关于横沙乡2018年财政预算执行情况

和2019年财政预算草案的报告

在崇明区横沙乡第一届人民代表大会第六次会议上

刘新倚

（2019年1月8日）

各位代表、同志们

   我受横沙乡人民政府的委托，向大会作2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告，请代表们审议，也请各位列席人员提出意见。

2018年预算执行情况

一、 财政收入情况

按照现行的财税体制分成比例测算，我乡全年实现地方一般预算收入26.3亿元，同比增长85.7%,位列全区各乡镇、园区第一，为横沙各方面建设投入打下了扎实的基础。2018年区财政下达的分成收入为164300.96万元，同比增幅为74.3%。

二、 财政支出情况

2018年我乡分成支出164300.96万元，完成调整预算的100%。

1、一般公共服务支出2264.35万元，完成调整预算的100%，同比2017年减少2.3%。

2、教育支出448.25万元，完成调整预算的100%，同比2017年增长0.6%。

3、科学技术支出248.23万元，完成调整预算的100%，同比2017年减少39.4%。

4、文化体育与传媒支出446.34万元，完成调整预算的100%，同比2017年增长0.9%。

5、社会保障和就业支出44145.05万元，其中民生事业经费8251.17万元，企业财政扶持资金35893.88万元，完成调整预算的100%，同比2017年增长369.9%，主要是民生和财政对企业扶持的增长。

6、医疗卫生支出759.42万元，完成调整预算的100%，同比2017年减少8%。

7、环境保护管理事务支出767.58万元，完成调整预算的100%，同比2017年增长95.8%。

8、城乡社区事务支出9074.91万元，完成调整预算的100%，同比2017年减少0.7%。

9、农业、水利支出29582.52万元，完成调整预算的100%，同比2017年增长113.7%，主要是扶持村级组织资金的大幅增长。

10、资源勘探电力信息等服务支出8146万元，完成调整预算的100%，同比2017年增长107.1%，主要是因为招商实绩的大幅增长。

11、商业服务等事务支出（财政扶持）67600.54万元，完成调整预算的100%，同比2017年增长39.2%。

12、住房保障支出448.35万元，完成调整预算的100%，同比2017年减少1.8%。

13、其他支出369.42万元，完成调整预算的100%，同比2017年减少11.9%。

支出合计164300.96万元，收支平衡。

根据区财政对乡镇财政决算报告审议时限的建议，2018年度的财政决算将在2019年年中召开的乡人代会上提请各位代表审查和批准。

2019年乡财政收支预算

一、财政收入预算

遵循“量入为出，量力而行”、“保障重点，严控一般”、“规范编制，讲究绩效”的预算编制原则，以绩效管理为导向，深入推进公共财政改革，加强财政“科学化、精细化”管理，为经济社会全面、健康、可持续发展提供坚实的财力保障。2018年实现地方一般预算收入26.3亿元，2019年，考虑到经济大环境、政策可能调整等因素，我乡地方一般预算收入预计增幅为10%，全年预计完成地方一般预算收入28.9亿元。

1、全乡完成地方一般预算收入289000万元，乡得分成财力231200万元。

2、市转移支付补贴基数15166万元。

3、所得税补贴基数77万元。

4、区财政下沉财力1850万元。

5、“营改增”补贴基数5416万元。

6、就业项目区级承担资金2007万元

7、扣减区财政代乡镇列支的老年人养老生活补贴1200万元。

2019年预计我乡一般公共预算总收入为254516万元。由于区财政收支平衡的需要，2019年区财政核定给我乡财政的分成收入和分成支出指标都为190900万元，收入差额顺延以后年度清算，相应的财政扶持等支出也顺延以后年度列支。

二、 财政支出预算

1、一般公共服务支出3215.67万元。其中人大事务50万元；机关行政经费2396.57万元（其中包括共产党事务经费100万元，交通、安全生产经费10万元，纪检经费20万元，妇联经费30万元，团委经费15万元，司法经费30万元等）；党建服务中心经费144.55万元；财政事务经费155.03万元；其他支出469.52万元（包括经济管理中心及会计服务站经费）。

