各位代表,同志们：

我代表建设镇人民政府，向大会报告镇2020年财政决算及2021年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位代表和列席的同志提出宝贵意见。

一、2020年财政决算情况

2020年，我镇财政认真贯彻落实党的十九大和区财政工作会议精神，紧紧围绕镇党委、政府决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，以保稳、开源、挖潜、节流为原则，积极履行财政职能，财政决算实现收支平衡，全年各项工作目标任务圆满完成。

（一）2020年财政收入决算情况：

2020年镇财政收入决算27000万元，同比上年增长25%，完成调整预算100%。其中税收收入25350万元，占决算收入的93.9%；上级补助收入1650万元，占决算收入的6.1%。

（二）2020年镇财政支出决算情况：

2020年全镇财政支出决算27000万元，同比上年增长25%。2020年财政支出决算明细如下：

1.一般公共服务支出1977.01万元，完成调整预算100%，占决算总支出的7.3%。

其中：行政管理费支出1023.41万元；后勤保障经费支出336.42万元；财政事务支出106.57万元；其他一般公共服务支出188.96万元；党务支出95.65万元；其他人员支出226万元。

2.教育支出81.5万元，完成调整预算100%，占决算总支出的0.3%。

其中：理论武装宣传教育14万元；核心价值观培育践行10万元；群众性精神文明创建10万元；乡村彩虹少年宫活动经费9万元；社区教育活动经费9万元；“六一”节活动费7万元；青保及假期未成年人工作经费7.5万元；0—3岁早教活动、语委会经费及均衡发展补贴经费12万元；优秀教师评选工作经费3万元。

3.科学技术支出203万元，完成调整预算100%，占决算总支出的0.75%。

其中：科普示范村建设经费3万元；其他科学技术支出200万元（注册企业扶持）。

4.文化体育支出360.42万元，完成调整预算100%，占决算总支出的1.33%。

其中: 文广站人员经费195.42万元；文化体育活动经费61.4万元；镇图书室书报订购7.6万元；公共体育设施经费12.6万元；村级数字电影放映1.2万元；中心运营经费31.1万元；设备购置4.5万元；扫黄打非1.6万元；文化分中心名人馆经费45万元。

5.社会保障和就业支出13019.15万元，完成调整预算100%，占决算总支出的48.22%。

其中：民政经费720.6万元；敬老院100万元；社区事务受理服务中心563.68万元；社区工作者事务所387万元；生态养护社人员工资、社保及日常经费2590万元；党群办126万元；机关事业退休人员支出76.48万元；促进就业奖励7800万元（注册企业扶持）；机关事业单位基本养老缴费支出436.91万元；机关事业单位职业年金缴费支出218.48万元。

6.医疗卫生支出599.04万元，完成调整预算100%，占决算总支出的2.22%。

其中：健康促进工作经费56.93万元；爱卫工作经费38万元；癌症康复协会经费3.5万元；食品安全工作经费13万元；献血工作经费106万元；社区卫生中心综合服务费10万元；红十字会工作经费8.5万元；乡村医生一体办经费120万元；计划生育经费30万元；行政事业单位医疗费213.11万元。

7.环境保护支出1473.45万元，完成调整预算100%，占决算总支出的5.46%。

其中：市政市容所人员经费116.03万元；节能减排专项资金1357.42万元（注册企业扶持）。

8.城乡社区事务支出4184.56万元，完成调整预算100%，占决算总支出的15.5%。

其中：锦宾物业费124.6万元；村建所经费157.81万元；维稳经费198万元；武装部15万元；网格化管理中心148.34万元；城管中队166.04万元；纪委工作经费5万元；党群经济等部门条线活动经费163.8万元；人大活动经费20.67万元；工会活动经费18万元；创城创卫及文明镇创建专项经费480万元（用于特保服务费300万元；创城创卫经费180万元）；经济小区人员及工作经费1600万元；农村环境建设经费1087.3万元（拆违经费300万元；环境整治费500万元；系统售后公房管理及水箱清理等费用10万元；小区雨污分流改造经费30万元；电子档案系统费用20万元；太阳能路灯维护60万元；农村生活污水站点第三方运维养护140.3万元；小型工程询价费27万元）。

