2024年1月8日在上海市崇明区港沿镇第二届人民代表大会第七次会议上

港沿镇人民政府副镇长 方云中

各位代表、同志们：

现将本镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告提交镇第二届人民代表大会第七次会议审查，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，在区委、区政府及镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧依靠全镇干部群众，坚定信心，攻坚克难，扎实工作，按照镇第二届人民代表大会第六次会议批准的预算，不断优化财政支出结构，切实加强财政监督，顺利完成了全年预算任务,确保全镇经济与社会事业平稳健康发展。

（一）2023年预算收入执行情况

2023年，财政预算总收入40221.78万元，其中：区级下沉收入14121.78万元，本级一般公共预算收入26100.00万元（本级中：税收体制分成收入18478.00万元、区财政托底保障收入10866.00万元、生态协管等补贴2665万元、其他收入1991万元，扣减上解支出7900万元），顺利完成预算收入。

（二）2023年预算支出执行情况

2023年，财政预算总支出40221.78万元，其中：区级下沉支出14121.78万元，本级一般公共预算支出26100.00万元，顺利完成预算支出。

支出的执行情况是：

人员经费5495.48万元，占总支出的13.66%；公用经费480.06万元，占总支出的1.19%；专项经费34246.24万元，占总支出的85.15%（其中：区级专项下沉14121.78万元，本级专项20124.46万元）。具体明细如下：

1、一般公共服务支出4497.17万元，占总支出的11.18%，主要用于机关公务、工勤人员经费、公务公用经费、党务经费、星火系列、新时代文明实践、乡村振兴社会治理等支出。

2、教育和科学技术支出409.98万元，占总支出的1.02%，主要用于假日学校专项经费、03早教、儿童节和教师节、科普活动及对企业的科技创新扶持等支出。

3、文化旅游体育与传媒支出62.15万元，占总支出的0.15%，主要用于党群服务中心人员经费、文化体育经费、中心运行等支出。

4、社会保障和就业支出9109.84万元，占总支出的22.65%，主要用于民政优抚对象补助、义务兵优待金、双拥经费、农村低保配套资金、老年综合津贴、残疾人医补、三车置换和三阳机构补贴、敬老院人员经费、乡办企业退休工资、城乡居民养老保险补贴、生态养老补贴、稳定和促进就业补贴、社区工作者人员经费支出、综合为老服务中心、就业专项财政扶持、民生保障镇级配套资金等支出。

5、卫生健康支出2517.90万元，占总支出的6.26%，主要用于城乡医保、计划生育、行政事业单位医保经费、中央、市、区城乡医疗救助资金、一体办、乡村医生及村卫生室等支出。

6、节能环保支出1781.83万元，占总支出的4.43%，主要用于市政市容所人员经费支出、清运车运行费用、镇区保序保洁、垃圾分类、湿垃圾末端处置运行费、污水管网完善工程等支出。

7、城乡社区支出4404.73万元，占总支出的10.95%，主要用于城建中心、城运中心、城管执法中队人员经费支出、农村公路养护经费、生态养护、协管服务、农村人居环境优化提升、农村土地管理工作经费、农村生活污水处理费用等支出。

8、农林水事务支出10552.05万元，占总支出的26.24%，主要用于农技中心及水务所人员经费支出、“丰乐港沿”工作经费、河长制及防汛防台经费、村土地租金、2022年度中小河道提升性养护、村级保障经费、绿肥和深耕补贴等支出。

9、住房保障支出724.59万元，占总支出的1.80%，用于机关、事业单位工作人员公积金及住房困难补贴。

10、资源勘探信息等支出755.53万元，占总支出的1.88%，主要用于经济小区招商工作经费。

11、商业服务业等支出5400.02万元，占总支出的13.43%，主要用于生态新兴企业高质量发展财政扶持支出。

12、灾害防治及应急管理和其他支出6.00万元，占总支出的0.01%，主要用于安监工作经费和2022年度示范睦邻点区级补贴支出。

各位代表：2023年本镇预算执行情况良好。这是镇党委正确领导的结果，是镇人大及代表们监督的结果，是全镇各部门、各单位和社会各方面齐心协力、共同奋斗的结果。在此，对一贯关心、理解、支持镇财政工作的各位领导、各位代表和同志们表示衷心的感谢！

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政的改革与发展仍面临着诸多挑战：一是受经济形势等多重因素影响，财政收入同比下降，民生保障、生态项目运维等刚性支出压力持续增大；二是乡村振兴、基础设施建设等城乡建设配套资金需求量大，财政平衡难度加大。对于以上的困难和问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，高度重视，认真研究，采取有效措施，努力加以解决。

二、2024年财政预算草案

2024年我镇财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，把稳中求进、以进促稳、先立后破的要求贯穿各项工作当中。紧紧围绕镇党委的决策部署，坚持量力而行、量入为出、统筹兼顾的原则，进一步在提质增效、更可持续上下功夫，切实提高财政资金的配置效率和使用效益，持续推进预算绩效管理，努力实现收支平衡，确保全年财政预算任务的顺利完成。

