2025年1月6日在崇明区港沿镇第二届人民代表大会第十次会议上

上海市崇明区港沿镇人民政府副镇长 方云中

各位代表：

现将本镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告，提交镇第二届人民代表大会第十次会议审议，并请列席人员提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，在区委、区政府及镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，严格贯彻落实上级各项财政政策，紧密结合本镇实际，按照镇第二届人民代表大会第七次会议批准的预算，全年财政运行稳中有进，实现了年度财政预算收支平衡，确保全镇经济和事业持续健康发展。

（一）2024年预算收入执行情况

2024年，财政完成预算总收入43872.42万元，其中：专项转移支付收入19872.42万元，本级一般公共预算收入24000.00万元（本级中：税收体制分成收入13134.00万元,一般转移支付收入10866.00万元）。

（二）2024年预算支出执行情况

2024年，财政完成预算总支出43872.42万元，其中：专项转移支付支出19872.42万元，本级一般公共预算支出24000.00万元。支出的执行情况是：

人员经费6033.37万元，占总支出的13.75%；公用经费324.05万元，占总支出的0.74%；专项经费37515.00万元，占总支出的85.51%（其中：专项转移支付19872.42万元，本级专项经费17642.58万元）。具体明细如下：

1.一般公共服务支出3881.69万元，占总支出的8.85%，主要用于机关人员经费、公务公用经费、慰问经费、创城、乡村振兴社会治理等支出。

2.教育支出和科学技术支出1003.19万元，占总支出的2.29%，主要用于03早教、儿童节、教师节、科普活动及对企业的科技创新扶持等支出。

3.文化旅游体育与传媒支出40.71万元，占总支出的0.09%，主要用于购买图书、文化体育经费等支出。

4.社会保障和就业支出11093.08万元，占总支出的25.29%，主要用于受理中心人员经费、民政优抚对象补助、义务兵优待金、双拥经费、农村低保配套资金、老年农民综合补贴、残疾人医疗补助、三车置换、长护险补贴、困难群众生活补助、稳定和促进就业补贴、老龄工作经费、社区工作者人员经费、综合为老服务中心、民生保障配套资金等支出。

5.卫生健康支出2311.62万元，占总支出的5.27%，主要用于城乡医疗救助资金、计划生育、卫生院经费、行政事业单位医保经费等支出。

6.节能环保支出782.59万元，占总支出的1.78%，主要用于生态市容所人员经费、环卫车运行费用、镇区保洁、生活垃圾分类、湿垃圾末端处置运行费等支出。

7.城乡社区支出6311.36万元，占总支出的14.39%，主要用于城建中心、城运中心、综合执法队人员经费、乡村振兴、农村公路养护经费、生态养护和协管服务社经费、网格巡查员经费、农村人居环境优化提升费用等支出。

8.农林水支出15446.23万元，占总支出的35.21%，主要用于乡村振兴服务中心人员经费、农业产业发展经费、排涝设施养护、土地流转费、农村生活污水处理经费、中小河道长效管理专项补助、绿色农业政策及其他三农支持资金等支出。

9.交通运输和资源勘探信息等支出2039.38万元，占总支出的4.65%，主要用于农村公路养护经费和经济小区招商工作经费支出。

10.住房保障支出650.80万元，占总支出的1.48%，主要用于行政事业单位工作人员公积金及一次性购房补贴支出。

11.粮油物资储备支出198.78万元，占总支出的0.45%，主要用于秋粮收购补贴支出。

12.灾害防治及应急管理和其他支出112.99万元，占总支出的0.25%，主要用于安全生产工作经费和2024年度崇明区居家环境适老化改造补贴支出。

各位代表，2024年本镇预算执行情况良好，这是镇党委坚强领导、镇人大有效监督和全镇人民共同努力的结果。在此，对关心支持镇财政工作的各位代表和全体同志表示衷心的感谢！

在看到成绩的同时，我们也要清醒地认识到，在新形势下，财政工作中面临着诸多问题：一是财政收支矛盾日益突出，复杂多变的经济形势给财政收入带来了诸多不确定性，“三保”支出持续增长，财政压力不断增大；二是需要进一步优化财政资金使用，提高资金使用效益。对于以上的困难和问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，高度重视，认真研究，采取有效措施，努力加以解决。

二、2025年财政预算草案

    2025年，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻二十大和二十届三中全会精神，精准把握稳中求进的工作总基调，紧紧围绕镇党委的决策部署开展财政工作，以钉钉子精神抓决策部署、抓项目落实、抓精细管理，有机结合“稳增长、调结构、推改革”，努力实现全年财政收支平衡。