9.农林水事务支出3326.23万元，完成调整预算100%，占决算总支出的12.32%。

其中：农业事业费2117.27万元（农业服务中心人员经费295.13万元；农业综合保险、畜牧兽医防疫、农产品监管、为农服务等各项资金105万元；镇区绿化管理费11万元；虹桥、界东村土地流转及三峡移民安置用地等补贴11.84万元；花种采购、迎花博治五棚专项行动经费66万元；住户调查统计经费3.5万元；村庄改造前期自筹资金1197.8万元；乡村振兴示范村规划设计费80万元；镇扶持农村合作组织325万元；灌溉社会化养护22万元；）；林业事业费37.8万元；水利事业费990.83万元（水务所经费135.28万元；河道整治工程配套705万元；建星路雨污分流工程150.55万元）；联扶平台资金180.33万元。

10.其他商业流通事务支出1000万元，完成预算100%，占决算总支出的3.7%，用于注册企业扶持。

11.公务员、事业单位公积金支出775.64万元，完成调整预算100%，占决算总支出的2.9%。

二、2021年上半年财政预算执行情况

上半年，镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，认真贯彻落实区财政有关工作要求，紧紧围绕年初镇人代会确定的经济工作目标，充分发挥财政职能，优化收支结构，加强执行管理，强化财政监督。上半年预算执行情况良好，重点支出得到较好保障，为全镇经济平稳健康发展提供有力支撑。

（一）上半年预算收入执行情况

2021年1-6月镇财政预算收入17495.02万元，占全年预算总收入3亿元的58.31%(不包含年初中央、市级、区级专项转移支付预算)。其中税收收入16675.02万元，占全年预算收入的55.58%；上级补助收入820万元（托底保障财力下沉），占全年预算收入的2.73%。

（二）上半年预算支出执行情况

2021年1-6月镇财政预算支出17495.02万元，占全年预算总支出30000万元的58.31%(不包含年初中央、市级、区级专项转移支付预算)。具体支出执行情况如下：

1.一般公共服务支出1028.15万元，全年预算支出2419.91万元，完成预算的42.49%。

其中：行政管理费623.9万元；后勤保障经费122.14万元；财政事务支出37.76万元；其他一般公共服务62.6万元；党务支出26.5万元；机关后勤、部门聘用人员等工资及管理费支出155.25万元。

2.教育支出12.95万元，全年预算支出73万元，完成预算的17.74%。

其中：理论武装宣传教育、核心价值观培育践行、群众性精神文明创建等10.95万元；青保、未成年人、早教、语委、优秀教师评选等工作经费2万元。

3.科学技术支出20.56万元，全年预算支出205万元，完成预算的10%。

其中：其他科学技术支出20.56万元（注册企业扶持）。

4.文化体育支出98.07万元，全年预算支出392.04万元，完成预算的25.02%。

其中: 文广站人员经费70.87万元；文化体育活动经费15.1万元；文化中心运行经费10.09万元；村级数字电影放映0.81万元；旅游经费1.2万元。

5.社会保障和就业支出10878.58万元，全年预算支出13286.26万元，完成预算的81.88%。

其中：民政经费277.88万元；敬老院25万元；社区事务受理服务中心经费241.95元；社区工作者事务所人员经费319.33万元；生态养护社人员工资及日常经费1800万元；党群办经费75.64万元；机关、事业退休人员支出10.03万元；促进就业奖励资金7800万元（注册企业扶持）；机关事业单位基本养老缴费支出211.86万元；机关事业单位职业年金缴费支出116.89万元。

6.医疗卫生支出238.06万元，全年预算支出539.17万元，完成预算的44.15%。

其中：健康促进、食品安全、爱卫及红十字工作经费等支出37.36万元；献血工作经费90.3万元；行政事业单位医疗费110.4万元。

7.环境保护支出1379.94万元，全年预算支出1644.07万元，完成预算的83.93%。

其中：市政市容所人员经费42.6万元；节能减排专项资金1337.34万元（注册企业扶持）。

8.城乡社区事务支出2041.5万元，全年预算支出4471.83万元，完成预算的45.65%。

其中：锦宾物业服务费支出1.95万元；村建所人员经费59.46万元；维稳经费100.62万元；武装部经费4.31万元；网格化管理中心经费110.56万元；城管中队经费75.41万元；纪委工作经费0.36万元；群团经济部门经费68.96万元；人大经费9.15万元；工会活动经费16.2万元；创城创卫经费187.83万元（特保服务费157.31万元；其他创城创卫经费30.52万元）；经济小区人员及工作经费700万元；农村环境建设535.23万元（拆违及彩钢棚整治费200.31万元；环境整治经费134.7万元；系统售后公房管理及水箱清理等费用0.2万元；农村生活污水处理工程运维养护144.03万元；公路管理站经费5.99万元；保洁管理经费50万元）；花博保障经费171.46万元。

