门岗、护士节活动经费及公共卫生运行费），村卫生室改造9.80万元。
（3）基本公共卫生服务67.80万元。主要用于创卫生镇专项资金。
（4）人口和计划生育支出20.50万元。
（5）市场监管支出34.00万元。主要用于市场监管所经费、食品安全建设等。
7、节能环保支出526.68万元。主要安排：
（1）环境保护管理事务159.46万元。主要用于市政市容所运行经费71.46万元，市政市容社会化管理88.00万元。
（2）农村环境保护162.50万元。主要安排环境卫生经费99.50万元，购置垃圾车38.00万元，3T洗扫车运行费15.00万元，创建文明户奖励10.00万元。
（3）污染减排支出204.72万元。主要安排小区注册企业政策扶持165.50万元、镇级污水处理工程维护10.00万元，华荣村农村生活污水处理29.22万元。
8、城乡社区事务支出879.39万元。主要安排村建所运行经费98.83万元，城管中队运行经费130.44万元，网格化管理中心运行经费117.12万元，派出所经费补贴10.00万元，拆违工作经费46.00万元，崇西、西沙菜场管理费90.00万元，新建路街面改造232.00万元，环境卫生经费34.50万元，反邪教、禁毒工作经费3.00万元，司法所标准化建设及日常经费26.00万元，信访稳控经费10.00万元，综治办办公楼改造及日常经费36.50万元，网格化管理中心购置电子屏监控系统45.00万元。
9、农林水事务支出1112.56万元。主要安排：
（1）农业支出851.40万元。主要安排农技中心人员经费122.14万元，农业保险5.00万元，农业科技推广费11.50万元，蔬菜安全监管人员经费13.00万元，秸杆禁烧补贴45.00万元，美丽乡村建设283.10万元，农村道路建设199.50万元，景观廊道建设100.00万元，动物防疫经费14.50万元，采摘园标准化建设50.00万元，沼气补贴2.96万元，水稻家庭农场主镇配套资金4.70万元。
（2）水利支出86.16万元。主要安排水务所人员经费74.91万元，河道长效管理、防汛防台、排涝设施养护等11.25万元。
（3）对村民委员会和党支部的补助175.00万元。主要安排村级转移支付。
10、支持中小企业发展和管理支出709.00万元。主要安排设立现代服务业发展引导资金，用于对注册企业的政策扶持及经济小区招商费用。
11、商业服务业等支出512.28万元，主要安排注册企业现代服务业引导扶持款462.48万元，旅游建设支出49.80万元。
12、住房保障支出370.33万元。主要安排机关、事业单位人员住房公积金、房改补贴。
三、2017年财政工作的主要任务
（一）努力挖掘税源，确保完成收入任务
加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对地方收入的影响，加强同经济小区的联系，确保税源不流失。强化同税务部门的协作，形成齐抓共管的局面，掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。
（二）突出科学管理，重点加强预算执行力度
加强完善预算管理，进一步做细、做实、做准预算。严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，年度预算执行中原则上不予追加，因特殊需要确需追加的要按程序报批。建立预算执行全过程动态监控机制，健全预算绩效管理体系，提高预算执行的准确率。认真贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关要求，严格执行政府内部各项管理制度，严格厉行节约，反对铺张浪费，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。进一步推行公务卡制度改革，完善政府采购制度，严格执行政府采购程序。加强财政监督检查，规范预算单位理财行为，确保财政资金使用安全、规范。
（三）突出重点建设，努力增进民生福祉
以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照时间进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。全面贯彻落实各项支农惠农政策，支持农业、农民增收，确保各项惠农资金及时足额拨付到位。积极稳妥地推进全国县级文明城市创建、上海市文明镇创建以及美丽乡村等重点项目建设。支持农村路桥、水利等基础建设，打造生态美丽的宜居环境。
各位代表，完成2017年预算意义重大。我们将在区委、县政府和镇党委的坚强领导下、诚恳接受镇人大的指导和监督，奋发进取、开拓创新，确保完成本镇2017年财政预算任务，为推进环境优美、民富人和、风情独具、旅游兴旺的特色小镇建设努力奋斗！
