各位代表：

受建设镇人民政府委托，我向大会报告建设镇2018年财政预算执行情况及2019年财政预算安排（草案），请予审议，并请各位代表和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，在镇党委、政府和上级部门的正确领导下，在镇人大的监督支持和各部门的密切配合下，我镇财政以“保基本、保运转、保民生”为核心，认真落实积极的财政政策，强化财政预算管理，全力抓好收入征管调度，切实保障人员经费、日常运转和民生支出，较好地完成了全年的工作任务，促进了全镇经济社会和各项事业的协调发展。

2018年全镇财政预算收入完成19980.79万元，同比上年增加980.79万元，增长5.16%。收入组成:税收收入18330.79万元，上级补助收入1650万元（托底保障财力下沉）。

2018年全镇执行预算支出19980.79万元，同比上年增加980.79万元，增长5.16%。2018年预算执行明细如下：

（一）一般公共服务：年初预算1942.39万元，调整预算1701.62万元，执行预算1701.62万元。其中行政管理费969.89万元；后勤保障经费419.72万元；财政事务支出86.41万元；其他一般公共服务168.97万元；其他共产党事务支出56.63万元。

（二）教育：年初预算82.9万元，执行预算82.9万元。其中乡村彩虹少年宫活动经费10万元；社区教育活动经费17.9万元；“六一”节活动费10.5万元；青保及假期未成年人工作经费10.5万元；0—3岁早教活动、语委会经费及均衡发展补贴经费14万元；五星级经营户评比工作经费20万元。

（三）科学技术：年初预算8万元，执行预算8万元。

（四）文化体育：年初预算442.16万元，调整预算433.62万元，执行预算433.62万元。其中文广站人员经费158.52万元；文体活动经费61万元；保洁、安保费62万元；文化分中心房屋租金60万元；水电、网络费30万元；信息安防系统运维15万元；图书室书报、村级农家书屋经费12万元；健身点新建、改建11万元；绿化种植养护5万元；学校体育场地开放补贴、广播共揽材料及维护、数字电影放映、工作服制作等支出19.1万元。

（五）社会保障和就业：年初预算6522.9万元，调整预算7377.22万元，执行预算7377.22万元。其中：民政经费913万元（主要用于农村低保、五保户供养、贫困户临时救助等87万元；重残无业人员补贴匹配188.15万元；残联工作经费、残疾车置换补贴等43.62万元；双拥工作经费、60周岁老退伍军人补助、当年退伍军人安置、农村义务兵优抚金等支出148.18万元；综合帮扶、老龄工作经费、城乡低保和低收入户各类补贴及医疗补助69.28万元；元旦、春节特困慰问、慰问资金下拨各村49万元；建同故园人员经费及改造经费30万元；助餐点补贴、睦邻点建设、民政专项事务工作经费、三星村老年照护中心、慈善超市等经费151.77万元；敬老院电器设备改造及薄弱养老院建设资金146万元）；敬老院144.97万元(大同敬老院68.09万元、建设敬老院76.88万元)；社区事务受理服务中心539.6万元；社区工作者事务所220万元；“百人千人”项目370万元；党群办及党建中心146.92万元；机关事业退休人员支出73.75万元；促进就业奖励资金4249.45万元；机关事业单位基本养老缴费支出450.51万元；机关事业单位职业年金缴费支出269.02万元。

（六）医疗卫生：年初预算579.42万元，调整预算593.42万元，执行预算593.42万元。其中健康促进工作经费40万元；爱卫工作经费36万元；癌症康复协会经费3.5万元；食品安全工作经费16.5万元；献血工作经费106万元；社区卫生中心综合服务费10万元；红十字会工作经费1.5万元；乡村医生一体办经费147.7万元；计划生育经费47万元；行政事业单位医疗费185.22万元。

（七）环境保护：年初预算1230.5万元，调整预算1215.76万元，执行预算1215.76万元。其中：市政市容所人员经费115.76万元；节能减排专项资金1100万元（用于注册企业扶持）。

