各位代表,同志们：

我代表建设镇人民政府，向大会报告镇2020年财政预算执行情况及2021年财政预算安排（草案），请予审议，并请各位代表和列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在镇党委、政府和上级部门的正确领导下，在镇人大的监督支持和各部门的密切配合下，我镇财政紧紧围绕镇党委、政府决策部署，以“保基本、保运转、保民生”为核心，牢固树立过“紧日子”思想，充分发挥财政职能，优化收支结构，狠抓增收节支，严格依法理财，强化财政资金监管，较好地完成了全年的工作任务，促进了全镇经济社会和各项事业的协调发展。

2020年，全镇财政预算收入完成27000万元，其中税收收入25350万元，上级补助收入1650万元，同比上年增长25%。

全年，镇执行预算支出27000万元，同比上年增长25%。2020年预算执行明细如下：

（一）一般公共服务：年初预算2165.92万元，调整预算1977.01万元，执行预算1977.01万元。其中行政管理费1023.41万元；后勤保障经费336.42万元；财政事务支出106.57万元；其他一般公共服务188.96万元；党务支出95.65万元；后勤及其他人员支出226万元。

（二）教育：年初预算91.5万元，调整预算81.5万元，执行预算81.5万元。其中理论武装宣传教育14万元；核心价值观培育践行10万元；群众性精神文明创建10万元；乡村彩虹少年宫活动经费9万元；社区教育活动经费9万元；“六一”节活动费7万元；青保及假期未成年人工作经费7.5万元；0—3岁早教活动、语委会经费及均衡发展补贴经费12万元；优秀教师评选工作经费3万元。

（三）科学技术：年初预算210万元，调整预算203万元，执行预算203万元。其中科普示范村建设经费3万元；其他科学技术支出200万元（注册企业扶持）。

（四）文化体育：年初预算396.94万元，调整预算360.42万元，执行预算360.42万元。其中文广站人员经费195.42万元；文化体育活动经费61.4万元；镇图书室书报订购7.6万元；公共体育设施经费12.6万元；村级数字电影放映1.2万元；中心运营经费31.1万元；设备购置4.5万元；扫黄打非1.6万元；文化分中心名人馆经费45万元。

（五）社会保障和就业：年初预算13028.28万元，调整预算13019.15万元，执行预算13019.15万元。其中：民政经费720.6万元；敬老院100万元；社区事务受理服务中心563.68万元；社区工作者事务所387万元；生态养护社人员工资、社保及日常经费2590万元；党群办126万元；机关事业退休人员支出76.48万元；促进就业奖励7800万元（注册企业扶持）；机关事业单位基本养老缴费支出436.91万元；机关事业单位职业年金缴费支出218.48万元。

（六）医疗卫生：年初预算586.86万元，调整预算599.04万元，执行预算599.04万元。其中健康促进工作经费56.93万元；爱卫工作经费38万元；癌症康复协会经费3.5万元；食品安全工作经费13万元；献血工作经费106万元；社区卫生中心综合服务费10万元；红十字会工作经费8.5万元；乡村医生一体办经费120万元；计划生育经费30万元；行政事业单位医疗费213.11万元。

（七）环境保护：年初预算1128.78万元，调整预算1473.45万元，执行预算1473.45万元。其中：市政市容所人员经费116.03万元；节能减排专项资金1357.42万元（注册企业扶持）。

（八）城乡社区事务：年初预算4245.54万元，调整预算4184.56万元，执行预算4184.56万元。其中：锦宾物业费124.6万元；村建所经费157.81万元；维稳经费198万元；武装部15万元；网格化管理中心148.34万元；城管中队166.04万元；纪委工作经费5万元；党群经济等部门条线活动经费163.8万元；人大活动经费20.67万元；工会活动经费18万元；创城创卫及文明镇创建专项经费480万元（用于特保服务费300万元；创城创卫经费180万元）；经济小区人员及工作经费1600万元；农村环境建设经费1087.3万元（拆违经费300万元；环境整治费500万元；系统售后公房管理及水箱清理等费用10万元；小区雨污分流改造经费30万元；电子档案系统费用20万元；太阳能路灯维护60万元；农村生活污水站点第三方运维养护140.3万元；小型工程询价费27万元）。

（九）农林水事务支出：年初预算3069.07万元，调整预算3326.23万元，执行预算3326.23万元 。其中农业事业费2117.27万元（农业服务中心人员经费295.13万元，农业综合保险、畜牧兽医防疫、农产品监管、为农服务等各项资金105万元；镇区绿化管理费11万元；虹桥、界东村土地流转及三峡移民安置用地等补贴11.84万元；花种采购、迎花博治五棚专项行动经费66万元；住户调查统计经费3.5万元；村庄改造前期自筹资金1197.8万元；乡村振兴示范村规划设计费80万元；镇扶持农村合作组织325万元；灌溉社会化养护22万元；）；林业事业费37.8万元；水利事业费990.83万元（水务所经费135.28万元；河道整治工程配套705万元；建星路雨污分流工程150.55万元）；联扶平台资金180.33万元。

