关于建设镇2019年财政预算执行情况及2020年财政预算草案的报告

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发布时间:2020-01-22 00:00

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    上海市崇明区建设镇人民政府

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    2020-01-22

一、2019年财政预算执行情况

2019年,在镇党委、政府和上级部门的正确领导下,在镇人大的监督支持和各部门的密切配合下,我镇财政围绕推进镇域经济发展,狠抓增收节支,严格依法理财,强化财政资金监管,切实保障人员经费、日常运转和民生支出,较好地完成了全年的工作任务,促进了全镇经济社会和各项事业的协调发展。

2019年全镇财政预算收入完成21500万元,同比上年增长7.6%。其中税收收入18913万元,上级补助收入2587万元。

2019年全镇执行预算支出21500万元,同比上年增长7.6%2019年预算执行明细如下:

(一)一般公共服务:年初预算1893.6万元,调整预算1785.18万元,执行预算1785.18万元。其中行政管理费1068.93万元;后勤保障经费383万元;财政事务支出98.81万元;其他一般公共服务181.44万元;党务支出53万元。

(二)教育:年初预算66.9万元,执行预算66.9万元。其中乡村彩虹少年宫活动经费10万元;社区教育活动经费17.9万元;“六一”节活动费10.5万元;青保及假期未成年人工作经费9.5万元;03岁早教活动、语委会经费及均衡发展补贴经费14万元;优秀教师评选工作经费5万元。

(三)科学技术:年初预算16.5万元,执行预算16.5万元。其中科普宣传培训经费6.5万元;科普示范村建设经费10万元。

(四)文化体育:年初预算451.42万元,调整预算416.13万元,执行预算416.13万元。其中文广站人员经费189.7万元;文化分中心购置租赁费105.75万元;文体活动经费61万元;图书室购书订报费8万元;水电、网络费15万元;房屋、电梯维修保养8.5万元;信息安防系统运维6万元;保洁、安保费4万元;健身点新建、改建3万元;学校体育场地开放补贴、广播共揽材料及维护、数字电影放映、工作服制作等支出15.18万元。

(五)社会保障和就业:年初预算8789.55万元,调整预算9272.49万元,执行预算9272.49万元。其中:民政经费852.01万元;敬老院144.97万元;社区事务受理服务中心592.78万元;社区工作者事务所350万元;生态养护社人员工资、社保及日常经费2450万元;党群办及党建中心172.15万元;机关事业退休人员支出74.59万元;促进就业奖励4000万元(注册企业扶持);机关事业单位基本养老缴费支出433.48万元;机关事业单位职业年金缴费支出202.51万元。

(六)医疗卫生:年初预算608.01万元,调整预算609.81万元,执行预算609.81万元。其中健康促进工作经费23万元;爱卫工作经费56万元;癌症康复协会经费3.5万元;食品安全工作经费13万元;献血工作经费106万元;社区卫生中心综合服务费10万元;红十字会工作经费10万元;乡村医生一体办经费147.7万元;计划生育经费47万元;行政事业单位医疗费193.61万元。

(七)环境保护:年初预算1208.29万元,调整预算1213.99万元,执行预算1213.99万元。其中:市政市容所人员经费108.99万元;环保工作经费5万元;节能减排专项资金1100万元(注册企业扶持)。

(八)城乡社区事务:年初预算4834.31万元,调整预算4712.96万元,执行预算4712.96万元。其中:机关后勤、部门聘用人员等工资及管理费支出300万元(包括锦宾物业费125万元);村建所经费146.63万元;维稳经费200万元;武装部11.1万元;网格化管理中心146.79万元;城管中队157.48万元;纪委工作经费5万元;党群经济等部门条线活动经费127.73万元;人大活动经费28.8万元;工会活动经费20万元;创城创卫及文明镇创建专项经费835.43万元(用于镇区保洁第三方运作314.94万元;特保服务费260万元;五星级经营户评比20万元;其他创城创卫经费240.49万元);经济小区人员及工作经费1300万元;农村环境建设经费1434万元(拆违经费500万元;环境整治费400万元;农村道路维修150万元;农村生活污水运维养护200万元;太阳能路灯维护经费60万元;规划编制费100万元;系统售后公房及小区管理费24万元)。

