关于建设镇2018年财政预算草案的报告

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发布时间:2018-02-23 00:00

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    上海市崇明区建设镇人民政府

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    2018-02-23

——2018年2月6日在上海市崇明区建设镇第一届人民代表大会第四次会议上

各位代表:

受建设镇人民政府委托,我向大会报告建设镇2018年财政预算安排(草案),请予审议,并请各位列席代表提出宝贵意见。

2018年,我们将深入贯彻落实党的十九大精神,按照新《预算法》有关要求,紧紧围绕镇党委、政府决策部署,把“稳增长、调结构、促改革、惠民生”作为2018年财政工作总体思路,坚持依法理财、统筹兼顾,进一步优化财政支出结构,推进预算公开透明,完善预算执行管理,强化预算执行评价,切实发挥财政资金功能,为全镇经济社会和各项事业的持续健康发展提供有力的财政保障。

2018年镇财政预算收入安排19000万元,财政预算支出安排19000万元,具体内容如下:

(一)一般公共服务:支出1942.39万元,占预算支出的10.22%。

其中行政管理费1216.27万元;后勤保障经费400万元;财政事务支出91.29万元;其他一般公共服务176.59万元,其他共产党事务支出58.24万元。

(二)教育:支出82.9万元,占预算支出的0.44%。

其中乡村彩虹少年宫活动经费10万元;社区教育活动经费17.9万元;“六一”节活动费10.5万元;青保及假期未成年人工作经费10.5万元;0—3岁早教活动、语委会经费及均衡发展补贴经费14万元;五星级经营户评比工作经费20万元。

(三)科学技术:支出8万元,占预算支出的0.04%。

(四)文化体育:支出442.16万元,占预算支出的2.33%。

其中文广站人员经费167.06万元;文体活动经费61万元;镇图书室、村级农家书屋书报订购12万元;健身点新建改建经费11万元;保洁、保安服务费62万元;水电、电话、网络等费用30万元;公共体育设施保险、学校体育场地向社区开放补贴8万元;广播共揽传输材料及维护、村级数字电影放映经费4.5万元;绿化种植维护经费5万元;信息安防系统运维15万元;文化分站经费60万元;打黄扫非经费、自办节目稿费、通讯员培训等其他费用6.6万元。

(五)社会保障和就业:支出6522.82万元,占预算支出的34.33%。

其中民政经费705.39万元(主要用于农村低保及五保户供养匹配、贫困户临时救助87万元;重残无业人员补贴匹配188.15万元;残联工作经费、残疾车置换补贴等43.62万元;双拥工作经费25万元;60周岁老退伍军人生活补助及困难补助、退伍军人安置费83.78万元;农村义务兵优待金、因公牺牲军人遗属、烈属优待金、其他优抚对象生活困难补助等各项资金36.16万元;城乡低保、低收入户和其他困难对象医疗救助43.78万元;老龄工作经费及综合帮扶资金25万元;特困家庭、农村低保户等部分民政对象元旦春节慰问补助19万元;下拨各村慰问金30万元;建同故园管理费及人员经费、改造经费30万元;助餐点补贴、睦邻点建设经费40万元;敬老院电器设备改造经费20万元;慈善超市建设、民政专项事务工作经费等其他费用33.9万元); 敬老院144.97万元(大同敬老院68.09万元、建设敬老院76.88万元);社区事务受理服务中心经费538.6万元;社区工作者事务所人员经费220万元;“百人千人”项目70万元;党群办及党建中心143.72万元;机关、事业退休人员支出73.67万元;促进就业奖励资金4000万元(用于注册企业扶持);机关事业单位基本养老缴费支出450.51万元;机关事业单位职业年金缴费支出175.96万元。

(六)医疗卫生:支出579.42万元,占预算支出的3.05%。

其中健康促进工作经费40万元;爱卫工作经费27万元;癌症康复协会经费3.5万元;食品安全工作经费11.5万元;献血工作经费106万元;红十字会工作经费1.5万元;社区卫生服务中心综合服务经费10万元;乡村医生一体办147.7万元;人口和计划生育经费47万元;行政事业单位医疗费185.22万元。