（十）其他商业流通事务：年初预算 1000万元，执行预算1000万元，用于注册企业扶持。

（十一）公务员、事业单位公积金：年初预算717.68万元，调整预算775.64万元，执行预算775.64万元。

（十二）预备费：年初预算359.43万元，调整预算0万元，执行预算0万元。

各位代表、同志们，过去的一年，我镇经济保持了稳定的发展势头，财政发展与经济建设实现了良性互动。然而在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到当前形势的严峻和存在的问题和不足。一是经济存在下行压力，我镇财政收入支撑单一、产业支撑不强，而刚性支出规模增加非常大、重点项目建设等资金需求不断增加，财政收支矛盾进一步加大，财政还处于紧平衡阶段；二是财政改革日益推进，对预算管理的要求更全面、更细化，预算编制、预算执行管理、绩效评价的要求日益提高，全面构建现代财政改革任务繁重。对此，我们更要团结一致，形成合力，充分调动各方力量，确保经济社会大局健康向好。

二、2021年财政预算（草案）

2021年，将全面贯彻落实党的十九大提出的“加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，进一步优化支出结构，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，在遵循量入为出、量力而行和“保基本、保运转、保民生”的基础上，兼顾聚焦乡村振兴、花博保障、全域土地整治等重点项目。

2021年镇财政预算收入安排36512.84万元，其中税收收入28350万元，上级补助收入1650万元，专项转移资金收入6512.84万元。

2021年镇财政预算支出安排36512.84万元，具体内容如下：

（一）一般公共服务：支出2419.91万元，占预算支出的6.62%。

其中行政管理费1277.48万元；后勤保障经费400万元；财政事务支出127.73万元；其他一般公共服务219.26万元；党务支出105.44万元；机关后勤、部门聘用人员等工资及管理费支出290万元。

（二）教育：支出73万元，占预算支出的0.2%。

其中社区教育活动经费9万元；理论武装宣传教育10万元；核心价值观培育践行10万元；群众性精神文明创建10万元；“六一”节活动费9万元；乡村彩虹少年宫活动经费5万元；青保及假期未成年人工作经费8万元；0—3岁早教活动、语委会及均衡发展补贴经费10万元；优秀教师评选工作经费2万元。

（三）科学技术：支出205万元，占预算支出的0.56%。

其中科普宣传培训经费2万元；科普示范村建设3万元；其他科学技术支出200万元（注册企业扶持）。

（四）文化旅游体育与传媒：支出392.04万元，占预算支出的1.07%。

其中文广站人员经费216.64万元；文化体育活动经费73.58万元；镇图书室书报订购7.45万元；公共体育设施经费15.2万元；文化中心运行经费46.21万元；设备购置5万元；村级数字电影放映1.22万元；扫黄打非1万元；旅游经费25.74万元。

（五）社会保障和就业：支出13286.26万元，占预算支出的36.39%。

其中民政经费773.09万元；敬老院100万元；社区事务受理服务中心经费574.37万元；社区工作者事务所人员经费462.5万元；生态养护社人员工资及日常经费2601.12万元；党群办经费160.5万元；机关、事业退休人员支出77.89万元；促进就业奖励资金7800万元（注册企业扶持）；机关事业单位基本养老缴费支出475.34万元；机关事业单位职业年金缴费支出261.45万元。

（六）卫生健康：支出539.17万元，占预算支出的1.48%。

其中健康促进工作经费41.5万元；爱卫工作经费81万元；癌症康复协会经费3.5万元；食品安全工作经费24.5万元；献血工作经费107万元；红十字会工作经费6万元；人口和计划生育经费34.5万元；行政事业单位医疗费241.17万元。

（七）节能环保：支出1644.07万元，占预算支出的4.5%。

其中市政市容所人员经费141.67万元；节能降耗工作经费2.4万元；节能减排专项资金1500万元（注册企业扶持）。

（八）城乡社区事务：支出4471.83万元，占预算支出的12.25%。

其中锦宾物业服务费支出136.5万元；村建所人员经费180.9万元；维稳经费207.97万元；武装部经费11.1万元；网格化管理中心经费277.32万元；城管中队经费194.06万元；纪委工作经费4.5万元；群团经济部门经费140.04万元（团委7万元；妇联13.5万元；经济部门112.54万元；环保经费7万元）；人大经费78.6万元；工会活动经费16.2万元；创城创卫经费373.32万元（特保服务费292.32万元；其他创城创卫经费81万元）；经济小区人员及工作经费800万元；农村环境建设1486.02万元（拆违及彩钢棚整治费300万元；环境整治经费454.82万元；系统售后公房管理及水箱清理等费用9.9万元；农村生活污水处理工程运维养护170.3万元；太阳能路灯维护60万元；小型工程询价费24万元；建设工程办理费24万元；人居环境提升经费20万元；水生态系统修复与提升经费200万元；道路维护经费120万元；公路管理站经费6万元；保洁管理经费94万元；建垦村自来水、广播补贴3万元）；乡镇国土空间规划65.3万元；花博保障经费500万元。