(九)农林水事务支出:年初预算2742.15万元,调整预算2617.81万元,执行预算2617.81万元 。其中农业事业费1715.33万元(用于农技中心人员经费265.69万元;村庄改造前期自筹资金35万元;镇扶持农村合作组织资金800万元;陈海公路挖废补贴及白钥村粮劳补贴101.24万元;西红花及油牡丹项目配套资金250万元;运南沼气站拆除90万元;使用农村集体土地补偿、绿化维护等资金54.5万元;花种采购、民宿星级评选费20.42万元;为农服务统防、农产品安全监管、农业结构调整扶持等各项支出98.48万元);林业事业费26.97万元;水利事业费735.96万元(用于水务所经费162.56万元;河道整治配套资金及绿化工程500万元;公共排水管道17万元;灌溉养护配套、村级河道村民自治名录外补贴等56.4万元);联扶平台资金139.55万元。

(十)其他商业流通事务:年初预算 100万元,执行预算100万元,用于注册企业扶持。

(十一)公务员、事业单位公积金:年初预算658.6万元,调整预算688.23万元,执行预算688.23万元。

(十二)预备费:年初预算130.67万元,调整预算0万元,执行预算0万元。

各位代表、同志们,过去的一年,我镇经济保持了稳定的发展势头,财政发展与经济建设实现了良性互动。然而在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到当前形势的严峻和存在的问题不足。一是经济存在下行压力,我镇财政收入增量不足,产业支撑不强,而人员刚性支出、重点项目建设等资金需求不断增加,财政收支矛盾进一步加大;二是财政改革日益推进,对预算管理的要求更全面、更细化,预算编制、预算执行管理、绩效评价的要求日益提高,全面构建现代财政改革任务繁重。对此,我们更要团结一致,形成合力,充分调动各方力量,确保经济社会大局健康向好。

二、2020年财政预算(草案)

2020年,将全面贯彻落实党的十九大提出的“加快建立现代财政制度,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”的要求,进一步优化支出结构,大力压减一般性支出,严控“三公”经费预算,在遵循量入为出、量力而行和“保基本、保运转、保民生”的基础上,兼顾聚焦乡村振兴、生态岛建设等重点项目。

2020年镇财政预算收入安排27000万元,其中税收收入24398万元,上级补助收入2602万元。

2020年镇财政预算支出安排27000万元,具体内容如下:

(一)一般公共服务:支出2165.92万元,占预算支出的8.02%

其中行政管理费1143.24万元;后勤保障经费400万元;财政事务支出113.55万元;其他一般公共服务206.42万元;党务支出102.71万元;机关后勤、部门聘用人员等工资及管理费支出200万元。

(二)教育:支出91.5万元,占预算支出的0.34%

其中社区教育活动经费17万元;理论武装宣传教育14万元;核心价值观培育践行10万元;群众性精神文明创建10万元;“六一”节活动费9万元;乡村彩虹少年宫活动经费9万元;青保及假期未成年人工作经费7.5万元;03岁早教活动、语委会及均衡发展补贴经费12万元;优秀教师评选工作经费3万元。

(三)科学技术:支出210万元,占预算支出的0.78%

其中科普宣传培训经费5万元;科普示范村建设5万元;其他科学技术支出200万元(注册企业扶持)。

(四)文化旅游体育与传媒:支出396.94万元,占预算支出的1.47%

其中文广站人员经费211.94万元;文化体育活动经费70万元;镇图书室书报订购7.8万元;公共体育设施经费16.8万元;水电、电话、网络等费用18万元;保洁、保安、信息安防系统运维12.2万元;文化分中心名人馆经费45万元;电梯泵房等保养维护、相机话筒购置、广播共揽传输、村级数字电影放映、一卡通制作等经费15.2万元。

(五)社会保障和就业:支出13028.28万元,占预算支出的48.25%

其中民政经费720.6万元;敬老院100万元;社区事务受理服务中心经费586.92万元;社区工作者事务所人员经费384万元;生态养护社人员工资及日常经费2560万元(包括区级配套下沉资金1602万元);党群办经费126万元;机关、事业退休人员支出76.48万元;促进就业奖励资金7800万元(注册企业扶持);机关事业单位基本养老缴费支出449.4万元;机关事业单位职业年金缴费支出224.88万元。

