2022年8月3日在崇明区港沿镇第二届人民代表大会第二次会议上

崇明区港沿镇人民政府副镇长方云中

各位代表、同志们：

我代表港沿镇人民政府，向大会报告2021年港沿镇财政决算及2022年上半年预算执行情况，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2021年财政决算情况

2021年，镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有效监督下，我镇财政按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，严格执行年初人代会通过的财政预算。财政预算收支相抵，实现收支平衡。

年初预算收入为45694.95万元，执行决算收入59316.24万元，其中：税收分成收入33450.00万元，区财政下沉20616.24万元，区财政托底保障资金5250.00万元。

2021年年初预算总支出为45694.95万元，执行决算总支出59316.24万元，实现当年收支平衡。支出的执行情况是：

人员经费4784.23万元，占总支出的8.07%；公用经费533.82万元，占总支出的0.90%；专项经费53998.19万元，占总支出的91.03%，其中区级下沉20616.24万元，占总支出34.76%。具体明细如下：

1.一般公共服务支出4774.82万元，占总支出的8.05％，主要用于机关公务人员、工勤人员经费、公务公用经费、两代会经费、创城宣传、党员教育经费、社会稳定经费等支出。

2.教育支出41.91万元，占总支出的0.07％，主要用于假日学校专项经费、03早教、儿童节和教师节等支出。

3.科学技术支出1167.67万元，占总支出的1.97％，主要用于科普活动及经济小区科技创新资金。

4.文化旅游体育与传媒支出273.83万元，占总支出的0.46％，主要用于党群服务中心人员经费、演出及比赛经费、文化活动中心运行等支出。

5.社会保障和就业支出16624.78万元，占总支出的28.03％，主要用于民政优抚对象补助、义务兵优待金、双拥经费、农村低保配套金、老年农民综合补贴、残疾人医补、三车置换和三阳机构补贴、敬老院人员经费、乡办企业退休工资、新农保资金、稳定和促进就业补贴、小乡和老村干部补助、社区工作者和受理中心人员经费、小区促进就业和人才发展专项资金、社会福利公益金以及综合为老服务中心等支出。

6.卫生健康支出1486.51万元，占总支出的2.51％，主要用于农村合作医疗、计划生育、食药监、疫情防控、行政事业单位医保经费、乡村卫生经费等支出。

7.节能环保支出2133.14万元，占总支出的3.60％，主要用于环卫车运行费用、保序保洁费用、无违村居创建、垃圾分类处置、市政市容人员经费等支出。

8.城乡社区支出7330.09万元，占总支出的12.36％，主要用于城市建设管理事务中心、城市运行管理中心、综合行政执法队人员经费、美丽乡村建设、基本管理单元运行、有机物循环利用中心经费、农村公路养护经费、镇区绿化养护、生态养护、协管服务及农村生活污水处理费用等支出。

9.农林水事务支出18537.42万元，占总支出的31.25％，主要用于农技中心、水务所人员经费、河道整治费用、农业负面清单专项整治经费、村级转移支付镇配套资金、村土地租金补贴、机插秧补贴、涉农资金补贴、家庭农场补贴、农业四新技术推广、安信综合保险、水稻保险等支出。

10.资源勘探电力信息等支出782.33万元，占总支出的1.32％，主要是用于经济小区工作经费。

11.商业服务业支出5473.67万元，占总支出9.23%，主要用于小区注册企业的海岛扶持。

12.住房保障支出663.21万元，占总支出的1.12％，主要是用于机关、事业人员的住房公积金和公务人员住房困难补助等。

13、灾害防治及应急管理支出7.66万元，占总支出的0.01%，主要用于安监工作经费支出。

14、其他支出19.2万元，占总支出的0.03%，主要用于标准化老年活动室以奖代补和优抚双拥工作经费等支出。

2021年，我们按照镇人代会通过的有关决议确定的目标任务，坚持“稳增长、调结构、惠民生、促改革”，实施积极的财政政策，着力发挥财政职能作用，为全镇经济社会保持平稳发展提供了有力支撑。但我们也清醒地认识到本镇财政管理改革中仍面临一些困难和问题：一是财政刚性支出不断加大，预算平衡能力需进一步提高。二是局部财政风险仍然存在，防控能力需进一步加强等等。对此，我们将深入分析研究，加强财政改革力度，采取切实有力措施，认真加以解决。

二、2022年上半年财政预算执行情况

2022年上半年，从收支总量看，虽受疫情、税收政策调整和财政分成体制改革的影响，但我镇财政预算执行情况总体良好。全年预算总收入50760.38万元，与去年同期相比减幅为14.42%，其中本级财政预算收入37000.00万元，与去年同期相比减幅为4.39%。区下沉财政预算收入13760.38万元。全年预算总支出50760.38万元，其中本级财政支出37000.00万元，区下沉财政支出13760.38万元。