（八）城乡社区事务：年初预算4838.96万元，调整预算5101.59万元，执行预算5101.59万元。其中：机关其他人员工资支出270万元；村建所经费141.63万元；社会稳定办117.5万元；武装部11.1万元；网格化管理中心168.53万元；城管中队147.01万元；纪委工作经费7万元；党群经济等部门条线活动经费158.9万元；人大活动经费21.13万元；工会活动经费20万元；创城创卫及文明镇创建专项经费900万元；经济小区人员及工作经费1200万元；农村环境建设经费1938.79万元（用于拆违经费500万元；环境整治经费526.79万元；农村道路维修100万元；农村生活污水处理工程配套资金及运维费752万元；太阳能路灯维护经费60万元）。

（九）农林水事务支出：年初预算2447.22万元，调整预算2765.18万元，执行预算2765.18万元 。其中农业事业费1823.53万元（用于农技中心人员经费247.64万元；美丽村庄建设配套资金及前期费310万元；镇扶持农村合作组织资金900万元；陈海公路挖废补贴及白钥村粮劳补贴94.89万元；村级换届选举经费50万元；使用农村集体土地补偿、绿化维护等资金43.5万元；动物畜禽检防疫、不规范养殖整治改造、农产品安全监管、丰产方建设、农业结构调整扶持等各项支出177.5万元；）；林业事业费16万元；水利事业费807.23万元（用于水务所经费157.23万元；河道整治配套资金及清障费650万元）；联扶平台资金118.42万元。

（十）其他商业流通事务（注册企业扶持资金）：年初预算 100万元，调整预算100.79万元，执行预算100.79万元。

（十一）公务员、事业单位公积金：年初预算608.34万元，调整预算600.69万元，执行预算600.69万元。

（十二）预备费：年初预算197.21万元，调整预算0万元，执行预算0万元。

二、2018年财政工作回顾

2018年，我镇经济保持了稳定的发展势头，财政发展与经济建设实现了良性互动。镇财政紧紧围绕镇党委、政府及上级财政部门的工作部署，积极应对当前经济形势，牢牢把握稳中求进工作总基调，凝心聚力，攻坚克难，扎实开展各项工作，为促进全镇经济社会发展提供了有力保障。

（一）财政收入实现新跨越。全力抓好招商引资引税工作，强化资金运作管理，努力实现招商引资工作的新突破，确保税收新增长，镇财力有新支撑；积极盘活财政存量资金，对各预算单位的资金进行盘点清查，将上年度所有的存量资金上缴镇财政，将分散、沉淀在部门间的资金盘活，便于镇财政集中管理，确保资金的统筹安排与合理使用；加强与上级部门的密切联系，力求上级部门的支持和政策倾斜，多方筹措，积极争取上级资金，不断增加可支配收入。

（二）民生改善实现新进展。调整优化支出结构，统筹安排财政资金，在确保各项基本支出的基础上，着力办好民生工程。全镇用于教育、文化、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、农林水事务等民生方面的支出资金达9332.8万元，占地方财政预算支出的46.7%，民生支出得到有效保障。城乡医疗救助、困难补助、城镇居民医疗保险等政策覆盖面进一步扩大；城乡低保对象、农村五保户、军队现役退役人员等困难群众生活补助标准不断提高；人居环境、农田水利得到进一步改善。

（三）财政改革迈出新步伐。全面深化各项财政改革，推动建立现代财政制度。按时完成了政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开工作；政府采购方式走向正轨，规模不断扩大，手续完善齐全。同时，加大财政监管力度，全面实施“政府债务清理”、“公务卡使用考核”等专项治理行动，组织涉农资金专项清理和检查，积极推进预算绩效管理，使得财政资金投入的实效性、安全性得到提高。