(六)卫生健康:支出586.86万元,占预算支出的2.17%

其中健康促进工作经费30万元;爱卫工作经费38万元;癌症康复协会经费3.5万元;食品安全工作经费13万元;献血工作经费106万元;红十字会工作经费8.5万元;人口和计划生育经费40万元;乡村医生一体办130万元;行政事业单位医疗费217.86万元。

(七)节能环保:支出1128.78万元,占预算支出的4.18%

其中市政市容所人员经费128.78万元;节能减排专项资金1000万元(注册企业扶持)。

(八)城乡社区事务:支出4245.54万元,占预算支出的15.73%

其中锦宾物业服务费支出124.6万元;村建所人员经费172.33万元;维稳经费198万元;武装部经费15万元;网格化管理中心经费158.02万元;城管中队经费175.19万元;纪委工作经费5万元;群团经济部门经费159.1万元(团委7.8万元;妇联15万元;经济部门127.3万元;环保经费9万元);人大经费30万元;工会活动经费18万元;创城创卫经费500万元(特保服务费300万元;其他创城创卫经费200万元);经济小区人员及工作经费1600万元;农村环境建设1090.3万元(拆违及彩钢棚整治费300万元;环境整治经费500万元;系统售后公房管理及水箱清理等费用10万元;小区雨污分流改造经费30万元;电子档案系统费用20万元;太阳能路灯维护60万元;农村生活污水站点第三方运维养护140.3万元;小型工程询价费30万元)。

(九)农林水事务:支出3069.07万元,占预算支出的11.37%

其中农业事业费支出1882.49万元(农技中心人员经费316.19万元;农业综合保险、畜牧兽医防疫、农产品监管、为农服务等各项资金102.7万元;花种采购、绿化维护及摆花费21万元;迎花博治五棚专项行动经费300万元;村庄改造前期自筹资金700万元;乡村振兴示范村规划设计费80万元;镇扶持农村合作组织325万元;灌溉社会化养护22万元;虹桥、界东村土地流转及三峡移民安置用地等补贴15.6万元);林业事业费37.8万元;水利事业费1008.78万元(水务所经费153.78万元;河道整治工程配套705万元;建星路雨污分流工程150万元);联扶平台资金140万元。

(十)其他商业流通事务:支出1000万元,占预算支出的3.70%(注册企业扶持)。

(十一)公务员、事业单位公积金:支出717.68万元,占预算支出的2.66%

(十二)预备费:支出359.43万元,占预算支出的1.33%

三、2020年财政工作重点

2020年的财政工作面临着较大的压力和困难,为切实完成好今年的财政工作任务,我们将重点抓好以下工作

(一)强化收入征管,壮大财政实力。全力抓好招商引资引税工作,强化资金运作管理,努力实现招商引资工作的新突破,确保税收新增长,镇财力有新支撑;积极盘活财政存量资金,对各预算单位的资金进行盘点清查,年度末所有的存量资金上缴镇财政,将分散、沉淀在部门间的资金盘活,便于镇财政集中管理,确保资金的统筹安排与合理使用;加强与上级部门的密切联系,力求上级部门的支持和政策倾斜,多方筹措,积极争取上级资金,不断增加可支配收入。

(二)压减一般支出,保障基本民生。严格执行新《预算法》,坚持开源节流、勤俭节约、调整优化支出结构,统筹安排财政资金。结合各部门实际,在资金的计划安排上做到有保有压、有增有减:一是保障机关运行,压缩一般公用。在保证政府运转的基础上,进一步压缩一般性支出,取消低效无效支出,“三公”经费确保零增长;二是保障民生事业,落实配套资金,集中财力保证社会保障和就业、医疗卫生、教育文化、扶贫帮困、乡村振兴等重点支出,全力打造民生财政。

(三)强化绩效管理,提高资金效益。厉行节约,提高资金使用效益是我们做好财政工作的基础。按照上级财政部门的要求,我们将全面推进预算绩效管理,确保预算绩效管理“全方位、全覆盖、全过程”,全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制。2020年,本镇绩效目标申报实现全覆盖,绩效跟踪与评价的力度将进一步加大通过实施绩效管理,调动各部门把花钱和办事紧密结合的积极性,发挥部门与预算单位的主观能动性,提高项目支出绩效,推动优化财政资源配置,切实提高资金使用效益

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