（一）财政预算收入执行情况：今年1-7月，我镇财政预算收入34056.00万元，完成年度预算收入的67.09%。

（二）财政预算支出执行情况：今年1-7月，我镇财政预算支出31586.91万元，完成年度预算支出的62.23%。其中人员经费支出3268.13万元，完成年度预算支出的60.27%，公用经费支出207.57万元，完成年度预算支出的33.96%，专项经费支出28111.21万元，完成年度预算支出的62.85%，具体预算支出项目为：

1.一般公共服务支出3431.53万元，预算执行率61.91%。主要用于机关公务人员、工勤人员经费、公务公用经费、两代会经费、党员教育经费、社会稳定经费和计生等经费。

2.教育支出16.10万元，预算执行率28.40%。主要用于幼儿早教经费、社区学校经费。

3.科学技术支出600.77万元，预算执行率99.30%。主要用于科普活动经费、乡镇科技创新资金。

4.文化旅游体育与传媒支出10.22万元，预算执行率9.47%。主要用于党群服务中心人员公用经费、文化活动中心运行费、文化活动经费等。

5.社会保障与就业支出9441.60元，预算执行率72.87%。主要用于民政优抚对象补助、义务兵优待金、双拥经费、农村低保配套金、老年农民综合补贴、残疾人医补、三车置换和三阳机构补贴、敬老院人员经费、生态就业项目、社会福利公益金、乡办企业退休工资、新农保资金、稳定和促进就业补贴、小乡和老村干部补助以及社区事务受理中心人员经费等。

6.卫生健康支出2504.83万元，预算执行率73.87%。主要用于农村合作医疗、计划生育、疫情防控支出、行政事业单位医保经费、乡村卫生经费等支出。

7.节能环保支出923.03万元，预算执行率49.88%。主要用于垃圾处置运行费用、保序保洁费用、环境整治、市政市容人员经费等支出。

8.城乡社区支出4062.29万元，预算执行率53.08%。主要用于城市建设管理事务中心、城市运行管理中心、综合行政执法队人员经费、有机物循环利用中心运行费、农村公路养护经费、环境整治经费及农村生活污水处理费用等支出。

9.农林水事务支出5193.97万元，预算执行率46.04%。主要用于农技中心人员经费、水务所人员经费、河道整治费用、上海花港建设、村级转移支付镇配套资金、土地租金、农业负面清单专项整治经费、机插秧补贴、涉农资金补贴、家庭农场补贴、农业四新技术推广、水稻保险等支出。

10.资源勘探工业信息支出800.00万元，预算执行率66.67%。主要是用于经济小区工作经费。

11.商业服务业等事务支出4300.00万元，预算执行率100%。主要用于小区注册企业海岛扶持资金。

12.住房保障支出302.57万元，预算执行率54.46%。主要用于机关及事业单位人员公积金补贴。

三、2022年下半年财政工作安排

下半年我们以“防疫情、稳经济、保安全”为总基调，围绕年初制定的目标任务，两手抓、两手硬、两手赢，坚持“开源”和“节流”并重，进一步落实增收节支各项措施，确保“三保”资金支出，实现年度收支平衡的目标。

（一）着力加强开源节流，确保财政收入均衡平稳。一是牢固树立过紧日子思想，强化节流，严肃财经纪律，加大支出结构调整力度，从严控制新增项目支出；二是继续优化营商环境，在稳存量的基础上，以招商引资发展作为财源建设的新思路和税收增长的新突破，确保我镇财政收入再上新台阶；三是积极清理暂付款，努力盘活存量资金，对预算单位超过规定时限未使用完的结转结余资金一律收回财政统筹使用。

（二）着力加强预算管理，提高财政保障力度。一是全面树立预算的权威性和严肃性，坚持先有项目，后有预算，先有预算，后有支出，硬化预算约束，规范预算执行；二是科学编制预算，进一步细化预算编制，加强综合预算管理，完善预算监管机制；三是着力优化支出结构，按照“优化结构、有保有压、突出重点、兼顾其他”的原则，以“三保”为出发点，合理把握财政支出规模，全力以赴保障各项惠民政策落到实处，确保重点民生实事推进和完成。

（三）着力加强绩效管理，提升财政管理水平。一是进一步推进财政工作科学化精细化管理，充分发挥财政监督职能作用，推进财政监督和绩效管理的有机结合；二是加强预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，落实“花钱必问效、无效必问责”的理念，压实部门主体责任；三是强化各单位内控制度，加强队伍建设，严格要求、严格管理、严格监督，不断提高依法行政、依法理财水平。

同志们，今年经济形势面临着宏观经济下行、疫情、减税降费和财政分成体制改革等诸多因素叠加，也是崇明多年未遇的。今年镇财政收入可能面临减收，而新增支出需求仍在持续增长中，财政工作要强化统筹联动，突出公共财政导向。做好下半年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们决心在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，以更加坚定的信念、务实的作风，不忘初心、开拓进取、积极奋进，奋力开源节流，确保圆满完成全年预算目标，为我镇经济建设和各项社会事业发展做出新的贡献。

以上报告，请予审议。