2022年12月25日在崇明区港沿镇第二届人民代表大会第四次会议上

崇明区港沿镇人民政府副镇长 方云中

各位代表、同志们：

现将本镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告提交镇第二届人民代表大会第四次会议审查，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在区委、区政府及镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧依靠全镇干部群众，坚定信心，攻坚克难，扎实工作，按照镇第二届人民代表大会第一次会议批准的预算，不断优化财政支出结构，切实加强财政监督，圆满地完成了全年预算任务,确保全镇经济与社会事业平稳健康发展。

（一）2022年预算收入执行情况

2022年，财政预算总收入65018.94万元，其中：区级下沉收入25018.94万元，本镇一般公共预算收入40000.00万元（本级中：税收体制分成收入34750.00万元,区财政托底保障收入5250.00万元），圆满完成预算收入。

（二）2022年预算支出执行情况

2022年，财政预算总支出65018.94万元，其中：区级下沉支出25018.94万元，本级一般公共预算支出40000.00万元，圆满完成预算支出。

支出的执行情况是：

人员经费5299.92万元，占总支出的8.15%；公用经费411.34万元，占总支出的0.63%；专项经费59307.68万元，占总支出的91.22%（其中：区级专项下沉专项25018.94万元，本级专项34288.74万元）。具体明细如下：

1、一般公共服务支出4676.92万元，占总支出的7.19%，主要用于机关公务、工勤人员经费、公务公用经费、党务经费、镇级疫情防控经费、创城、乡村振兴社会治理等支出。

2、教育和科学技术支出639.31万元，占总支出的0.98%，主要用于假日学校专项经费、03早教、儿童节和教师节、科普活动及对企业的科技创新扶持等支出。

3、文化旅游体育与传媒支出56.47万元，占总支出的0.09%，主要用于党群服务中心人员经费、文化体育经费、中心运行等支出。

4、社会保障和就业支出13985.06万元，占总支出的21.51%，主要用于民政优抚对象补助、义务兵优待金、双拥经费、农村低保配套资金、老年农民综合补贴、残疾人医补、三车置换和三阳机构补贴、敬老院人员经费、乡办企业退休工资、新农保资金、稳定和促进就业补贴、小乡和老村干部补助、社区工作者人员经费支出、综合为老服务中心、就业专项财政扶持、民生保障镇级配套资金等支出。

5、卫生健康支出4583.69万元，占总支出的7.05%，主要用于城乡医保、计划生育、食药监支出、行政事业单位医保经费、中央直达预13号专项资金、一体办、乡村医生及村卫生室等支出。

6、节能环保支出1792.04万元，占总支出的2.76%，主要用于市政市容所人员经费支出、清运车运行费用、镇区保序保洁、垃圾分类、湿垃圾末端处置运行费等支出。

7、城乡社区支出10571.81万元，占总支出的16.25%，主要用于城建中心、城运中心、城管执法中队人员经费支出、乡村振兴、农村公路养护经费、生态养护、协管服务、农村人居环境优化提升、农村土地管理工作经费、农村生活污水处理费用等支出。

8、农林水事务支出20269.93万元，占总支出的31.18%，主要用于农技中心及水务所人员经费支出、“丰乐港沿”工作经费、河长制及防汛防台经费、村土地租金、2020年度人居环境村级断头河整治、中小河道长效管理专项补助（基础性养护和提升性养护）、村级保障经费、绿肥和深耕补贴等支出。

9、住房保障支出591.86万元，占总支出的0.91%，用于机关、事业单位工作人员公积金及住房困难补贴。

10、资源勘探信息等支出1170.00万元，占总支出的1.80%，主要用于经济小区招商工作经费。

11、商业服务业等支出6643.31万元，占总支出的10.22%，主要用于生态新兴企业高质量发展财政扶持支出。

12、灾害防治及应急管理和其他支出38.54万元，占总支出的0.06%，主要用于安监工作经费和2021年度示范睦邻点市、区两级补贴支出。

各位代表：2022年本镇预算执行情况良好。这是镇党委正确领导的结果，是镇人大及代表们监督的结果，是全镇各部门、各单位和社会各方面齐心协力、共同奋斗的结果。在此，对一贯关心、理解、支持镇财政工作的各位领导、各位代表和同志们表示衷心的感谢！

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，在新形势下，财政的改革与发展仍面临着诸多问题：一是受新冠疫情、国家税收政策调整以及国内外经济形势等不确定因素的影响，保工资、保运转、保基本民生等刚性需求的增长，对乡镇地方财政能力提出了新的挑战；二是乡村振兴、基础设施建设等城乡建设配套资金需求量大，仅靠镇级财政难以平衡。对于以上的困难和问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，高度重视，认真研究，采取有效措施，努力加以解决。

