一、2020年财政决算情况

2020年，镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有效监督下，我镇财政按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，严格执行年初人代会通过的财政预算。财政预算收支相抵，实现收支平衡。

年初预算收入为35000.00万元，执行决算收入35000.00万元，其中：税收返还收入29750.00万元，区托底保障资金5250.00 万元。

2020年年初预算总支出为35000.00万元，执行决算总支出35000.00万元，实现当年收支平衡。支出的执行情况是：

人员经费4213.78万元，占总支出的12.04%；公用经费522.21万元，占总支出的1.49%；专项经费30264.01万元，占总支出的86.47%。具体明细如下：

1、一般公共服务支出3607.50万元，占总支出的10.31％，主要用于机关公务人员、工勤人员经费、公务公用经费、两代会经费、创城宣传、党员教育经费、社会稳定经费等经费。

2、教育支出56.28万元，占总支出的0.16％，主要用于假日学校专项经费、03早教、儿童节和教师节等经费。

3、科学技术支出864.27万元，占总支出的2.47％，主要用于科普活动及经济小区科技创新资金。

4、文化体育与传媒支出360.41万元，占总支出的1.03％。主要用于文广站人员经费、演出及比赛经费、文化活动中心运行等支出。

5、社会保障和就业支出13047.75万元，占总支出的37.28％，主要用于民政优抚对象补助、义务兵优待金、双拥经费、农村低保配套金、老年农民综合补贴、残疾人医补、三车置换和三阳机构补贴、敬老院人员经费、乡办企业退休工资、新农保资金、稳定和促进就业补贴、小乡和老村干部补助、社区工作者和受理中心人员经费、小区促进就业和人才发展专项资金以及综合为老服务中心等支出。

6、医疗卫生支出422.02万元，占总支出的1.21％，主要用于农村合作医疗、计划生育、食药监支出、疫情防控支出、行政事业单位医保经费、乡村医生纳保、合作医疗管理站、乡村医生经费、村卫生室等经费。

7、节能环保支出2011.89万元，占总支出的5.74％，主要用于环卫车运行费用、保序保洁费用、无违村居创建、垃圾分类处置、市政市容人员经费等支出。

8、城乡社区事务支出6656.11万元，占总支出的19.01％，主要用于村建所、网格化、执法中队人员经费、美丽乡村建设、基本管理单元运行、有机循环利用中心经费、农村公路养护经费、镇区绿化养护、生态养护、协管服务及农村生活污水处理费用等支出。

9、农林水事务支出2954.26万元，占总支出的8.44％，主要用于农技中心、水务所人员经费、河道整治费用、农业负面清单专项整治经费、村级转移支付镇配套资金、村土地租金补贴、机插秧补贴、涉农资金补贴、家庭农场补贴、农业四新技术推广、安信综合保险、水稻保险等支出。

10、资源勘探电力信息等支出660.54万元 ，占总支出的1.89％，主要是用于经济小区工作经费。

11、商业服务业支出3831.11万元，占总支出10.95%，主要用于小区注册企业的海岛扶持。

12、住房保障支出522.30万元，占总支出的1.49％，主要是用于机关、事业人员的住房公积金和公务人员住房困难补助等。

13、灾害防治及应急管理支出5.56万元，占总支出的0.02%，主要用于安监所工作经费。

2020年，我们按照镇人代会通过的有关决议确定的目标任务，坚持“稳增长、调结构、惠民生、促改革”，实施积极的财政政策，着力发挥财政职能作用，为全镇经济社会保持平稳发展提供了有力支撑。但我们也清醒地认识到本镇财政管理改革中仍面临一些困难和问题：一是财政刚性支出不断加大，预算平衡能力需进一步提高。二是局部财政风险仍然存在，防控能力需进一步加强等等。对此，我们将深入分析研究，加强财政改革力度，采取切实有力措施，认真加以解决。

二、2021年上半年财政预算执行情况

2021年上半年，从收支总量看，虽受疫情和税收政策调整的影响，但我镇财政预算执行情况总体良好。全年预算总收入53969.60万元，与去年同期相比增幅为54.20%，其中本级财政预算收入40176.22万元，与去年同期相比增幅为14.80%，区下沉财政预算收入13793.38万元。上半年实现财政收入28300.00万元。全年预算总支出53969.60万元，其中本级财政支出40176.22万元，区下沉财政支出13793.38万元。

