一、2020年财政预算执行情况

2020年，在区委、区政府及镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧依靠全镇干部群众，坚定信心，攻坚克难，扎实工作，按照镇一届人大十二次会议批准的预算，不断优化财政支出结构，切实加强财政监督，圆满地完成了全年预算任务,确保全镇经济与社会事业平稳健康发展。

（一）2020年预算收入执行情况

2020年，本镇一般公共预算收入35000.00万元，其中：税收体制分成收入29750.00万元,区财政托底保障收入5250.00万元。完成调整后预算的100%。

(二)2020年预算支出执行情况

2020年，本镇一般公共预算支出35000.00万元，完成调整后预算的100%，支出的执行情况是：

人员经费4213.78万元，占总支出的12.04%；公用经费522.21万元，占总支出的1.49%；专项经费30264.01万元，占总支出的86.47%。具体明细如下：

1、一般公共服务支出3607.50万元，占总支出的10.31%，主要用于机关公务和工勤人员经费、公务公用经费、财政管理事务经费、党务经费、创城经费、稳定工作等支出。

2、教育支出56.27万元，占总支出的0.16%，主要用于假日学校专项经费、03早教、儿童节和教师节等其他教育支出。

3、科学技术支出864.27万元，占总支出的2.47%，主要用于科普活动及对企业的科技创新扶持。

4、文化旅游体育与传媒支出360.41万元，占总支出的1.03%，主要用于文化体育广播电视站人员经费、演出及比赛经费、文化活动中心运行等支出。

社会保障和就业支出13047.76万元，占总支出的37.28%，主要用于民政优抚对象补助、义务兵优待金、双拥经费、农村低保配套金、老年农民综合补贴、残疾人医补、三车置换和三阳机构补贴、敬老院人员经费、乡办企业退休工资、新农保资金、稳定和促进就业补贴、小乡和老村干部补助、社区工作者和社区事务受理中心人员经费支出、小区促进就业和人才发展专项资金及综合为老服务中心等支出。

卫生健康支出422.02万元，占总支出的1.21%，主要用于农村合作医疗、计划生育、食药监支出、行政事业单位医保经费、疫情防控经费、合作医疗管理站、乡村医生及村卫生室等经费。

节能环保支出2011.89万元，占总支出的5.75%，主要用于市政市容所人员经费支出、清运车运行费用、镇区保序保洁、垃圾分类、湿垃圾末端处置运行费等。

城乡社区支出6661.67万元，占总支出的19.02%，主要用于村建所、网格中心、城管执法中队人员经费支出、美丽乡村建设、基础设施建设、农村公路养护经费、生态养护、协管服务、农村生活污水处理费用及安全生产监管经费等支出。

9、农林水事务支出2954.26万元，占总支出的8.44%，主要用于农技中心及水务所人员经费支出、花卉中心前期费用、不规范养殖退养、“丰乐”港沿工作经费、河长制及防汛防台经费、村土地租金、农水改革费用、战斗河塔竖河团结河整治经费、村级保障经费及家庭农场补贴等。

10、住房保障支出522.30万元，占总支出的1.49%，用于机关、事业工作人员公积金及住房困难补贴。

11、资源勘探信息等支出660.54万元，占总支出的1.89%，主要用于经济小区招商工作经费。

12、商业服务业等支出3831.11万元，占总支出的10.95%，主要用于小区注册企业的海岛扶持。

各位代表：2020年本镇预算执行情况良好。这是镇党委正确领导的结果，是镇人大及代表们监督的结果，是全镇各部门、各单位和社会各方面齐心协力、共同奋斗的结果。在此，对一贯关心、理解、支持镇财政工作的各位领导、各位代表和同志们表示衷心的感谢！

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，在新形势下，财政的改革与发展仍面临着诸多问题：一是受新冠疫情以及国内、外经济形势等因素的影响，保工资、保运转、保基本民生等刚性需求与财政可安排财力仍存在着差距；二是乡村振兴、基础设施建设等城乡建设配套资金需求巨大，仅靠镇财政难以平衡；三是民生保障刚性需求持续增长，环境治理补短板任务对财政的保障能力带来了新的挑战。对于以上的困难和问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，高度重视、认真研究，采取有效措施，努力加以解决。

二、2021年财政预算草案

2021年是“十四五”规划开局之年，也是向第二个百年奋斗目标进军之年，做好2021年的财政工作，责任重大，意义深远。2021年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实各项财政改革政策，积极应对外部经济环境变化，紧紧围绕镇党委的决策部署，以“稳增长、求发展、惠民生”为出发点和着力点，坚持“量力而行、量入为出、统筹兼顾”原则，切实加强收支管理，开源节流，确保全年财政收支平衡。