（一）2024年财政预算收入

2024年，财政预算总收入50973.76万元，其中：区级下沉收入23473.76万元，本级一般公共预算收入目标27500.00万元。本级一般公共预算收入中税收体制分成收入21934.00万元,区财政托底保障收入10866.00万元，生态协管等补贴2600万元，扣减上解支出7900万元。中央、市、区财政专项转移收入以年度结算为准。

（二）2024年财政预算支出

按照“收支平衡”的原则，2024年财政预算总支出50973.76万元。其中：区级下沉支出23473.76万元，本级一般公共预算支出27500.00万元。

按照使用用途分类，一般公共预算总支出包括：1、基本支出6798.53万元，其中：人员经费6351.26万元，占总支出的12.46%；公用经费447.27万元，占总支出的0.88%。2、专项经费支出44175.23万元，占总支出86.66%。专项经费中区级下沉23473.76万元，占总支出46.05%，本级支出20701.47万元，占总支出40.61%。

按支出功能分类，一般公共预算总支出具体安排如下：

1、一般公共服务支出4283.18万元，占预算支出的8.40%。主要安排：机关公务、工勤人员经费、公务公用经费、党务经费、星火系列、新时代文明实践、乡村振兴社会治理等支出。

2、教育支出和科学技术支出1885.51万元，占预算支出的3.69%。主要安排：假日学校专项经费、03早教、儿童节和教师节经费及其他教育支出、科技创新专项财政扶持等资金。

3、文化旅游体育与传媒支出45.00万元，占预算支出的0.09%。主要安排：党群服务中心人员经费、文化体育经费、中心运行费等资金。

4、社会保障与就业支出13783.58万元，占预算支出的27.04%。主要安排：社区工作者人员经费、受理中心运行费、优抚经费、抚恤及退役安置、敬老经费、农村低保户、五保户及残疾人事业等配套、城乡居民养老保险补贴、生态养老补贴、促进就业补贴、生态就业专项财政扶持、民生保障镇级配套等资金。

5、卫生健康支出1905.24万元，占预算支出的3.74%。主要安排：城乡医保、计划生育、行政事业单位医保经费、城乡医疗救助资金、一体办、乡村医生及村卫生室等资金。

6、节能环保支出1686.17万元，占预算支出的3.31%。主要安排：市政市容所人员经费、镇区保序、保洁及清运车费用、垃圾分类、湿垃圾末端处置运行费、污水管网完善工程等资金。

7、城乡社区事务支出7057.37万元，占预算支出的13.85 %。主要安排：城建中心、城运中心、城管执法中队、生态养护和协管人员经费、两网融合经费、人居环境优化提升、农村生活污水处置、乡村振兴、农村公路养护、安全社区建设等资金。

8、农林水事务支出17884.80万元，占预算支出的35.09%。主要安排：农技中心及水务所人员经费、农业专项资金、河长制、林长制及防汛防台经费、2023年度镇村级河道基础性养护、绿色农业负面行为清单、2022年度水利建设项目补助资金、村土地租金、农业产业发展工作经费、涉农惠农、村级保障、农林废弃物处置及家庭农场补贴等资金。

9、住房保障支出692.24万元，占预算支出的1.36%。主要安排：机关、事业单位工作人员公积金及住房困难补贴。

10、资源勘探信息等支出1450.71万元，占预算支出的2.84%。主要安排：经济小区招商工作经费和生态企业扶持。

11、商业服务业等支出295.96万元，占预算支出的0.58 %。主要安排：生态新兴企业高质量发展财政扶持资金。

12、灾害防治及应急管理支出4.00万元，占预算支出的0.01%。主要安排：安监工作经费。

 (三)完成2024年任务的措施

为完成2024年预算任务，需坚持“开源”和“节流”并重，进一步落实增收节支各项措施，确保完成年度收支平衡的目标。

1、加强财政收入管理。整合财政资源，积极组织收入，拓宽财政收入渠道。切实增强主动服务意识，优化营商环境，全力推进以经济小区作为经济发展引擎的招商引资工作。进一步清理盘活存量资金，加强统筹管理和优化配置，增加可用财力。继续向上争取资金和政策倾斜，真正把财政增收工作落到实处，取得实效。

2、优化支出预算管理。牢固树立过紧日子的思想理念，按照优化结构、有保有压、突出重点、兼顾其他原则，坚决兜紧兜牢“三保”底线，按统筹需要和财力可能，合理把握财政支出规模，集中财力支持普惠性、基础性、兜底性民生建设，保障各项惠民政策落到实处。

3、强化财会监督管理。依法履行财会监督主责，进一步强化预算约束，增强预算刚性，规范预算执行。进一步健全财会监督体系和工作机制，全面推进预算和绩效公开。进一步提高预算管理信息化科学化水平，将预算编制、预算执行、会计核算、决算报表等贯通预算管理全流程，加强预算数据分析应用，提高财政管理现代化水平。

各位代表、同志们，我们将在镇党委的正确领导和区财政局的指导下，自觉接受镇人大的监督，认真听取社会各界的意见建议，按照本次人代会确定的工作目标，砥砺奋进，积极作为，全力完成2024年度财政预算目标和各项工作任务，为推动“优美乡村 文明港沿”各项事业高质量发展作出新的更大贡献。