各位代表、同志们，2018年全镇财政运行平稳，但还存在着一些亟待解决的困难和问题：一是我镇财政收入增量不足，产业支撑不强，受经济下行压力、“营改增”等财税政策调整影响，财政持续增收压力较大；二是财政增收压力大，而人员刚性支出、重点项目建设、民生工程等资金需求不断增加，财政收支平衡压力进一步加大；三是新《预算法》出台以来，对预算管理的要求更全面、更细化，预算编制、预算执行管理、绩效评价的要求日益提高，全面构建现代财政改革任务繁重等等。对于这些困难和问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，高度重视、认真研究，采取有效措施努力加以解决。

三、2019年财政预算（草案）

2019年，将全面贯彻落实党的十九大提出的“加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，综合我镇经济发展走势，2019年镇财政预算安排的原则是：遵循“尽力而为、量力而行”和“一保基本支出，二要保民生”的原则。

2019年镇财政预算收入安排21500万元，主要组成:税收收入18393万元，上级补助收入3107万元（托底保障财力下沉1650万元、“万千百人”区级资金下沉1457万元）。

2019年镇财政预算支出安排21500万元，具体内容如下：

（一）一般公共服务：支出1893.6万元，占预算支出的8.8%。

其中行政管理费1143.31万元；后勤保障经费400万元；财政事务支出105.91万元；其他一般公共服务190.92万元，其他共产党事务支出53.46万元。

（二）教育：支出66.9万元，占预算支出的0.31%。

其中乡村彩虹少年宫活动经费10万元；社区教育活动经费17.9万元；“六一”节活动费10.5万元；青保及假期未成年人工作经费9.5万元；0—3岁早教活动、语委会及均衡发展补贴经费14万元；优秀教师评选工作经费5万元。

（三）科学技术：支出16.5万元，占预算支出的0.08%。

其中科普宣传培训经费6.5万元；科普示范村建设10万元。

（四）文化体育：支出451.42万元，占预算支出的2.10%。

其中文广站人员经费197.72万元；文化体育活动经费76万元；镇图书室、村级农家书屋书报订购12万元；健身点新建改建经9万元；水电、电话、网络等费用20万元；公共体育设施保险、学校体育场地开放补贴、村级数字电影放映等经费14.5万元；保洁、保安、信息安防系统运维11万元；文化分中心购置租赁费96万元；工作服制作、电梯泵房保养维护、房屋维修等费用15.2万元。

（五）社会保障和就业：支出8789.55万元，占预算支出的40.88%。

其中民政经费868.46万元（主要用于农村低保匹配、临时救助及五保户供养匹配104万元；重残无业人员补贴匹配及残联工作经费275.5万元；双拥工作经费及退伍、伤残军人等生活补助129.64万元；义务兵优待金、因公牺牲军人遗属、烈属优待金、其他优抚对象困难补助等20.72万元；老龄工作经费及综合帮扶资金85万元；各类贫困人员元旦、春节一次性慰问补助及救助资料费86万元；民政专项事务工作经费149.9万元，含各村“一站式”补贴120万元；建同故园管理费及人员经费16万元；慈善超市建设经费1.7万元）； 敬老院144.97万元（大同敬老院68.09万元、建设敬老院76.88万元）；社区事务受理服务中心经费580万元；社区工作者事务所人员经费300万元；生态养护社人员工资及日常经费2000万元（包括区级配套下沉资金1457万元）；党群办及党建中心172.15万元；机关、事业退休人员支出74.59万元；促进就业奖励资金4000万元（用于注册企业扶持）；机关事业单位基本养老缴费支出450.39万元；机关事业单位职业年金缴费支出198.99万元。

（六）医疗卫生：支出608.01万元，占预算支出的2.83%。

其中健康促进工作经费30万元；爱卫工作经费56万元；癌症康复协会经费3.5万元；食品安全工作经费13万元；献血工作经费106万元；红十字会工作经费10万元；社区卫生服务中心综合服务经费10万元；乡村医生一体办147.7万元；人口和计划生育经费47万元；行政事业单位医疗费184.81万元。