（一）2025年财政预算收入

2025年，财政预算总收入36815.57万元，其中：专项转移支付收入13815.57万元，本级一般公共预算收入目标23000.00万元（本级中：税收体制分成收入12134万元,一般转移支付收入10866.00万元）。中央、市、区财政专项转移收入以年度结算为准。

（二）2025年财政预算支出

2025年，财政预算总支出36815.57万元，其中：专项转移支付支出13815.57万元，本级一般公共预算支出23000.00万元。预算总支出中，人员经费5693.89万元，占总支出的15.47%；公用经费399.24万元，占总支出的1.08%；专项经费30722.44万元，占总支出83.45%。具体安排如下：

1.一般公共服务支出4065.84万元，占预算支出的11.04%。主要安排：机关人员经费、公务公用经费、慰问经费、创城、乡村振兴社会治理等资金。

2.教育支出和科学技术支出831.00万元，占预算支出的2.26%。主要安排：03早教、儿童节、教师节经费、科普活动、促进生态经济发展等资金。

3.文化旅游体育与传媒支出60.05万元，占预算支出的0.16%。主要安排：党群服务中心人员经费、文化体育赛事经费、中心运行费、文化站免费开放补助等资金。

4.社会保障和就业支出9775.29万元，占预算支出的26.55%。主要安排：行政事业单位养老保险、社区工作者人员经费、受理中心运行费、优抚对象保障经费、促进就业补贴、长护险和居家养老服务补助、残疾人专项补助等资金。

5.卫生健康支出952.15万元，占预算支出的2.59%。主要安排：城乡医疗救助资金、计划生育、卫生院经费、行政事业单位医疗保险等资金。

6.节能环保支出1270.91万元，占预算支出的3.45%。主要安排：生态市容所人员经费、镇区保洁及清运车费用、生活垃圾分类等资金。

7.城乡社区支出6535.56万元，占预算支出的17.75%。主要安排：城建中心、城运中心、综合执法队、生态养护社和协管服务社人员经费、人居环境优化提升、乡村振兴、农村公路养护、基础设施建设、河道基础性养护补贴等资金。

8.农林水支出11195.29万元，占预算支出的30.41%。主要安排：乡村振兴中心人员经费、农业专项资金、美丽乡村奖补资金、环境整治、排污口整治经费、中小河道管护专项经费、农业产业发展工作经费、农林废弃物处置、三峡移民土地流转费等资金。

9.资源勘探工业信息等支出1145.00万元，占预算支出的3.11%。主要安排：经济小区招商工作经费和提升生态经济发展等资金。

10.商业服务业等支出200.13万元，占预算支出的0.55%。主要安排：营造新经济发展氛围，推动新业态培育资金。

11.住房保障支出724.35万元，占预算支出的1.97%。主要安排：行政事业单位工作人员公积金及一次性购房补贴资金。

12.灾害防治及应急管理支出和其他支出60.00万元，占预算支出的0.16%。主要安排：安全生产工作经费和居家环境适老化改造等资金。

 (三)2025年工作重点

为完成2025年预算任务，我们将坚持“开源”和“节流”并重，进一步落实增收节支各项措施，确保完成年度收支平衡的目标，我们将重点做好以下工作。

1.加强财政收入管理。紧抓财力建设，整合财政资源，积极组织收入，拓宽财政收入渠道。切实增强主动服务意识，优化营商环境，加强政企互访，支持人才引育，搭建政银企合作平台，助力企业转型升级，着力推进招商引资工作，促进财政收入稳步增长。

2.优化支出预算管理。政府秉持“量入为出、精打细算、厉行节约、讲求绩效”的原则，习惯过“紧日子”，将“三保”支出列为财政支出的首要次序，筑牢“三保”底线。同时，严格执行月度财政资金预审制度，压减非必要、非紧急支出，从严从紧控制“三公”经费等一般性支出，推动支出管理精细化，提升预算支出绩效。

3.强化财政监督管理。优化财会监督机制，持续推进预算和绩效的信息公开，自觉接受镇人大和社会公众的监督。进一步完善预算拨款的监督体系，严格遵循财政预算执行流程。提升固定资产管理效能，定期进行资产盘点，并动态更新资产档案。不断深化财会制度与机制改革，提高内部监管能力。

各位代表、同志们，2025年财政工作多重困难叠加、多种挑战并存，对我们提出了更高的要求。我们坚信，在上级财政部门的关心指导下，在镇党委的正确领导下，在镇人大的严格监督下，我们将继续坚持稳中求进的工作总基调，努力完成2025年财政预算目标任务，继续为港沿经济社会发展作出积极的贡献！

以上报告，请予审议。