2、教育支出507.17万元。其中中小幼教育事业费378.17万元；其他教育支出129万元（其中包括帮困助学资金40万元，社区教育、校车补贴等其它经费89万元）。

3、科学技术支出1878.9万元,其中科技创新支出40万元，其它科学技术支出（财政扶持）1838.9万元。

4、文化体育与传媒支出632.25万元。

5、社会保障和就业支出66591.04万元。其中各公益性就业项目支出5735.38万元；其它就业补助（财政扶持）9575.75万元；民政管理事务487.67万元；社区事务受理服务中心经费691.96万元；社区工作者事务所经费507.42万元；抚恤37.49万元；残疾人事业费307.86万元；农村社会救助414万元；其他社会保障和就业支出48833.51万元（其中包括就业援助177万元，老年人生活补贴、社统销人员补贴等1832万元，敬老院经费275.21万元，人才发展专项资金（财政扶持）46344.3万元，其他205万元）。

6、医疗卫生支出747.41万元。其中农民城镇医保补助115万元，计划生育家庭奖励支出115万元，社区卫生服务中心经费133.3万元，卫生服务点经费220.61万元，其他支出163.5万元。

7、环境保护管理事务支出1694.08万元。其中“生态智联平台”等生态保护支出800万元，市政市容环境事务所、农村公路管理站等经费362.06万元，绿化养护等专项经费532.02万元。

8、城乡社区事务支出15132.55万元。其中城管中队（含控违队）经费866.33万元；村镇规划建设事务所390.43万元；居委会108.72万元；网格化综合管理中心经费186.29万元；农民集中居住、敬老院改建工程、集约化供水管网等城乡社区公共设施建设经费9280万元；城乡社区环境卫生支出2533.07万元（其中环境整治及建设专项经费2000万元，环卫站经费182.44万元，保洁队经费193.91万元，湿垃圾处置场经费156.72万元）；其它城乡社区事务支出1767.71万元（其中包括综治条线维稳经费208.9万元，交通整治专项经费382万元，宣传口经费280万元，民惠物业专项经费489.81万元，其它零星环境治理项目407万元）。

9、农业、水利支出38467.3万元。农业支出31476.73万元（其中农业事业费672.09万元，农业管理经费830万元，廊道建设、乡村振兴示范村、高标准林地建设等农业专项5627万元，扶持农村合作组织资金24347.64万元）；水利支出5365.57万元（其中包括水务管理所经费180.57万元，河道轮疏、水环境整治、涵改桥工程、劣V类水质治理等农业水利5185万元）；扶贫支出1625万元。

10、资源勘探电力信息等服务支出15224.6万元，主要是招商工作经费。

11、商业服务等事务支出（财政扶持）45549.03万元。

12、其他支出1260万元。其中预备费1000万元，其他260万元，其中包括移风易俗专项经费100万元等。

支出合计190900万元。

2019年乡一般公共财政预算总收入190900万元，支出190900万元，收支平衡。

为确保2019年我乡财政收支预算目标任务的完成，我们将继续壮大招商经济，招商引资工作不松劲。牢牢扭住招商引资这条经济工作生命线，继续深入开展“招商引资提升年”活动，建立企业服务工作领导小组，主动对接、收集问题，强化服务意识，提升服务质效，切实做好招商、引商、亲商、稳商工作，优化营商环境，力争经济指标再上新高。进一步加强管理，强化风险防控。不断加强注册企业风险管控，注重注册企业资质；坚持招商、管理和服务并重，深化招商服务平台建设，提高招商服务资源配置效率。

各位代表、同志们：

2019年的目标和任务已经明确，要实现乡财政收支预算，任务十分繁重，我们将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，凝聚全乡力量，激发各级干部敢于担当、实干肯干精气神，着力破瓶颈、补短板，以饱满的激情致力创新，继续提升招商服务质量，以务实的作风促进发展，不负重托、不辱使命，为把横沙打造成为“绿意盎然充满生机活力、精雕细琢追求一流品质、社会稳定人民幸福安康”的“海上明珠”而不懈奋斗！