（一）财政预算收入执行情况：今年上半年，我镇财政预算收入28300.00万元，完成年度预算收入的52.44%。

（二）财政预算支出执行情况：今年上半年，我镇财政预算支出29516.78万元，完成年度预算支出的54.69%。预算支出项目为：

1、一般公共服务支出2273.10万元，预算执行率52.80%。主要用于机关公务人员、工勤人员经费、公务公用经费、两代会经费、党员教育经费、社会稳定经费和计生等经费。

2、教育支出19.41万元，预算执行率32.90%。主要用于幼儿早教经费、社区学校经费。

3、科学技术支出67.04万元，预算执行率5.74%。主要用于科普活动经费、乡镇科技创新资金。

4、文化体育与传媒支出202.78万元，预算执行率42.97%。主要用于文广站人员公用经费、文化活动中心运行费、文化活动经费等。

5、社会保障与就业支出9682.98万元，预算执行率63.29%。主要用于民政优抚对象补助、义务兵优待金、双拥经费、农村低保配套金、老年农民综合补贴、残疾人医补、三车置换和三阳机构补贴、敬老院人员经费、生态就业项目、乡办企业退休工资、新农保资金、稳定和促进就业补贴、小乡和老村干部补助以及社区事务受理中心人员经费等。

6、医疗卫生支出571.83万元，预算执行率48.58%。主要用于农村合作医疗、计划生育、疫情防控支出、行政事业单位医保经费、乡村医生纳保、合作医疗管理站、乡村医生经费、村卫生室废弃物处理费等经费。

7、节能环保支出853.81万元，预算执行率38.19%。主要用于干湿垃圾处置运行费用、保序保洁费用、环境整治、市政市容人员经费等支出。

8、城乡社区事务支出3893.91万元，预算执行率41.68%。主要用于村建所、网格化、执法中队人员经费、有机物循环利用中心运行、农村公路养护经费、迎花博环境整治经费及农村生活污水处理费用等支出。

9、农林水事务支出8216.35万元，预算执行率56.78%。主要用于农技中心人员经费、水务所人员经费、齐力村等7个断头河、塔竖河和战斗河河道整治费用、上海花港建设、村级转移支付镇配套资金、土地租金、农业负面清单专项整治经费、机插秧补贴、涉农资金补贴、家庭农场补贴、农业四新技术推广、安信综合保险、水稻保险等支出。

10、资源勘探信息支出482.37万元，预算执行率60.61%。主要是用于经济小区工作经费。

11、商业服务业等事务支出2924.32万元，预算执行率73.66%。主要用于小区注册企业海岛扶持资金。

12、住房保障支出327.93万元，预算执行率49.14%。主要用于机关及事业单位人员公积金补贴。

13、灾害防治及应急管理支出0.95万元，预算执行率15.83%。主要用于安监所工作经费。

三、2021年下半年财政工作安排

2021年完成全年预算任务、确保收支平衡，需要坚持“开源”和“节流”并重，进一步落实增收节支各项措施，确保年度收支平衡的目标。

1、加强财政收入管理。要整合财政资源，积极组织收入，拓宽财政收入渠道。要切实增强服务意识和主动意识，优化营商环境，着力推进以经济小区作为经济发展引擎的招商引资工作，真正做到把财政增收工作落到实处，取得实效。

2、优化支出预算管理。按照“优化结构、有保有压、突出重点、兼顾其他”的原则，以“六稳”、“六保”为出发点，合理把握财政支出规模，全力以赴保障各项惠民政策落到实处，确保重点民生实事推进和完成。

3、强化财政监督管理。进一步硬化预算约束，增强预算刚性，规范预算执行。进一步完善财政监督体系，全面推进预算和绩效公开，自觉接受镇人大和社会公众的监督。进一步落实中央有关加强党政机关厉行节约的规定和要求，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效推动厉行节约的各项措施落到实处。

优化财政运行，深化财政体制改革创新，做好下半年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大监督和支持下，以建党百年和崇明花博会为契机，牢固树立和贯彻落实生态发展理念，凝心聚力，开拓进取，积极奋进，确保圆满完成全年预算目标，为崇明世界级生态岛建设提速增效，为开创港沿镇建设新局面而努力奋斗！