一、2020年财政预算调整方案（草案）

为了确保我镇2020年财政正常运行，根据我镇2020年1-10月财政运行情况，拟对年初的财政预算进行调整。2020年年初财政预算收入37000.00万元，其中：税收返还收入31750.00万元、托底保障5250.00万元；2020年年初财政预算支出37000.00万元。

现根据收入和支出情况，调整为：2020年财政预算总收入35000.00万元，调减2000万元，调减5.4%，其中：税收返还收入29750.00万元、托底保障5250.00万元。2020年财政预算总支出35000.00万元，调减2000.00万元，调减5.4%。

二、2020年财政预算调整的原因

（一）根据我镇1-10月份的财政支出情况，对年初预算安排的部分项目资金，在项目推进中确定无法实施或实施进度缓慢，该项目资金予以调整；预算执行中，有部分项目年初预算未作安排，但按要求在本年度中必须执行，予以调整安排项目资金。

（二）由于2020年财政预算编制在前，2019年的决算报表在后，因此预算编制上年结余数与区实际决算数有差异，现予以调整。

三、2020年预算支出调整的内容

1、人员经费。年初预算人员经费支出4361.26万元，现调整为4377.83万元，调增16.57万元，调增0.38%，比2019年3934.59万元，增加443.24万元，增幅11.27%。

2、公用经费。年初预算公用经费585.91万元，调整为577.53万元，调减8.38万元，减幅为1.43%，比2019年585.79万元，减少8.26万元，减幅1.41%。

3、专项经费。年初预算专项经费32052.83万元，现调整为30044.64万元，调减2008.19万元，减幅6.27%，比2019年28579.62万元，增加1465.02万元，增幅5.13%。

具体分项支出情况如下：

1、一般公共服务支出。年初预算3532.72万元，调整后3740.22万元，调增207.50万元，调增5.87%，其中增加的主要是人员经费政策性增长等经费支出。

2、科学技术支出。年初预算832.85万元，调整后864.29万元，调增31.44万元，调增3.77%，其中增加的主要是科普、文创产业扶持等经费支出。

3、教育文化旅游体育与传媒支出。年初预算521.52万元，调整后459.16万元，调减62.36万元，调减11.96%，主要是减少文体活动、配套设施设备等经费支出。

4、社会保障和就业支出。年初预算11399.78万元，调整后13124.70万元，调增1724.92万元，调增15.13%，主要是增加联扶平台镇级负担部分、小区招商平台等经费支出。

5、卫生健康支出。年初预算464.06万元，调整后428.27万元，调减35.79万元，调减7.71%，主要是减少创卫、成校搬迁等经费支出。

6、节能环保支出。年初预算2407.34万元，调整后2020.79万元，调减386.55万元，调减16.06%，主要是减少美丽街区建设、末端综合处置维修等经费支出。

7、城乡社区事务支出。年初预算10038.99万元，调整后7133.30万元，调减2905.69万元，调减28.94%，主要是减少生态养护、协管服务人员费用等支出。

8、农村水利事务支出。年初预算3707.98万元，调整后3119.43万元，调减588.55万元，调减15.87%，主要是减少镇级河道建设及养护、不规范养殖清退等经费支出。

9、资源勘探电力信息等事务支出。年初预算660.54万元，不作调整。

10、商业服务业等支出。年初预算2915.00万元，不作调整。

11、住房保障支出。年初预算512.22万元，调整后528.30万元，调增16.08万元，调增3.14%，主要是增加住房补贴等支出。

12、灾害防治及应急管理支出。年初预算7.00万元，调整后6.00万元，调减1.00万元，调减14.29%，主要是减少特种设备、安全社区工作经费支出。