9.农林水事务支出1297.55万元，全年预算支出4964.19万元，完成预算的26.14%。

其中：农业事业费支出1049.31万元（农技中心人员经费101.03万元；农业综合保险、畜牧兽医防疫、农产品监管、为农服务等各项资金1.78万元；虹桥、界东村土地流转及三峡移民安置用地等补贴8.23万元；镇扶持农村合作组织59.96万元；住户调查统计费0.24万元；农业生产发展经费33.9万元；乡村振兴建设经费844.17万元）；林业事业费11.89万元；水利事业费36.35万元（水务所经费36.35万元；）；联扶平台资金200万元。

10.其他商业流通事务支出278.48万元，全年预算支出1000万元，完成预算的27.85%。

11.公务员、事业单位公积金支出221.18万元，全年预算支出809.93万元，完成预算的27.31%。

12.专项转移支付3699.93万元，截止6月底专项转移支付预算10436.62万元，（其中：年初专项转移支付预算6512.84万元，上半年增加专项转移支付预算3923.78万元），完成预算的35.45%。

上半年，我镇各项财政工作虽然取得了阶段性进展，但是仍存在着不容忽视的困难和问题：一是经济结构、财源结构单一，镇财政增收缺乏有力的支撑点；二是刚性支出不断加大，民生保障任务重，镇级配套建设项目不断增加，财政收入增长与刚性和项目支出增加不相适应，收支矛盾日益凸显；三是财政管理不尽完善，财政资金使用效益有待进一步提高。面对这些问题，我们将高度重视，在今后的工作中采取积极措施，不断加以改善。

三、下半年财政工作重点

根据上半年财政执行情况及收支趋势分析，要完成我镇今年财政预算任务，确保财政收支平衡，形势较为严峻。从收入上看，下半年尚有12504.98万元的预算收入要完成；从支出上看，预算执行虽已达58.31%，但一些政策性、突发性因素项目尚在不断增加，特别是疫情防控、花博服务项目的增加，财政支出将面临很大的资金压力和额度缺口。为确保全年的预算任务顺利完成，下半年，镇财政将重点做好以下工作：

一是压缩财政预算，提升资金效益，保重点项目建设

严格贯彻落实中央、市、区委、政府关于过“紧日子”的部署要求，坚决压缩一般性开支，能不用的坚决不用，坚持“保运行”“保民生”为工作主线，加大对存量资金的挖潜力度，推动优化财政资源配置，集中财力保重点，确保民生保障、创建经费、乡村振兴、社会保障等方面的重点项目建设。进一步强化管理，加大多源头增加财力措施，多方挖掘增收潜力，确保各项税收及时入库；积极盘活财政存量资金，将分散、沉淀在部门间的资金盘活，由镇财政集中管理，实行统筹管理与统筹安排，提升资金使用的精准度，切实提高资金使用效益。

二是完善管理机制，调整支出体系，推进财政改革

坚持推动、深化财政改革，加大财政信息公开力度，对政府和部门预决算、“三公经费”预决算信息及时公开，细化公开内容、扩大公开范围，加强财政与部门之间信息实时有效连接，完善集中支付制度。积极优化集中支付各项指标流程，进一步提高资金审批和拨付效率。按照保民生、保运转、保稳定的要求，在确保全镇财政供养人员工资和单位正常运转经费情况下，坚持量力而行、量财办事；严格控制一般性支出，不断强化预算约束，调整支出体系，集中财力保重点。

三是加强监督检查，确保资金安全，规范制度管理

进一步加大预算执行监督检查。对预算编制和执行、财政资金的拨付和使用情况加强检查，进一步提高财政资金使用时效性和准确性；加大涉农资金和专项资金监督检查。对全镇涉农资金、重大项目建设等方面加强专项检查，确保财政资金安全和高效运行；健全各项内控制度，严守结报流程，严控资金使用规范程序。加强国有资产的监督、管理。切实落实财政局有关资产管理工作要求，严格执行政府采购程序，对政府采购各环节实行全过程监管，进一步提高政府采购透明度。

下半年，财政预算任务较为艰巨。我们将按照镇党委、政府确定的工作目标，在镇人大的监督指导下，锐意进取、攻坚克难，切实发挥财政职能作用，统筹财力保障重点任务有序推进，确保全年预算目标顺利完成。