（七）环境保护：支出1208.29万元，占预算支出的5.62%。

其中市政市容所人员经费98.29万元；环保工作经费10万元；节能减排专项资金1100万元（注册企业扶持）。

（八）城乡社区事务：支出4834.31万元，占预算支出的22.49%。

其中机关聘用人员等经费支出290万元；村建所人员经费158.49万元；维稳经费200万元；武装部经费11.1万元；网格化管理中心经费146.71万元；城管中队经费174.51万元；纪委工作经费7万元；党群经济等部门经费132.5万元（宣传38万元、团委9.8万元、妇联23万元、办公室机要档案信息化15.2万元、经济部门46.5万元）；人大经费30万元；工会活动经费20万元；创城创卫及文明镇专项经费900万元（镇区保洁市场化运作经费314.94万元；特保经费260万元；“五星级经营户”评比工作经费20万元；其他创城创卫经费305.06万元）；经济小区人员及工作经费1300万元；农村环境建设1464万元（拆违经费及2018年“一户两宅”补贴500万元；环境整治经费400万元；系统售后公房管理及水箱清理等费用24万元；农村道路维修150万元；规划编制费100万元；农村生活污水处理工程运维养护200万元；太阳能路灯维护60万元；全国国土调查经费30万元）。

（九）农林水事务：支出2742.15万元，占预算支出的12.75%。

其中农业事业费支出2049.37万元（农技中心人员经费277.65万元；不规范养殖整治改造、农业保险、动物畜禽防疫、农产品安全监管、农业结构调整扶持等各项资金120.48万元；花种采购、绿化维护及摆花费41万元；民宿星级等级评选及虹桥欢宿部落品牌费22.5万元；西红花及油牡丹项目配套资金250万元；村庄改造前期自筹资金310万元；镇扶持农村合作组织900万元；陈海公路挖废及白钥村粮劳等补贴101.24万元；使用农村集体土地补偿及虹桥、界东村土地流转费23.5万元；住户调查统计经费3万元）；林业事业费24.82万元（公共绿地设施、机械维修保养14.95万元；林业绿化补植9.87万元）；水利事业费667.96万元（水务所人员经费167.96万元；河道整治工程配套及绿化工程500万元）。

（十）其他商业流通事务：支出100万元，占预算支出的0.47%（用于注册企业扶持）。

（十一）公务员、事业单位公积金：支出658.6万元，占预算支出的3.06%。

（十二）预备费：支出130.67万元，占预算支出的0.61%。

四、关于2019年财政工作

认真学习党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实上级财政和镇党委、政府的总体部署及工作要求，坚持稳中求进的工作总基调，按照本次会议确定的工作目标，采取切实可行的措施，抓好财政收支管理，确保完成全年财政各项目标任务。

（一）进一步优化支出结构，严控“三公经费”等一般性支出，压缩行政成本。统筹各类资金，保障重点项目支出，着力办好民生实事，努力推动社会事业发展。

（二）认真学习贯彻新《预算法》，依法行政，依法办事，严格预算约束。完善绩效管理相关制度，努力提高财政资金使用绩效。

(三)进一步规范财务管理，完善基本支出和项目支出标准体系，加强专项资金管理，细化部门预算，强化预算约束，严格执行财经纪律和预算管理。

（四）加强专项资金的规范管理和使用，坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，做到专款专用。

（五）加强财政队伍建设，增强财政干部的责任意识，杜绝“对上当懒人、对下当好人”的现象，提升理论素养和业务水平，打造一支忠诚、干净、担当的财政干部人才队伍。

各位代表、同志们，2019年我镇财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，不忘初心，牢记使命，认真贯彻落实本次人大会议目标，坚定信心，锐意进取，扎实工作，全力完成今年的各项目标任务，为加快建设“合美小镇、共享家园”而努力奋斗！