（一）2021年财政预算收入

2021年本镇一般公共预算收入目标45694.95万元。其中：其中税收体制分成收入31550.00万元,区财政托底保障收入5250.00万元,中央、市、区财政专项转移收入8894.95万元。

(二)2021年财政预算支出

2021年本镇一般公共预算支出45694.95万元（包括中央、市、区财政专项转移支出8894.95万元），其中人员经费4664.21万元，占总支出的10.21%；公用经费660.20万元，占总支出的1.44%；专项经费40370.54万元，占总支出88.34%。具体安排如下：

1、一般公共服务支出3804.28万元，占预算支出的8.33%。主要安排：机关公务和工勤人员经费、公务公用经费、财政管理事务经费、党务经费、创城经费、稳定工作等资金。

2、教育支出59.00万元，占预算支出的0.13%。主要安排：假日学校专项经费、03早教、儿童节和教师节经费及其他教育支出等资金。

3、科学技术支出1101.50万元，占预算支出的2.41%。主要安排：科普活动及对小区企业科技创新扶持资金。

4、文化体育与传媒支出471.86万元，占预算支出的1.03%。主要安排：文化体育广播电视站人员经费、文体活动经费、文化活动中心运行费、设施设备购置等资金。

5、社会保障与就业支出15296.83万元，占预算支出的33.48%。主要安排：社区工作者和社区事务受理中心人员经费、受理中心标准化改造、受理中心运行费、村居选举经费、优抚经费、老村干部补贴、抚恤及退役安置、敬老经费、农村低保户、五保户及残疾人事业等配套、促进就业补贴及生态岗位匹配，小区促进就业和人才发展专项资金等。

6、卫生健康支出1177.63万元，占预算支出的2.58%。主要安排：农村合作医疗、计划生育、食药监支出、行政事业单位医保经费、疫情防控经费、合作医疗管理站、乡村医生及村卫生室等经费。

7、节能环保支出2152.95万元，占预算支出的4.71%。主要安排：市政市容所人员经费、镇区保序、保洁及清运车费用、垃圾分类、湿垃圾末端处置运行费等资金。

8、城乡社区事务支出6447.64万元，占预算支出的14.11%。主要安排：村建所、网格中心、城管执法中队、生态养护和协管人员经费、两网融合经费、人居环境整治、农村生活污水处置、乡村振兴、耕地调查、农村公路养护、基础设施建设、安全社区建设经费等资金。

9、农林水事务支出9850.06万元，占预算支出的21.56%。主要安排：农技中心及水务所人员经费、河长制及防汛防台经费、农水改革及镇级河道整治资金、村土地租金、“丰乐”港沿资金、涉农惠农资金、村级保障经费及家庭农场补贴等资金。

10、住房保障支出567.35万元，占预算支出的1.24%。主要安排：机关、事业工作人员公积金及住房困难补贴。

11、资源勘探信息等支出795.85万元，占预算支出的1.74%。主要安排：经济小区招商工作经费。

12、商业服务业等支出3970.00万元，占预算支出的8.68%。主要安排：现代服务业海岛扶持资金。

(三)完成2021年任务的措施

2021年完成全年预算任务、确保收支平衡，需要坚持“开源”和“节流”并重，进一步落实增收节支各项措施，确保年度收支平衡的目标。

1、加强财政收入管理。要整合财政资源，积极组织收入，拓宽财政收入渠道。要切实增强服务意识和主动意识，优化营商环境，着力推进以经济小区作为经济发展引擎的招商引资工作，真正做到把财政增收工作落到实处，取得实效。

2、优化支出预算管理。按照“优化结构、有保有压、突出重点、兼顾其他”的原则，以“六稳”、“六保”为出发点，合理把握财政支出规模，全力以赴保障各项惠民政策落到实处，确保重点民生实事推进和完成。

3、强化财政监督管理。进一步硬化预算约束，增强预算刚性，规范预算执行。进一步完善财政监督体系，全面推进预算和绩效公开，自觉接受镇人大和社会公众的监督。进一步落实中央有关加强党政机关厉行节约的规定和要求，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效推动厉行节约的各项措施落到实处。

各位代表、同志们：新时代开启新征程，新征程呼唤新作为。我们将深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委正确领导下，在镇人大的依法监督下，在上级财政的大力支持下，在全镇广大党员干部群众的共同努力下，凝心聚力，开拓创新，确保2021年财政预算目标任务圆满完成！