（九）农林水事务：支出4964.19万元，占预算支出的13.6%。

其中农业事业费支出4086.97万元（农技中心人员经费321.1万元；农业综合保险、畜牧兽医防疫、农产品监管、为农服务等各项资金57.24万元；镇区绿化经费11万元；虹桥、界东村土地流转及三峡移民安置用地等补贴12.1万元；镇扶持农村合作组织325万元；农业培训、涉农“一点通”推广3.64万元；住户调查统计费3.5万元；农业生产发展经费159.59万元；乡村振兴建设经费3172.3万元（其中乡村振兴环境风貌提升2342.3万元；虹桥村、滧东村规划60万元；全域土地综合整治工作经费770万元；）；灌溉社会化养护21.5万元）；林业事业费41.65万元；水利事业费635.57万元（水务所经费148.97万元；河道整治工程配套241万元；蟠龙镇雨污分流工程228万元；市政管道疏通社会养护17.6万元）；联扶平台资金200万元。

（十）其他商业流通事务：支出1000万元，占预算支出的2.74%（注册企业扶持）。

（十一）公务员、事业单位公积金：支出809.93万元，占预算支出的2.22%。

（十二）预备费：支出194.6万元，占预算支出的0.53%。

（十三）专项转移支付预算：6512.84万元，占预算支出的17.84%。

其中区级专项转移支付4883.93万元(其中：生态养护专项补助、残疾人专项补助、美丽乡村专项补助、养老服务专项补助、优抚对象专项补助、花博会专项经费、农业生产专项补助、公益林廊道专项补助等专项转移支付共计4883.93万元)；市级专项转移支付1401.35万元（其中：困难群众生活救助专项补助32.8万元、居家养老服务专项补助290万元、城乡医疗救助补助137.88万元、长护险自付费用专项补助62万元、农业绿色生产发展专项补助70.25万元、秸秆综合利用专项补助8.42万元、水利建设专项补助800万元）；中央级专项转移支付177.56万元(其中：优抚对象医疗保障及补助135.18万元、医疗救助补助34.66万元、退役安置补助经费7.72万元)；区级政府性基金转移支付50万元(其中：社区老年人日间照护机构一次性建设补贴45万元、新增示范睦邻点5万元)。

三、2021年财政工作重点

2021年财政工作紧紧围绕镇“十四五”规划，深刻理解领会新要求、新特点、新任务，克服压力和困难，扎实做好2021年财政工作任务，我们将重点抓好以下工作：

（一）强化经济研判，壮大财政实力。一是科学预测好2021年的收入目标，强化资金运作管理，全力抓好招商引资引税工作，努力实现招商引资工作的新突破，确保税收新增长，财力有新支撑；二是强化存量资金管理，积极盘活财政存量资金，进一步严格规范结转资金使用，落实结余资金收回使用机制，全面盘点清查各单位的存量资金，将分散、沉淀在部门间的资金回收财政，实行财政集中管理，确保资金的统筹安排与合理使用；另外积极争取市、区级转移支付、政府债券资金等，并会同部门加强与上级部门的密切联系，力求上级部门的支持和政策倾斜，多方筹措，积极争取上级资金，不断增加可支配收入。

（二）集中财力，保民生、保重点。按照中央严把支出关口，过紧日子的要求，进一步压减一般性支出，坚持从紧从严，严把支出关口，统筹整合各类财政资金，严控一般性支出和“三公”经费，调整优化支出结构，在保障正常运转所需资金的前提下，整合归并零星分散、内容交叉的项目，压缩非急性、非刚性支出，提升资金利用效益，保障民生事业，集中财力加大对乡村振兴、花博保障、全域土地整治等重点领域支持力度，把钱用到刀刃上。

（三）强化队伍建设，提升绩效管理。增强财政干部的责任意识，提升业务水平和职业道德，打造一支担当、进取、扎实的财政队伍。以坚定的责任心，“全方位、全覆盖、全过程”推进预算绩效管理，健全“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，通过实施绩效管理，提高科学化、精细化管理水平，发挥部门专长协同理财，提高财政资金使用效果。

各位代表，同志们，2021年机遇与挑战并存，希望与困难同在。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，认真贯彻落实本次人大会议目标，凝心聚力，攻坚克难，锐意进取，聚焦重点，坚定信心，扎实工作，全力完成今年目标任务，为加快本镇经济社会发展和“花乡小镇”建设而努力奋斗！