 二、2023年财政预算草案

2023年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大精神为指导，全面落实各项财政改革政策，积极应对外部经济环境变化，紧紧围绕镇党委的决策部署，以“稳增长、求发展、惠民生”为出发点和着力点，坚持“量力而行、量入为出、统筹兼顾”的原则，切实加强收支管理，确保全年财政收支平衡。

（一）2023年财政预算收入

2023年本镇一般公共预算收入目标35500.00万元。其中：税收体制分成收入30250.00万元,区财政托底保障收入5250.00万元。中央、市、区财政专项转移收入以年度结算为准。

（二）2023年财政预算支出

2023年本镇一般公共预算支出35500.00万元，其中人员经费5935.87万元，占总支出的16.72%；公用经费520.86万元，占总支出的1.47%；专项经费29043.27万元，占总支出81.81%。具体安排如下：

1、一般公共服务支出4922.13万元，占预算支出的13.87%。主要安排：机关公务、工勤人员经费、公务公用经费、党务经费、镇级疫情防控经费、乡村振兴社会治理、创城经费等资金。

2、教育支出和科学技术支出376.00万元，占预算支出的1.06%。主要安排：假日学校专项经费、03早教、儿童节和教师节经费及其他教育支出、科技创新专项财政扶持等资金。

3、文化旅游体育与传媒支出115.75万元，占预算支出的0.33%。主要安排：党群服务中心人员经费、文化体育经费、中心运行费等资金。

4、社会保障与就业支出11084.76万元，占预算支出的31.22%。主要安排：社区工作者人员经费、受理中心运行费、优抚经费、老村干部补贴、抚恤及退役安置、敬老经费、农村低保户、五保户及残疾人事业等配套、促进就业补贴、生态就业专项财政扶持、民生保障镇级配套等资金。

5、卫生健康支出1093.43万元，占预算支出的3.08%。主要安排：城乡医保、计划生育、食药监支出、行政事业单位医保经费、疫情防控经费、一体办、乡村医生及村卫生室等资金。

6、节能环保支出1738.79万元，占预算支出的4.81%。主要安排：市政市容所人员经费、镇区保序、保洁及清运车费用、垃圾分类、湿垃圾末端处置运行费等资金。

7、城乡社区事务支出8065.18万元，占预算支出的22.72 %。主要安排：城建中心、城运中心、城管执法中队、生态养护和协管人员经费、两网融合经费、人居环境优化提升、农村生活污水处置、乡村振兴、农村公路养护、基础设施建设、安全社区建设等资金。

8、农林水事务支出3279.58万元，占预算支出的9.24%。主要安排：农技中心及水务所人员经费、农业专项资金、河长制、林长制及防汛防台经费、中小河道管护专项经费、村土地租金、农业产业发展工作经费、涉农惠农、村级保障、农林废弃物处置及家庭农场补贴等资金。

9、住房保障支出618.38万元，占预算支出的1.74%。主要安排：机关、事业单位工作人员公积金及住房困难补贴。

10、资源勘探信息等支出650.00万元，占预算支出的1.83%。主要安排：经济小区招商工作经费。

11、商业服务业等支出3550.00万元，占预算支出的10.00 %。主要安排：生态新兴企业高质量发展财政扶持资金。

12、灾害防治及应急管理支出6.00万元，占预算支出的0.02%。主要安排：安监工作经费。

 (三)完成2023年任务的措施

为完成2023年预算任务，需坚持“开源”和“节流”并重，进一步落实增收节支各项措施，确保完成年度收支平衡的目标。

1、加强财政收入管理。要整合财政资源，积极组织收入，拓宽财政收入渠道。要切实增强主动服务意识，优化营商环境，着力推进以经济小区作为经济发展引擎的招商引资工作，真正做到把财政增收工作落到实处，取得实效。

2、优化支出预算管理。按照“优化结构、有保有压、突出重点、兼顾其他”的原则，以“六稳”“六保”为出发点，合理把握财政支出规模，全力以赴保障各项惠民政策落到实处，确保重点民生实事推进和完成。

3、强化财政监督管理。进一步强化预算约束，增强预算刚性，规范预算执行。进一步完善财政监督体系，全面推进预算和绩效公开，自觉接受镇人大和社会公众的监督。进一步落实中央有关加强党政机关厉行节约的规定和要求，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效推动厉行节约的各项措施落到实处。

各位代表、同志们，新时代开启新征程，新征程呼唤新作为。我们将深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委正确领导下、在镇人大的依法监督下、在上级财政部门的大力支持下、在全镇广大党员干部群众的共同努力下，凝心聚力，开拓创新，确保2023年财政预算目标任务圆满完成！