(七)环境保护:支出1230.5万元 占预算支出的6.47%。

其中市政市容所人员经费130.5万元;节能减排专项资金1100万元(注册企业扶持)。

(八)城乡社区事务:支出4838.96万元,占预算支出的25.47%。

其中机关其他人员工资支出270万元;村建所人员经费162.38万元;社会稳定办经费117.5万元;武装部经费11.1万元;网格化管理中心经费163.73万元;城管中队经费152.26万元;纪委工作经费7万元;党群经济等部门经费106.4万元(宣传38万元、团委9.8万元、妇联16.5万元、办公室机要档案信息化15.5万元、经济部门26.6万元);人大经费21.13万元;工会活动经费20万元;创城创卫及文明镇专项经费900万元;经济小区经费1100万元;农村环境建设1807.46万元(拆违经费500万元;环境整治经费392.46万元;系统售后公房水箱清理3万元;农村道路维修100万元;农村生活污水处理工程配套、运维养护752万元;太阳能路灯维护60万元)。

(九)农林水事务:支出2447.22万元,占预算支出的12.88%。

其中农业事业费支出1832.35万元(农技中心人员经费227.46万元;不规范养殖整治经费60万元;农业保险、动物畜禽防疫检疫、农产品安全监管、农业结构调整扶持等各项资金91.5万元;农村集体土地补偿、秸秆循环利用补贴35万元;草港公路林改、绿化维护等费用50万元;美丽村庄建设配套及前期费310万元;镇扶持农村合作组织900万元;陈海公路挖废及白钥村粮劳等补贴108.39万元;村级换届选举经费50万元);林业事业费10万元;水利事业费604.87万元(水务所人员经费154.87万元;河道整治工程配套及清障费450万元)。

(十)其他商业流通事务:支出100万元,占预算支出的0.53%(用于注册企业扶持)。

(十一)公务员、事业单位公积金:支出608.34万元,占预算支出的3.2%。

(十二)预备费:支出197.29万元,占预算支出的1.04%。

2018年的财政工作面临着较大的压力和困难,为切实完成好今年的财政工作任务,我们将重点抓好以下工作

1.优化支出机构,着力保障民生改善。

严格执行新《预算法》,坚持开源节流、勤俭节约,结合各部门实际,在资金的计划安排上做到有保有压、有增有减:一是保障机关运行,压缩一般公用。在保证政府运转的基础上,进一步压缩一般性公用经费支出,做到“三公”经费零增长;二是保障民生事业,落实配套资金,集中财力保证社会保障和就业、医疗卫生、教育文化、扶贫补助等重点支出,全力打造民生财政。

2.规范资金调度,完善预算执行管理

完善预算执行管理,一是做好预算资金的调度。按照各部门工作的实际进度拨付资金,确保重点工程、民生项目的资金需求,及时跟踪每个项目的进展情况,力争项目支出的预算执行达到序时进度;二是做好预算资金使用的执行通报。对各部门的预算执行情况及时给予沟通,使得各部门对预算执行情况做到心中有数,确保执行项目有序推进;三是做好财政信息公开。按照上级部门的要求及时将年度预算、年度决算、预算执行以及“三公”经费向公众公开,接受群众和社会的监督;四是重视资金使用效益。将财政支出进度与财政资金使用效益有机结合起来,逐步完善预算执行和财政资金使用效益相互反映、相互促进的工作机制。

3.强化绩效管理,提升财政资金使用效率

厉行节约,提高资金使用效率是当前我们做好财政工作的共识,按照上级财政部门的统一部署,我镇自2015年起开展财政性资金绩效跟踪评价试点工作以来,相继对教育经费、污水处理工程等项目进行了绩效跟踪评价。通过对财政性资金的使用效果进行评估,有效提升我镇财政资金的使用绩效,提高我镇财政管理水平。

各位代表,同志们,做好2018年财政工作,责任重大,我们将以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风,攻坚克难,精打细算,确保完成全年各项目标任务,为促进全镇经济社会和谐发展作出新的更大的贡献。

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